迪庆州维西县幼儿园部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

以，《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本学年，我园认真执行《纲要》、《指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异，促进幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其打下良好基础。本学年，在全园教职工的共同努力下，努力完成各项工作，取得必须的进步和成绩；在社会各界人士的关心支持下，我园的保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的园风，取得的了一定的成绩，为使今后的工作更胜于往年，现将本学期工作总结如下：

 一、依法办园，完善园务管理

依法办园是教育发展的时代要求，也是幼儿园发展的需要。我园在办园过程中树立了依法办园思想，时时以法律意识维护幼儿园的利益，做到心中有法，依法办事。

二、完善办园条件，抓好队伍建设

1.多方筹措资金，不断改善办园条件。

2.加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。

三、保教结合，提高办园质量。

1.抓好后勤保育工作，培养幼儿良好习惯。

2.切实抓好教育教学活动，促幼儿身心健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州维西县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县幼儿园部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县幼儿园部门2020年度收入合计1,446.14万元。其中：财政拨款收入1,446.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加11.51%，主要原因分析增加了学生的生活费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县幼儿园部门2020年度支出合计1,374.12万元。其中：基本支出1,325.63万元，占总支出的96.47%；项目支出48.48万元，占总支出的3.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了5.78%，主要原因分析增加了14年免保教费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,325.63万元。与上年对比增加了2.04%，主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,286.36万元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.27万元，占基本支出的2.96%。（人均情况由各部门自行确定）

2020年度用于保障迪庆州维西县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.48万元。与上年对比增加了100%，主要原因分析14年免保教费。具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,374.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了5.78%，主要原因分析增加了14年免保教费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,093.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于教职工工资。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出112.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。

  9.卫生健康（类）支出84.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工的医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出82.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于职工的住房保障支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县幼儿园部门资产总额520.05万元，其中，流动资产216.82万元，固定资产303.25万元，对外投资及有价证券0万万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。