附件1

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、批准后监督实施，起草相关性地方法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导维西县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与科学技术股、林草资源管理股、计划财务股、天然林保护工程及退耕还林还草办公室、造林绿化与科学技术推广站、有害生物防治检疫局、野生动植物保护办公室、草原监理站、林草资源管理站、公益林管理站、国有林场、森林草原防火监测中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强生态保护修复工作。坚持全民动员植树造林，深入开展全民义务植树活动，弘扬生态文明理念，形成全民参与大绿化格局；继续推进退耕还林还草工程，防护林体系建设，继续实施好陡坡地生态治理，推动国土山川大绿化向纵深发展；坚持突出重点搞绿化，将“三沿”区域、澜沧江温热河谷等生态退化、生态脆弱地区列为重点区域，加大绿化力度，拓展绿化空间。坚持“让森林走进城市、让城市拥抱森林”理念，巩固省级园林县城建设成果，构建具有地方民族特色的山地城镇绿化格局，助推中国最美丽省份建设。全面保育天然林、科学经营人工林。全面加强中幼龄林抚育和国家储备林培育。完善林地保护利用规划，严格执行林地用途管制和定额管理，实现森林资源有效保护和高效利用。科学制定草原保护和修复规划，坚持全面保护、系统治理，提高林草综合植被盖度和生物量，提升草原生态系统稳定性。强化湿地恢复和修复，逐步扩大湿地面积，修复退化湿地生态功能。调查评估重点野生动植物资源及其栖息地状况，建设动植物种群及其重要栖息地动态监测管理体系，实施珍稀濒危和极小种群物种拯救保护行动，推进全社会参与保护模式，保护和恢复野生种群及其栖息地生境，完善近地、迁地、收容救护、人工繁育和回归多元化保护体系，构建人与自然和谐共处、全民共享的绿色发展格局，全力推动野生动植物保护事业高质量发展。实施好2024年维西县229.5万亩公益林生态效益补偿项目，完成好10321名生态护林员的续聘选聘工作；完成2015年至2019年度退耕还林10万亩延长期补助资金的支付；计划完成对上一轮退耕还林地块1.998万亩的抚育任务；完成丽江云杉良种培育25万株；2024年计划实施中幼林抚育9.3万亩；完成全县森林草原防灭火工作；大力发展核桃、林下经济等长效林草产业，推进一二三产业融合发展，助力乡村振兴；持续加强林草基层站所、林区道路等基础设施建设；广泛传播生态文明理念、普及森林文化知识，提高公众生态保护意识和责任意识，逐步形成尊重自然、热爱自然、善待自然的社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1615.68万元，其中：一般公共预算1615.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加96.28万元（上年度部门财务总收入1519.40万元），增长6.34%，主要原因在职人数较上年年初增加4人，工资福利支出及一般公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1615.68万元，其中:本年收入1615.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加96.28万元（上年度部门财务总收入1519.40万元），增长6.34%，主要原因在职人数较上年年初增加4人，工资福利支出及一般公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1615.68万元。财政拨款安排支出1615.68万元，其中：基本支出1580.68万元，与上年对比增加116.28万元（上年度基本支出1464.4万元，本年度比上年度增加7.94%），主要原因在职人数较上年年初增加4人，工资福利支出及一般公用经费相应增加；项目支出35万元，与上年对比减少20万元（上年度项目支出55万元，本年度比上年度减少36.36%），主要原因是县级森林防火经费根据2023年的防火工作考核情况调减20万元。。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出153.48万元，主要用于交纳职工养老保险金；“2080801”死亡抚恤支出11.05万元，主要用于单位职工遗属生活补助；“2101101”行政单位医疗24.36万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险金；“2101102”事业单位医疗45.97万元，主要用于缴纳事业人员事业人员基本医疗保险金；“2101103”公务员医疗补助55.38万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险金；“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于缴纳职工失业保险金及工伤保险金；“2130201”行政运行417.87万元，主要用于发放单位行政人员工资及办公经费；“2130204”事业机构740.92万元，主要用于发放单位事业人员工资及办公经费；“2130212”湿地保护5万元，主要用于湿地保护工作经经费；“2130234”森林草原防灾减灾35万元，主要用于森林草原防灭火工作经费；“2130299”其他林业和草原支出1万元，主要用于公益林补偿工作经费；“2210201”住房公积金121.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无按既定政策标准测

算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无经济社事业发展事

项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45.98万元，其中：政府采购货物预算37.98万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无按既定政策标准测

算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县林业和草原局无经济社事业发展事

项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45.98万元，其中：政府采购货物预算37.98万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，比上年度减少2.52万元，降低16.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，降低50%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

公务接待费减少的原因是：上年度公务接待费预算数比实际支出数大，2024年根据实际情况减少了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为10.98万元，较上年减少1.02万元，下降8.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.98万元，比上年度减少1.02万元，下降8.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费下降原因为压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火专项经费绩效目标：通过森林防火专项经费的投入，完成森林防火物资采购35万元，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力保护森林资源和人民群众生命财产安全，全面完成省政府下达的森林火灾防控任务，年度森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，年度森林火灾受害率控制在0.1%以内，林农对森林防火工作满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年机关运行经费安排94.11万元，与上年对比增加21.37万元，增长29.38%（上年度预算数为72.74万元），主要原因为本年度在职职工人数较上年增加4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县林业和草原局资产总额1403.64万元，其中，流动资产83.60万元，固定资产1118.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.00万元，无形资产1.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2152.06万元，其中固定资产增加108.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值29.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

附件4

维西傈僳族自治县林业和草原局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

森林防火专项经费

二、立项依据

云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）、《云南省人民政府第74次常务会议纪要》、维西县人民政府会议纪要。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县林业和草原局

四、项目基本概况

根据云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制省级专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号），省政府决定森林防火专项经费从2012年起省级预算标准由每年每亩林地0.03元提高到0.1元，全省3.7亿亩林地省级每年将预算安排3,700万元，州（市）、县（市）、区按照森林防火“三.三”制预算标准，配套增加森林防火专项经费，以保障森林防火工作有序开展。《云南省人民政府第74次常务会议纪要》省财政厅追加资金用于2012年森林防火经费并纳入今后年初预算安排。我县财政自2013年度起追加森林防火“三.三”制配套经费（自2014年度起纳入财政预算）。

五、项目实施内容

县人民政府负责每年度与县级森林防火成员单位和各乡镇人民政府签订《森林防火目标责任状》，由林草局在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作，强化森林防火责任落实，建立健全责任体系，加强宣传教育，加大督查力度，严管野外火源，科学处置火情，加强值班调度，确保全县范围内无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。各项指标都在省、州下达的控制指标内。

六、资金安排情况

本级财政预算安排35万元。

七、项目实施计划

在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作：①各乡镇森林火灾不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》规定次数；②各乡镇森林火灾总受害森林面积不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》确定的面积；③森林受害率低于0.1%以内；④森林火灾当日扑灭率达95%。

八、项目实施成效

通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林火灾预防与扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力做好森林资源和人民生命财产安全保护工作，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效。