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附件1

维西傈僳族自治县科学技术协会部门2024年预算公开目录

第一部分 维西县科学技术协会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县科学技术协会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县科学技术协会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括科学技术普及股和办公室以及科技馆3个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1)以党的二十大精神为指引，奋力建设团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新维西为总目标。抓好党建、党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、普法、综治维稳、反分裂反参透斗争、扫黑除恶、保密、档案、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、安全生产、民族团结和反邪教宣传等工作，定期报告主体责任落实情况，加强对意识形态及网络意识形态领域形态分析研判，常态化抓好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城创建工作。

（2）继续做好科协系统深化改革“3+1”工作，完善科协工作机制。

（3）认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目，注重对青少年科学素质的提升项目；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目。

（4）完成实用技术培训1000人。招收农民技术致富函授学员300人。

（5）积极开展科普宣讲活动，20场次以上，受益人数1000人，大蓬车运行10次。

（6）指导协会规范议事规则，提高协会的示范带头作用。

（7）开展科技工作者慰问，科技工作者建言献策活动，组织协会交流学习活动。

（8）全面完成好单位其它的主要工作目标。

（9）完成好上级主管部门和县委县政府安排布置的各项工作任务。

    （10）开展云南省科技文化卫生“三下乡”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休3人，优退2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入275.71万元，其中：一般公共预算265.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.23万元，主要原因分析2024年人员职工的变动，人员工资正常晋及本年体检费由本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入265.71万元，其中:本年收入265.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.77万元，主要原因分析2024年人员职工的变动以及单位公用经费压减和本单位由于本年开展兰博会将往年用于兰花节的经费用于兰博会，因此本年公用经费费用减少，导致财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出275.71万元。财政拨款安排支出275.71万元，其中：基本支出265.71万元，与上年对比减少5.23万元，主要原因分析2024年人员职工的变动以及单位办公经费缩减导致基本支出较上年减少，项目支出为10.00万元，较上年增加10.00万元，其原因为为确保本年出现上级补助资金时可以进行挂接操作，2024年预算入上级补助收入10.00万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2060101科学技术管理事务--行政运行支出160.31万元，主要用于工资福利支出、失业保险缴费支出、工会经费支出、一般公用经费支出--办公费用、公务用车运行维护及公务租车费用；

2、2060702科学技术普及--科普活动支出49.75万元，主要用于：科普宣传以及科普宣传相关的项目活动费用；

3、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出21.5万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险；

4、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗9.83万元，主要用于：缴纳职工基本单位医疗保险；

5、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗6.8万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助；

6、2101199卫生健康支出--其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于：缴纳职工公务员大病保险以及工伤保险；

6、2210201住房保障支出--住房改革支出17.05万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县科学技术协会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县科学技术协会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展项

维西县科学技术协会无经济社会事业发展项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县科学技术协会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，减少2.1万元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县科学技术协会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变化。

（二）公务接待费

维西县科学技术协会部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人。其减少原因为本单位公务接待较少，常年使用公务接待费用使用率较小，因此公务接待费用压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县科学技术协会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少1.1万元，下降55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少1.1万元，下降55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为本单位公务用车购置及运行维护费常年只减不增，公务用车购置及运行维护费常年有剩余情况，因此公务用车购置及运行维护费按比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无相关重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县科学技术协会部门2024年机关运行经费安排15.59万元，与上年对比增加1.64万元，主要原因分析当年职工工资正常晋及本年体检费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县科学技术协会部门资产总额70.64万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产70.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300236200111