监督索引号53342300432700100000

附件1

维西县国有林场2024年预算公开目录

第一部分 维西县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县国有林场2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强深林资源保护，做好“三防”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场，所属单位0个。

（三）重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆21辆，因为维西县国有林场属于国家特殊项目，未纳入本级财政预算，不在公车改革范围内，所以不存在公务用车超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入104.37万元，其中：一般公共预算104.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.53万元，主要原因是维西县国有林场事业退休职工医疗保险基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入104.37万元，其中:本年收入104.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.53万元，主要原因是维西县国有林场事业退休职工医疗保险基数提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出104.37万元。财政拨款安排支出 104.37万元，其中：基本支出104.37万元，与上年对比增加1.53万元，主要原因是维西县国有林场事业退休职工医疗保险基数提高；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2130299其他林业和草原支出12.85万元主要用于支付国有林场转退休职工工资；2110501森林管护3.36万元主要用于维西县国有林场事业退休职工体检费和慰问金；2080502事业单位离退休66.6万元主要用于维西县国有林场退休职工困难生活补助；2080801死亡抚恤支出12.31万元主要用于木材公司退休职工遗嘱补助;2101103公务员医疗补助8.67万元主要用于缴纳维西县国有林场事业退休职工公务员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元主要用于缴纳维西县国有林场事业退休职工大病保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总金额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年度减少0万元，下降0%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县国有林场2024年公务接待费预算为0万元，较上年度减少0万元，下降0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县国有林场2024年无财政部门确定重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县国有林场部门资产总额4189.47万元，其中，流动资产563.66万元，固定资产2738.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程884.27万元，无形资产3.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12517.11万元，其中固定资产增310.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值16.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

附件4

维西县国有林场2024年预算重点领域财政项目文本公开

   维西县国有林场2024年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300432700100111