迪庆州维西县一中部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县一中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县一中概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

（5）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资；

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（7）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）抓好队伍建设，推动学校发展

1. 加强领导班子建设。一是加强理论学习。班子成员带头学习，进一步解放思想，增强发展动力，形成发展合力；二是搞好班子团结，提高班子的凝聚力和战斗力。班子成员相互尊重、相互信任、相互配合、沟通合作；三是加强作风建设。班子成员深入教学一线，重大问题深入研究，充分听取教师意见，推进决策的科学化和民主化。四是加强廉洁自律。处处事事以身作则，率先垂范，遵守各项纪律，规范办事行为，贯彻落实党风廉政建设的各项规定，落实领导干部述职述廉等各项制度，树立务实形象，自觉接受监督。

2. 加强党员队伍建设，发挥党党员的模范作用。党总支积极推进先进模范带头作用，不断营造积极向上的工作氛围。对优秀党员表彰，发挥榜样的作用，广泛开展“党员示范岗”，让优秀共产党员亮明身份，以点带面，引领广大教职工积极向上，努力工作。

3. 持之以恒开展师德师风建设。组织全体教师学习党风廉政建设和师德师风建设有关文件，学校组织全体教师认真学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》。对师德师风教育常抓不懈，提高教师的思想意识和管理意识，不断增强主人翁的责任感。将师德评价作为教师职务聘任、评优评先、绩效工资发放的重要依据。开展《一中故事》讲坛，请优秀教师讲述自己的故事、宣传身边优秀教师的故事，让广大教职工学习他们的奋斗精神、实干精神、创新精神，做新时代的奋进者、开拓者、奉献者，做有理想追求、有担当作为的时代教师。

4.关注青年教师成长。培养青年教师，尽快让他们成为一名优秀成熟的教师，是我校更快更好发展的基础。一是信任他们，给年青教师压担子，严要求，使他们在实践中成长。二是开展了年青教师向曲靖支教教师拜师学艺。三支持和鼓励青年教师积极参加各级组织教学评比、竞赛活动，为青年教师的快速成长搭建舞台。

（2）以课堂为中心，以教研为抓手，不断提高教学质量

1. 认真落实常规，加强教学管理。在教学管理中，教务处每学期进行常规教学检查不少于四次，并及时总结反馈。在课堂教学常规管理上，建立监督机制，严格上课规范，向40分钟要质量、要效益。充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

2. 抓好教研组工作，正常开展教研组活动，丰富活动内容，对提高教学质量起积极的作用。发展中心定期召开教研组长会议，指导教研组开展各项教研活动，充分调动教研组长和全体教师的工作热情，营造良好的教研氛围，发挥群体力量和集体智慧。每周的教研组活动有内容，过程有记录，任务有落实。

继续加大学校培训经费的投入力度，组织教师外出学习，通过“走出去”、“请进来”的培训途径，鼓励教师参加各级各类教科研进修，不断促使教师专业素养的提升。加强校际交流，拓宽教研思路。加强与丽江市一中的联系和交流、曲靖二中到我校开展教研、迪庆州高中政治名师工作室到我校开校活动，通过校际交流搭建相互学习、相互交流、相互借鉴、共同提高的平台，增进教师间、学校间的交流与合作，吸收外校教育教学的先进经验，更新学校教师的教育教学理念，提升我校教师的业务素质与教学能力。

3. 完善学校教学质量考核制度。修改教学质量考核制度，突出重实绩，重贡献，看工作质量，看工作实效。合理分配德、能、勤、绩等方面的分值，突出教学成绩的分值。考核结果作为教师评优推先、职称评聘的依据。

4. 毕业班工作。开学初就召开毕业班教师动员大会，做好毕业班教师的思想工作，提倡班级之间、任课教师之间的团结协作精神。并认真分析毕业班的现状，进行教情、学情分析，班级之间、学科之间进行纵向横向比较总结经验，寻找差距，制定措施，制定毕业班总体目标，并将目标分解到班级和科任教师，明确责任，提高责任意识，共同做好毕业班工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县一中部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县一中部门2020年末实有人员编制178人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制178人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员209人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县一中部门2020年度收入合计5,560.84万元。其中：财政拨款收入5,560.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析为新增教师33人。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县一中部门2020年度支出合计5,240.14万元。其中：基本支出4,943.23万元，占总支出的94.33%；项目支出296.9万元，占总支出的5.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析为新增教师33人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县一中机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,943.23万元。与上年对比收入增加，主要原因分析为新增教师33人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,860.15万元，占基本支出的98.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.09万元，占基本支出的1.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县一中机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.9万元。与上年对比增加，主要原因为从教育局支出变为学校自己支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县一中部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,240.14万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加，主要原因2020年度有专项经费拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出4,250.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出426.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。

  9.卫生健康（类）支出284.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出278.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县一中部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因202年度无公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.72万元，下降23.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长100.23%；公务接待费支出决算减少1.88万元，增下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2020年度无公务接待费，，增加公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县一中部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县一中部门资产总额6032.12万元，其中，流动资产492.33万元，固定资产5539.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产463.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237.6万元，其中固定资产减少42.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5052.52万元；处置车辆0辆，账面原值23.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额309.84万元，其中：政府采购货物支出307.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.71万元，占政府采购支出总额的55.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。