监督索引号53342300376301000

维西县计划生育协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  维西县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施。

（2）协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

（3）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用。

（4）向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务。

（5）协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。

（6）依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

（7）关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

（8）加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其它事项。

（9）监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（10）承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、切实推进党风廉政建设及意识形态工作，为推动计生协工作提供坚强有力的政治保障

2、深入开展党史学习教育活动，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局

3、开展爱国卫生运动，动员社会和群众广泛参与爱国卫生运动

4、开展反分裂反渗透系列活动，让反分裂反渗透斗争方针政策入脑入心

5、加强对基层培训，建立一支高素质的协会工作队伍

6、抓好宣传倡导，努力营造良好的宣传氛围

7、抓好生育关怀，构建和谐计生

8、切实推进生殖健康知识普及

9、抓好意外伤害保险，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

10、切实推进青春健康教育

11、开展好计生家庭帮扶工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县计划生育协会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含参公管理事业编制4人）。2021年年末在职在岗人员4人（2021年5月调入人员1人），享受退休返在职待遇1人，实际发放人员工资为5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县计划生育协会2021年度收入合计103.45万元。其中：财政拨款收入103.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加14.03万元，比上年度增长15.69%。主要原因是由于2020年5月人员增加1人。

二、支出决算情况说明

维西县计划生育协会2021年度支出合计109.51万元。其中：基本支出108.55万元，占总支出的99.12%；项目支出0.96万元，占总支出的0.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加20.43万元，比上年度增长22.93%，主要是由于2020年5月人员增加1人，且2020年度结转结余资金60600.00元今年全部支付完毕。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西县计划生育协会机关单位正常运转的日常支出108.55万元。与上年对比增加20.47万元，主要由于2021年5月人员增加1人，且2020年度结转结余资金6.06万元今年全部支付完毕。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.68万元，占基本支出的88.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.87万元，占基本支出的11.85%。人员经费中：工资福利支出总额74.12万元，平均每人税前工资为14.8万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西县计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.96万元。与上年对比减少0.04,主要原因是上年结转结余计划生育家庭保险补助州级配套资金0.96万元，本年度已完成此项工作并支付资金。该经费为2568户家庭补助资金共1.28万元（每户补助5元），其中0.96万元由上述结转资金支付，其余0.32万元由我单位工作经费中列支。该项目将计生保险工作进一步与贫困和困难计生家庭的保险保障诉求相对接，通过推广计生保险有效地巩固我县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从根本上防止参保的计生家庭因意外返贫、致贫。

上年度州级拨入1万元参与疫情防控工作经费上年度已支付完成，该项目结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出109.51万元，占本年支出合计的100.00%。比上年度增加20.43万元，比上年度增长22.93%，主要是由于2020年5月人员增加1人，且2020年度结转结余资金6.06万元今年全部支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于维西县计划生育协会5名人员的各类保险单位缴纳部分。

  9.卫生健康（类）支出95.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于5名人员工资80.59万元，职工基本医疗保险缴费4.12万元，公务员医疗补助缴费2.22万元，其他社会保障缴费0.75万元，商品和服务支出13.83万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。维西县计划生育协会5名人员的住房公积金单位缴纳部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

以上支出功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入为8.16万元，实际支出为8.16万元。

2100199  其他卫生健康管理事务支出上年结转结余0.1万元，本年全部支付完成。

2100716  计划生育机构上年结转结余5万元，本年收入83.14万元，支出88.14万元。

2100799  其他计划生育事务支出上年结转结余0.96万元，本年全部支付完成。

2101101  行政单位医疗收入4.28万元，支出4.28万元。

2101103  公务员医疗补助收入2.2万元，支出2.2万元。

2210201  住房公积金收入5.67万元，支出5.67万元。

2100799  其他计划生育事务支万元上年结转结余0.96万元为计划生育家庭保险补助州级配套资金属于项目支出，其余支出均为基本支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于我单位无公务用车，且我单位本年度无公务接待及因公出国人员。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化的主要原因由于我单位无公务用车，且我单位本年度无公务接待及因公出国人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：我单位无公务用车，且我单位本年度无公务接待及因公出国人员。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县计划生育协会2021年机关运行经费支出12.87万元，与上年对比减少1.53万元,主要原因是由于上年度州计生会转拨省计生协会5万元青春期健康项目经费列入该项，为委托业务费，该项目共支付5.16万元，其中5万元由上述结转资金支付，其余0.16万元由我单位工作经费中列支。该资金用于实施维西二中青春期健康项目活动，该项目已完成且经费已经支付完毕。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西县计划生育协会资产总额13.46万元，其中，流动资产9.18万元，固定资产4.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.66万元，是由于严格执行政府会计制度，加快支出进度。其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）专项统计业务：开展专项统计调查（城乡一体化住户调查）的项目经费支出。

（5）专项普查活动：开展专项普查（第四次全国经济普查）的项目经费支出。

（6）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（9）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300376301111