迪庆州维西县青少年校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 维西县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县青少年校外活动中心活动中心是县教育局隶属事业单位，是我县青少年学生的校外活动场所，同时也是我县唯一一所投入使用的公益性的校外教育机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、辅导室，无增减变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年维西县青少年校外活动中心在县委、县政府和县教育体育局的正确领导下，坚持以一切为青少年儿童的全面、健康发展服务为宗旨，以加强思想道德教育为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，以培养兴趣，陶冶情操，发展特长，提高素质为目标，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中激发潜能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入110.96万元，其中：一般公共预算110.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.28万元，主要原因分析2022年人员工资调整，增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入110.96万元，其中:本年收入110.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.28万元，主要原因分析2022年人员工资调整，增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出110.96万元。财政拨款安排支出110.96万元，其中：基本支出110.96万元，与上年对比增加了3.28万元，主要原因分析2022年人员工资调整，增加了人员经费；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、教育支出85.96万元；

（1）进修及培训85.96万元；

教师进修85.96万元；

2、社会保障和就业支出9.43万元；

（1）行政事业单位养老支出 9.43万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元；

3、卫生健康支出7.99万元；

（1）行政事业单位医疗7.99万元；

事业单位医疗4.93万元；

公务员医疗补助3.06万元；

4、住房保障支出7.58万元；

  （1）住房改革支出7.58万元

住房公积金7.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

 我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青少年校外活动中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

教师发展中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青少年校外活动中心2022年机关运行经费安排5.54万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析：人员工资增加相应增加工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教师发展中心资产总额564.61万元，其中，流动资产23.98万元，固定资产540.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.35万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

青少年活动中心2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无