维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务和外事工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源，组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。协助州工业和信息化局、州无线电管理办公室开展好维西县无线电频谱、无线电台站管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实工业运行调度，筑牢稳增长根基。一是锚定目标强化调度。持续加强全县工业经济运行动态监测、分析研判与统筹调度，聚焦规上工业增加值核心指标，用好用活日常监测、月度调度、指导督促等工作机制，精准锚定核心指标进度，紧盯重点企业生产经营动态，及时破解运行难题。二是推进入规纳统扩量。构建企业投产至入规纳统全周期服务体系，对2026年新建投产且符合入统条件的项目，精准指导企业完善申报资料、加快入规流程，严格落实“应纳尽纳、应统尽统”要求，全力确保工业经济实现“开门稳、开门红”。

2.聚焦扩大有效投资，增强发展新动能。一是攻坚重点工业项目建设。高标准谋划2026年能源外工业项目库，强化项目全生命周期管理，引导企业加大设备更新、技术改造和产业升级投入，推动项目早落地、早投产、早见效。二是精准推进招商引资。结合县域资源禀赋，重点加大冰葡萄酒、中药材、食用菌等特色产业招引力度，系统开展年度招商项目策划包装，加强与投促部门协同联动，健全招商对接机制，夯实招引工作基础。

3.精准助企纾困，赋能中小企业稳健成长。一是培育优质企业主体。聚焦“创新型”“专精特新”企业培育，整合财政、金融、服务等政策资源，强化要素保障供给，引导中小企业向专业化、精细化、特色化、新颖化方向转型，助力企业走好“专精特新”发展之路。二是破解企业融资难题。搭建常态化银企对接平台，推动银行机构主动下沉服务，开通中小企业贷款绿色通道，优化贷款审批流程，提升融资服务效率。三是用好用足奖补政策。对照省、州奖补标准，精准摸排符合条件的企业，主动协助申报各类奖补资金；加强与财政等部门协同联动，规范帮扶资金使用管理，充分激发企业发展活力。

4.多措并举激活商贸经济，培育消费新引擎。一是推动社消指标提质增效。对照社会消费品零售总额等重点指标任务，全面排查工作堵点难点，加强部门协同会商，精准制定落实举措，做优做强批零住餐业，拉动社零总额稳步增长。二是强化市场主体培育。精准落实纾困解难政策，坚持数量与质量并重，靶向挖掘培育优质市场主体，全面激发市场主体活力，夯实商贸经济高质量发展根基。三是促进消费扩容升级。坚持“政府引导+社会参与、政策支持+市场运作、线上平台+线下渠道”协同发力，通过消费帮扶带动产业发展，构建多元化产品销售体系，畅通产销对接渠道；持续推进消费品以旧换新，加强资金使用监管核查，提升政策实施效益；充分用好各类展会资源，助力企业拓展市场空间。

5.推动外资外贸提质增效，拓展开放发展空间。一是稳住外贸增长势头。重点对接有外贸实绩的6家企业，健全常态化对接服务机制，精准解决企业外贸发展中的堵点问题，支持企业扩大进出口规模。二是培育壮大外贸主体。重点跟进福邦、藏地天香、聚龙湖酒厂、金珂生物等重点企业，引导企业开拓国际市场、挖掘外贸新增长点，逐步破解外贸发展不平衡不充分问题。三是精准吸引优质外资，力争实现外资“零突破”。结合外商投资导向及县域产业优势，持续聚焦葡萄酒、食用菌产业开展外资招引，优化招商项目策划包装，提升外资招引精准度和实效性。

6.优化企业服务举措，确保惠企政策落地见效。一是加大政策宣传力度。通过线上线下多渠道开展惠企政策宣讲，扩大政策知晓度和覆盖面，确保企业精准掌握政策要点。线上依托政务平台、微信公众号、短视频平台等渠道，通过图文解读、政策问答、直播宣讲等形式，生动直观讲解申报条件、流程节点、材料清单等政策要点；线下组织开展“政策进企”活动，通过召开政策宣讲会、政企座谈会、入企走访宣讲等方式，面对面向企业负责人、经办人答疑解惑。二是提升政策兑现效能。扎实推进惠企政策落地落实，确保政策红利直达快享。三是建立常态化政企沟通对接机制，精准对接企业需求，靶向破解发展难题。常态化开展企业走访调研，主动听取企业意见建议，精准回应企业诉求，切实为企业纾困解难，助力企业发展壮大。

7.深化两化融合，推动产业数字化转型。一是完善信息化基础设施。持续加大5G基站建设投入，扩大5G网络县域覆盖范围；推进千兆宽带网络升级改造，提升宽带接入速率和用户体验，筑牢数字化发展基础。二是推动两化深度融合。紧扣制造业高质量发展要求，以提质降本增效为核心，加快工业互联网创新应用，推动制造业生产方式、管理模式和行业结构变革，全面推进制造业数字化、智能化转型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,455,020.21元，其中：一般公共预算8,455,020.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长1,072,889.95元,增幅为14.5%，主要原因分析：我部门2026年度预算中增加了中小企业专项发展扶持资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,455,020.21元，其中:本年收入8,455,020.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,455,020.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长1,072,889.95元,增幅为14.5%，主要原因分析：我部门2026年度预算中增加了中小企业专项发展扶持资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,455,020.21元。财政拨款安排支出8,455,020.21元，其中：基本支出6,634,943.41元，与上年对比减少687,186.85元，下降9%，主要原因分析：本单位2026年在职人数比上年减少，导致对应人员经费及工作经费较上年减少；项目支出1,820,076.80，与上年对比增加1,760,076.8元，增长2933%，主要原因分析：2026年度预算中增加了中小企业专项发展扶持资金项目,故项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399其他政府办公厅（室）事务支出60,000.00元，该项资金主要用于单位日常工作运转；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660,847.84元主要用于单位职工养老保险缴费；2080601企业关闭破产补助263,188.80元主要用于水泥厂职工基本医疗、养老保险等；2080801死亡抚恤66,888.00元主要用于单位职工遗属补助支出；2101101行政单位医疗281,618.55元主要用于单位行政及工勤人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗20,165.40元主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助257,693.56元用于单位职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出20,128.60元用于单位职工工伤保险缴费：2150501行政运行4,553,929.04元用于单位行政人员工资及日常公务运转支出；2150550事业运行318,524.54元用于单位事业人员工资及日常公务运转支出；2210201住房公积金522,035.88元用于单位职工住房公积金缴费;2160299其他商业流通事务支出430,000元用于支付维西县企业升规纳限入统奖励资金；2150899其他支持中小企业发展和管理支出1,000,000.00元用于支持中小企业专项发展扶持资金项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

     维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

     维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33,800.00元，其中：政府采购货物预算15,800.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年增加减少1,000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.2%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因是我部门厉行节约，严格控制和压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车辆0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中小企业专项发展扶持资金项目资金

根据《国家乡村振兴战略规划（2021-2025 年）》、《云南省县域民营经济高质量发展专项行动方案》、迪发〔2020〕7号迪庆州人民政府关于支持民营企业经济高质量发展的实施意见及维发〔2020〕21号关于支持民营经济高质量发展的实施意见要求，设立专项资金1,000,000.00元，用于支持中小企业培育补助。通过资金的精准投放，聚焦维西县高原特色产业、民族特色产业及民生服务类中小企业、冰葡萄加工企业、中药材加工企业，有效缓解企业融资压力，培育一批具有 “维西特色” 的优质中小企业，推动县域济产业结构优化、发展质量提升，助力维西县巩固脱贫攻坚成果、实现乡村全面振兴。

产出指标主要包括数量指标（中小企业专项发展扶持资金项目资金总额1,000,000.00元）、时效指标（中小企业专项发展扶持资金项目资金支出时间为2026年度）、

效益指标只要包括经济效益指标（通过中小企业专项发展扶持资金项目资金保障中小企业健康运转）。

满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度大于等于90%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年机关运行经费安排410,593.28元，与上年对比减少47,934.87元，下降10%，主要原因分析：本年单位在职人数较上年减少，机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局资产总额105,892.63元，其中，流动资产31,847.81元，固定资产72,960.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,084.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,367.62元，其中固定资产减少23,088.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。