维西县幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 维西县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿教育：提供全日制的学前教育，开设大、中、小共22个班，招收年满三周岁以上四周岁以下的小班幼儿。

课程设置：实施课程游戏化，形成以健康教育、音乐教育、游戏化教育为主体的课程体系，促进幼儿全面发展。

培养目标：培养有自信、懂礼貌、乐表达、善交往、会感恩的幼儿。

招生与录取：按照“公开、公平、公正”和“相对就近就便，免试入园”的原则，组织适龄幼儿的招生工作。

安全与卫生：确保校园安全，进行环境创新和卫生消毒，为幼儿提供安全、舒适的学习环境。

文化传承：注重本土民族文化的传承，开展与傈僳族、藏族等民族文化相关的教育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长办公室、办公室、财务室、总务处、工会、党办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强党组织的建设，充分发挥群团组织的作用。

“培养懂礼貌、有自信、乐表达、善交往、会感恩的孩子”一直是我们不懈追求的目标，我园党支部以发挥党员核心作用、营建和谐发展氛围、创建学习型支部作为党支部的工作抓手；以作风建设、廉政建设和进一步稳定提高办园效益为重点，不断强化支部的凝聚力、战斗力和创造力。切实履行基层党支部的职责，在狠抓全体党员的党性、党风、党纪学习教育的同时，也着力于广大教职工的师德师风建设，有效地开展凝聚人心、激励人心、振奋人心的工作，充分发挥了党支部的职能作用，为幼儿园的后续发展做好了强有力的思想保障，极大地促进了保教质量的全面提高。全园上下热情饱满、团结奉献，圆满完成了2024至2025学年的各项任务。

     （2）认真落实党风廉政建设责任制，抓好幼儿园（园风、教风、学风）“三风建设”。

加强师德师风及教职工思想道德建设工作，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记关于教师队伍建设的重要论述，在全园教师中开展爱岗敬业的道德讲堂活动，继续保持省级文明单位荣誉称号。通过职代会、教职工大会建立完善了教职工考核奖惩制度，关心教职工切身利益，认真落实竞争上岗和教职工聘用制度，完成教师职称改革过渡工作，建立健全岗位设置方案和实施聘用办法。目标管理工作层层细化，具体到不同岗位的个人，并有检查和记录，对教师目标管理实行量化考核，认真做好园务公开工作，定期就教师和家长们关心的热点、难点问题（幼儿园收费、财务开支、评优选先、职称评聘等）进行公开，进一步加大了园务管理的透明度。同时党支部、工会、团支部利用教师节、三八节还开展了一系列丰富多彩的文艺活动，陶冶了教职工的思想情操，活跃了教职工的业余生活，增强了先进集体的凝聚力。

（3）多方筹措资金，不断改善办园条件。

在上级党委政府和教育主管部门的关心帮助下，两个园区的安全设施设备不断得到改善，在暑期内行政园区改建了幼儿卫生间、更换了户外大型玩教具，各班实现备课、课堂教学信息化、电子化，全园继续创设班级活动区，户外体育特色活动、新园区班级种植园地等，为教职工和幼儿创建了良好的生活环境和学习环境。

（4）加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。

师资的培养与发展是我园发展规划中的重点项目。本学年， 注重教师培训工作，年内选派多人次到省内外学习先进教育理念，回园与全园教师一起分享经验，努力提升教师自身素质。认真做好教师的“传、帮、带”工作，新老教师结对，互帮互学，骨干教师与一般教师结对，互促互进，高级教师与一级教师结对，共同提高，鼓励教师参加各种培训，努力营造积极进取，钻研业务的良好氛围。认真开展教师研训工作，教师继续教育培训工作覆盖面达98%。积极组织教师参加各级各类竞赛活动，并在活动中取得较好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16527487.83元，其中：一般公共预算16527487.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2050672.67，增加14.16%，主要原因分析2025年9月新招录2人，新调入人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16527487.83元，其中:本年收入16527487.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16527487.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2050672.67，增加14.16%，主要原因分析2025年9月新招录2人，新调入人员3人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16527487.83元。财政拨款安排支出16527487.83元，其中：基本支出16500487.83元，与上年对比增加2023672.67元，增加13.98%，主要原因分析2025年9月新招录2人，新调入人员3人；项目支出27000.00元，与上年对比增加27000.00元，增加100%，变化的主要原因是将班主任津贴及教师节慰问金纳入项目核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2050201学前教育11997463.78元，主要用于支付工资及保险等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1726643.2元，主要用于交纳养老保险金；

2101102事业单位医疗786874.95元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助595228.46元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出49735.04元，主要用于离退休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金1371542.40元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度维西县幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度维西县幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度维西县幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

维西县幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位共涉及重点领域项目一个，合计金额为22000.00元，为普通中学和小学班主任津贴经费22000.00元。

普通中学和小学班主任津贴经费绩效目标，我校22个班级的班主任津贴。主要用于发放班主任奖励性绩效，我校提供全日制的学前教育，开设大、中、小共22个班级，招收年满三周岁以上四周岁以下的小班幼儿。实施课程游戏化，形成以健康教育、音乐教育、游戏化教育为主体的课程体系，促进幼儿全面发展。培养有自信、懂礼貌、乐表达、善交往、会感恩的幼儿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县幼儿园资产总额37141302.78元，其中，流动资产794649.05元，固定资产36346653.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17701186.12元，其中固定资产增加17491634.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。