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维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

当年取得的主要事业成效：1班子队伍建设：强化班子引领，推动团队进步。班子成员在工作中分工明确，确保每个成员都能够清楚自己的任务和目标，班子成员之间经常沟通和协作，共同解决问题和应对挑战。强化责任意识、大局意识、管理意识、服务意识、团结意识，班子成员带头担当敢作为，不推诿，不抱怨，不计得失，用行动引领教师们；培养教师队伍，提升教育水平。建立师德师风建设长效机制，落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》《关于落实从业人员禁止制度的意见》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件精神。开展“树师德正师风铸师魂”师德师风专项整治行动，对酒驾、赌博等违纪违法行为进行了整治。开展各类评优评先活动，激励教师积极进取，组织教师学习违反教师职业行为十项准则典型案例，通过修师德、练师能，塑造教师新形象，不断提高提高教师职业道德，提升家长、社会对学校的满意度。2教育教学工作：落实“双减”“五项管理”政策。学校坚决落实好“双减”“五项管理”政策，通过组织教师学习相关文件，让每一位老师明确政策的具体内容，领会精神实质，统一思想，转变教育观、育人观。同时，学校还开展了丰富多彩的课后服务活动，以切实减轻学生学习负担。加强教研室建设和教研活动的开展。学校重视“双减”背景下教研室建设和教研活动的开展，不断创新教研活动的新模式。通过集体备课、听课评课、专题研讨等形式，引导教师深入理解课程改革的理念和目标，掌握课程实施的方法和策略，提高课程实施的能力和水平。同时，学校还认真落实好上级教育部门交给的各项培训任务，并合理安排教师进行培训，提高了教师的专业素养和教学能力。3.实施“青蓝工程”。学校实施“青蓝工程”，发挥优秀教师、骨干教师的传、帮、带作用，帮助新教师尽快适应教育教学工作，掌握先进的教育思想、教学方法，促进青年教师尽快成长。同时，学校还每周开展一次小教研活动、每月开展一次大教研教研活动、每学期开展一次教育科研月活动，有力的推动了青年教师教学基本功的训练和教育教学技能的提升。4.加强师生基本功训练。学校加强教师基本功训练，选派优秀教师积极参加各级教职工技能大赛。2023年，选派优秀党员教师钱彩云参加维西县2023年中小学幼儿园教师“落实课程思政 提升课堂效率”课堂教学技能大赛，荣获小学道德与法治组一等奖；并在迪庆州2023年职工职业技能大赛暨全州中小学幼儿园课堂教学竞赛中荣获小学道德与法治组二等奖。同时，学校还制定了塔城中心完小提质增效行动计划，每学期组织开展演讲和诗歌朗诵比赛、作文比赛、计算速算比赛、汉字听写大会等，旨在提高学生的综合素质和能力。5.控辍保学及特殊教育学生“送教上门”工作。学校按照县教育体育局的要求，把控辍保学工作作为学校的重要工作来抓。认真召开年级动员会及家长会，按时完成相关统计工作和抽样考勤。同时，针对特殊教育学生制定了“送教上门”工作实施方案，真正体现教育公平。在德育工作方面，学校坚持“五育并举、德育为先”的思想，通过课程、文化、活动、实践等整合校内外一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、少先队、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县塔城中心完小作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1134人。年末遗属27人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年度收入合计27918865.41元。其中：财政拨款收入27848485.41元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70380.00元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加142625.50元，增长0.51%。其中：财政拨款收入增加300972.65元，增长1.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少158347.15元，下降69.23%。主要原因分析：（1）本年度财政拨款收入增加300972.65元，原因是本年度增加教师岗位变动工资、增加艰苦边远地区津贴。（2）其他收入减少158347.15元，原因是本年度减少非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年度支出合计27946140.41元。其中：基本支出22530663.35元，占总支出的80.62%；项目支出5415477.06元，占总支出的19.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少769061.86元，下降2.68%。其中：基本支出减少4317161.33元，下降16.08%；项目支出增加3548099.47元，增长190.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：（1）基本支出减少4317161.33元，减少的原因是本年度高原农牧民子女学生生活费、学生营养餐资金纳入项目中核算，而上年度在基本支出中核算 ，故基本支出减少。（2）项目支出增加3548099.47元，增加的原因是本年度高原农牧民子女学生生活费、学生营养餐资金纳入项目中核算，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心完小单位机构正常运转的日常支出22530663.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22149477.27元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381186.08元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5415477.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、商品和服务支出：1984294.00元，其中：（1）办公费1284389.61元；（2）电费121575.99元；（3）差旅费86398.00元；（4）维修维护费108220.00元；（5）劳务费383710.40元。2、对个人和家庭的补助：3431183.06元，其中（1）生活补助费3431183.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出27757645.41元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加259532.65元，增长0.94%,主要原因分析：原因是本年度增加教师岗位变动工资、增加艰苦边远地区津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21975080.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于教师工资，学生生活费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2320713.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于缴纳教职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出1984584.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1477267.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校按照厉行节约原则，减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校按照厉行节约原则，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县塔城中心完小资产总额21322203.29元，其中，流动资产33971.85元，固定资产21288231.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1988684.16元，其中固定资产减少1083388.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产250项，账面原值1276158.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额133210.00元，其中：政府采购货物支出133210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236001001111