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维西县科学技术协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.职能职责

维西傈僳族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是发展全县科学技术事业、贯彻落实《科普法》、《维西县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的重要力量。

根据单位基本性质，主要履行以下职能职责：一是围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流；为党和政府决策服务；二是邀请省内外专家、学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长；三是广泛开展各类技术培训、科技咨询与服务农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1－2门农村实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐；四是开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技事业的后备力量；五是组织广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为本县经济、科技、社会发展献计献策；六是对各乡镇科协、县级学会、协会、农研会进行业务指导与管理；七是弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励优秀科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益；八是架设科技与经济之间的金桥；九是承办县委、县人民政府交办的各项工作任务。

2机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021年本单位部门机构设置无变动，单位内设机构为综合办公室和科学技术技术普及股，属于独立核算单位。

3人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年末单位人员情况无变动，在职人员数为8人，其中在编人员6人，享受优惠政策退休人员2人。其他正式退休人员3人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）服务广大科技工作者，激励科技工作者建功立业。

组织2021年“科技工作者日”座谈会，慰问60名科技工作者。向在各个岗位辛勤奉献的科技工作者，致以县委县政府诚挚的慰问。号召广大科技工作者切实担负起时代赋予的使命，大力弘扬爱国、奉献、求真创新精神，争做践行社会主义核心价值观的时代先锋。激发科技工作者创新争先的热情，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。围绕县域经济、科技、社会发展中的重大问题，组织科技工作者建言献策交流活动，收到建言献策30篇。在新闻媒体上进行广泛宣传报道新时代科技工作者的风采，在社会上营造尊重科学、尊重人才良好氛围。

（2）服务全民科学素质提高，为创新发展打造坚实的羽翼。

全面贯彻落实习近平总书记对科普工作的重要论述，特别是“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”的精神。在争取实施国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目时注重对青少年科学素质的提升。今年争取实施项目24个，资金163万元。其中：国家“基层科普行动计划”项目4个，资金35万元。省级科普专项转移支付资金项目12个，资金100万元。州级科普项目8个，资金28万元。实施2021-2025科普示范县创建工作，建设智龙养牛示范基地、本土生态猪繁育科普示范基地等科普示范养殖基地2个，稻田鱼养殖技术推广56.5亩。科普种植示范基地8个243.2亩（其中：杂交油葵示范种植1个121亩，重楼种植示范基地3个35亩，黄翠谷种植示范基地1个50亩，秦艽种植技术示范基地1个15亩，野生猪苓示范种植1个2.2亩，蔬菜种植技术科普20亩），推广应用种植644.35亩。培养科普带头人4人（国家级1人，省级科普带头人1人，州级科普带头人2人）。寺院科普1个，科普示范学校1个，微型科技馆2个（永春乡中心完小、康普中心完小），科普E站5个。开展农村实用技术培训48期，培训人数3475人次。“农函大”招生1007人。培训科普、水果种植实用技术、中药材种植技术、畜牧养殖技术、健康知识等。通过抓重点、抓亮点、抓示范，培育了一批群众认可、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、组织，开拓创新科普工作，提高科普公共服务能力。

协调各级各部门自觉担负守土有责的社会责任，开展干部理论学习、党员培训和公务员培训，高原特色农业建设、新科技措施推广应用，社区居民科普宣传，城镇劳动者科技教育培训，科普进教堂寺院等活动。结合各自宣传设施，围绕人民群众关心的卫生健康、食品安全、环保治污等领域，开展好全国科普日、科技活动周、世界艾滋病日、世界防治结核病日、世界无烟日、世界气象日、世界环境日、全国食品安全宣传周、全国安全用药月等主题科普活动。向广大群众开展科普咨询，推介新科技产品，形成了宣传活动常态化、群众参与经常化的良好科普氛围。

与县教体局、县青少年活动中心共同组织青少年科技创新大赛1次，公平、公正评审出科技制作、幻想绘画二类7个组236个优秀作品，极大地激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神，培养青少年求真务实、勇于创新的思想品格，树立科技报国的远大理想；促进各地青少年科技创新活动的广泛开展和科技教育水平的不断提升；发现和培养一批具有科研潜质、创新精神和爱国情怀的青少年科技创新后备人才。

组织县老年科技工作者协会、兰花协会、各农研会开展“全国科普日活动”、 “四送一创”、 “万名科技专家讲科普”、 “中国流动科技馆”云南迪庆第三轮—维西站”、农村中学科技馆科普示范活动等科普系列活动76次，宣讲人数17134人次。科普大篷车活动11次，行驶里程1785公里，受益人数21262人，发放科普宣传资料宣传品27000份，惠及全县10个乡镇。科普活动广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会、五中全会、六中全会精神、社会主义核心价值观、和中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会议、县第十四次党代会精神、县委县政府重大决策部署、依法治县、反分裂反参透斗争宣讲、维护稳定、反邪教、农业科技推广、自强诚信感恩、信教群众教育、健康保健、食品安全、环保治污、科学素质、抗击疫情等。

（3）服务县委县政府工作大局，发挥在新时代群团组织的作用。

创新工作机制，举办2021年第十七届香格里拉维西兰花节线上网络兰展，开展兰花精品展评，邀请省内知名网络主播团队，通过抖音、快手和微信等新媒体平台宣传、推介和销售，开展兰艺交流等。大力宣传和推介维西兰花名品，打造维西兰花知名品牌，深层次促进维西兰花及生物产业持续、健康、快速发展，为举办全国兰博会奠定良好的基础。

巩固脱贫攻坚成果，开展反分裂反参透斗争宣讲，全面落实各种帮扶措施和保障措施在启别村开展种养殖培训8期，421人次，扶持油葵示范种植1个121亩，慰问活动1次。按县委工作部署及时调整帮扶对象，与永春村最偏辟、贫困面最大的永春村第六支部结对，安排工作保障经费1万元。开展党建工作交流调研活动，推进基层党建 “双建双推”工作。扶持第六支部养蜂产业1项3万元，慰问活动1次，赠送党史学习教育书籍67套，交纳21户收入户缴纳防返贫保险费用，开展反分裂反参透斗争宣讲2次，支部联建活动3次，用党建促进巩固脱贫攻坚成果。

按照维西县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组的安排部署，指导卡口管控、留置观察组等工作。运用各类科普活动宣传疫情防控科普知识，教育引导群众不信谣不传谣，相信科学，弘扬正能量，坚定信心，打好打赢这场疫情防控的攻坚战。

将意识形态、普法维稳与科普工作深度融合，开展“送党的惠农政策和党史知识、送法治建设和反邪教知识、送科普知识、送爱国卫生知识进村，创建平安和谐家庭的“四送一创”主题科普宣传活动1次。始终把铸牢中华民族共同体意识作为战略性任务，全面深入持久开展民族团结进步示范创建，构建各民族共有家园；开展科普大篷车开展进教堂、科普进寺院活动，加大“导”的工作力度，积极引导民族宗教与社会主义社会相适应。

落实爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作主责，面对老油库网格化卫生片区范围广，涉及面大的特点，县科协按照网格化管理工作机制带领全体干部职工广泛宣传发动居民，严格执行“每日一检查。一周一卫生清理”制度，为全县创卫工作顺利通过州、省验收贡献力量。

（4）加强自身建设，提高服务大局能力。

通过加强和改进党对科协工作的领导，按“内强素质、外树形象”的队伍建设要求，强化党的领导核心作用，切实担负起科普工作主力军职责。坚持不断完善县、乡镇科普组织网络， 7乡3镇已建立基层科协组织，扩大基层组织覆盖面，构建畅通稳定的双向联系渠道，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不亲、不紧的问题。

批复成立农技协1个，清理不能正常发挥农技协作用的协会和未正常开展工作的协会3个。开展协会交流活动1次，积极引导协会之间相互交流，确保协会会员之间技术咨询、培训指导、市场信息共享等。引导协会发展农村科普事业，在农村普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法；崇尚科学文明、反对愚昧迷信。至今，共有2个县级协会和21个农技协，会员1547人，农技协积极带动会员及农户发展野生猪苓、滇重楼、稻田养鱼、土鸡养殖、油葵、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等地方特色产业。

组织一支563人次的科普志愿者团队，发挥科普志愿者的专业特长，直接面向社会、面向公众开展11次形式多样的科普志愿服务活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，推动科普工作的发展。

从严落实“五个第一”机制争创五个模范机关，紧紧围绕县委、县政府工作大局，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育全体党员发挥模范带关作用，把党员领导干部职工的思想和行动统一到县委、县政府的决策和部署上来，带领科协机关和全体党员全力抗击新型肺炎疫情、巩固脱贫攻坚成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”、“拥护核心;心向北京” 主题教育、党史学习教育、反分裂反参透斗争宣讲、爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城、我为群众办实事、“双报到双服务双报告”、 “双建双推”等。全面落实全面从严治党，进一步加强党的思想、组织和作风建设，切实在发挥党员作用、树立党员威信、树起良好形象上有新突破，切实在加强队伍建设有新突破，切实在树立先进典型、宣传先进典型、学习先进典型、践行党的宗旨上有新突破，不断提升机关党员干部的思想政治水平。在全体党员的共同努力县科协党支部工作得到了县委的认可，获得维西县“先进基层党组织”称号。

履行全面从严治党主体责任，坚持党要管党、全面从严治党，着重抓好领导班子学习教育，规范权力运行制度建设，扶持推进班子议事决策的科学化、民主化，严格执行各项工作制度。不断提高领导干部和全体工作人员的廉政意识、底线意识，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。有力推动部门各项工作健康发展。

落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织干部职工学习宪法法律，特别是学习《宪法》、《科普法》、《公务员法》和《中国共产党党内监督条例》等相关法律法规，不断增强工作人员的法治意识与业务能力。运用法治方式深化科协改革、运用科普法去推动科普工作发展、化解矛盾、维护稳定。

深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强社会主义核心价值观宣传教育，增强干部职工维护意识形态和网络意识形态安全的意识。确保县科协在思想认识上第一时间统一，在行动落实上第一时间到位。真正把“拥护核心;心向北京”体现在不折不扣贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责上，体现在机关党员的日常言行上。

严格执行《维西县科学技术协会安全生产党政同责实施办法》，对职工进行安全生产的宣传教育，组织学习安全生产有关法律和重大方针政策、事故案例等。在重大节假日、重要活动、重要时段组织安全生产检查，做好办公区水电安全、防盗等工作。

坚决担负起生态文明建设的政治责任，教育干部职工从节约水、电、纸张等从小做起，用实际行动践行节约降碳。发挥群团工作特点，在“全国科普日”、“四送一创”、“科普高原行”、“万名科技专家讲科普”“科普大篷车六进活动”等各类科普活动中注重宣传习近平生态文明思想，引导群众树立以人为本、人与自然和谐为核心的生态理念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县科学技术协会部门2021年度收入合计382.34万元。其中：财政拨款收入382.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少58.18万元，其中基本支出223.14万元，占总收入的58.36%,比上年相比减少52.38万元，项目收入159.20万元,占总收入的41.64%，比上年减少5.8万元，其变动原因主要是上年中旬及下旬发生人员变动（退休及死亡），导致本年度人员经费减少，同时提高包干经费、公务租车费用预算和为了提升本年资金支出进度，压缩本年项目预算资金。

二、支出决算情况说明

维西县科学技术协会部门2021年度支出合计437.76万元。其中：基本支出229.54万元，占总支出的52.43%；项目支出208.22万元，占总支出的47.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加39.76万元，其中基本支出229.54万元,比上年相比减少39.58万元（包括人员经费168.07万元，比上年相比减少48.97万元，日常公用经费支出61.46万元，比上年相比减少9.38万元），项目支出159.20万元，比上年增加30.32万元，其变动原因主要是上年中旬及下旬发生人员变动（退休及死亡），导致本年度人员经费减少，以及2020年度形成的基本支出和项目支出资金结转结余在本年度形成支出，本年末不存在结转结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.07万元，占基本支出的73.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.46万元，占基本支出的26.78%。比上年减少14.71%，主要原因是上年中旬及下旬发生人员变动（退休及死亡），导致本年度人员经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.22万元（包括2020年结转结余49.02万元）。与上年增加61.56%，主要原因是2020年度形成的基本支出和项目支出资金结转结余在本年度形成支出，本年末不存在结转结余资金。其中：科学技术支出--2060702科普活动169.07万元（包括2020年结转结余--2060702科普活动44.87万元），--2060799其他科学技术普及支出39.15万元（包括2020年结转结余--2060799其他科学技术普及支出4.15万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出437.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出453.42万元同比下降3.45%，主要原因是上年中旬及下旬发生人员变动（退休及死亡），导致本年度人员经费减少，以及2020年度形成的基本支出和项目支出资金结转结余在本年度形成支出，本年末不存在结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无一般公共服务（类）支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无外交（类）支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国防（类）支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共安全（类）支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出399.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。其中--2060101行政运行147.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.95%；--2060702科普活动201.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.40%--2060799其他科学技术普及支出50.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，--2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，--2101101行政单位医疗7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，--2101103公务员医疗补助3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，--2210201住房公积金11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于--2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%；

 9.卫生健康（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于--2101101行政单位医疗支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，--2101103公务员医疗补助3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无节能环保（类）支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无农林水（类）支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无交通运输（类）支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于--2210201住房公积金缴存11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.45万元，完成预算的48.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的33.33%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的15.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照三公经费“只减不增”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，增长11.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长50.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待次数增加6次，去年疫情防控影响接待次数少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占三公经费总支出69.20%；公务接待费支出0.45万元，占三公经费总支出30.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位开展科普活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出61.46万元，与上年机关运行经费支出52.08万元增加9.38万元，主要原因是本年接待费、培训费、办公费支出等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、接待费、培训费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西县科学技术协会部门资产总额19.76万元，比上年减少幅度76.98%，负债总量为4.19万元，比上年减少幅度56.38%，净资产为15.57万元，比上年减少幅度79.58%。

1.2021年流动资产为4.19万元，比上年减少幅度93.59%，主要变动原因是上年结转结余资金已形成支出，且本年不存在财政返还额度资金，占资产总额78.79%。无在建工程、长期投资、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产和保障性住房等情况。

2.非流动资产15.57万元。固定资产总原值为53.91万元，其中通用设备48.76万元，占固定资产总值90.45%（汽车23.00万元，占固定资产总值42.66%），家具、用具、装具及动植物5.15万元，占总固定资产总值9.55%。固定资产累计折旧为38.35万元，其中通用设备累计折旧36.16万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧2.19万元。固定资产净值为15.57万元，其中通用设备12.60万元，占固定资产净值80.97%，家具、用具、装具及动植物2.96万元，占固定资产净值19.03%。无土地、房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品和图书档案等情况。本年度单位不存在国有资产处置、使用收入情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2021年度本单位配置固定资产总额为0.49万元，其中配置通用设备为0.49万元，占配置固定资产总额100%，无家具、用具、装具及动植物、配置土地、房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品和图书档案等情况。从分配方式分析，本单位配置固定资产0.49万元，属于接受捐赠。同时本单位不存在无形资产类。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专业名词解释:

1.财政拨款收入是指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300236201111