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附件1

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2）依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3）指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4）建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5）对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6）做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7）对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8）按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）机构设置情况

纳入本单位2022年度部门预算编制的单位共1个。其中：行政单位1个，为维西县工业园区办。根据三定方案及工作职责，维西县工业园区设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

实施重点项目专项推进责任制，重点项目建设取得新进展。按照“布局集中、产业聚集、用地节约”的原则，加快《拖枝生物工业园区发展规划》的修编工作，不断完善园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施。

完成情况：《拖枝生物园区总体规划》修编工作已完成，待相关部门审批；园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施已基本完善。

始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，强化安全生产目标管理，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标，落实了安全管理责任。

积极与州园区联系，在工作上取得园区支持，按要求使用云南省工业园区信息管理服务平台，每月及时上报入园企业跟踪管理工作，并完成园区工业季报和季度经济运行分析工作。  

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入 170.51万元，其中：一般公共预算170.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了23.81万元，主要原是2021年年内调入1人，2021年12月有2位同志享受职务职级待遇，还有2位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加；从而导致了财务总收入比上年增加23.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入 170.51万元，其中:本年收入170.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了23.81万元，主要原是2021年调入1人，2021年12月有2位同志享受职务职级待遇，还有2位同志正常晋升增加着工资，社会保险缴费也有所增加，所以导致财务总收入比上年增加23.81万元。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出 170.51万元。财政拨款安排支出 170.51万元，其中：基本支出170.51万元，与上年对比增加了23.81万元，主要原因是2021年调入1人，2021年12月有2位同志享受职务职级待遇，还有2位同志正常晋升增加着工资，社会保险缴费也有所增加，所以导致财务总收入比上年增加23.81万元；项目支出0万元，较上年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金及公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较少年无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2.5万元，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排16.01万元，，与上年对比增加1.63万元，原因为本年度人员调入相关公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1409.33万元，其中，流动资产137.12万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程500.74万元，无形资产766.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.91万元，其中固定资产减少1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

香格里拉工业园区维西片区管理委员会

2022年2月14日

监督索引号53342300130500111