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附件1

维西县民政局2022年部门预算

编制说明目录

第一部分 民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县民政局属于行政单位，主要职能及主要工作：

1、管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济。

2、对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

3、指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

4、负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

5、办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

6、负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

7、贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

8、负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

维西县民政局是社会行政事务管理的职能工作部门，属于财政一级预算单位，内设7个股室(社会救助股、社会事务股、社会福利股、财务室、办公室、社会事业股、基层政权建设和区划地名股）,下设股所级事业单位3个（城区中心敬老院、殡仪馆、流浪乞讨救助站）。

（三）重点工作概述

城乡社会救济、五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济。

二、预算单位基本情况

2022年民政局编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位 1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年末实有人员编制31人。其中行政编制11名、工勤编2名、事业编制18名。2021年年末在职人员40人（其中包括提前退休人员10人），行政在职人员比上年度减少1人（调出1人，行政正式退休1人），事业人员比上年度增加1人（新招录1人大学生村官）。

核定车辆编制1辆，实有车辆4辆，其中公务用车1辆、殡仪服务车1辆、殡仪宣传车1辆、敬老院生活用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1628.23万元，其中：一般公共预算1628.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

预算收入情况与上年增加的主要原因是：因为在职行政人员提前退休享受优惠政策1人，事业人员新招考2人，所有工资福利支出就增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1628.23万元，其中:本年收入 1628.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1628.23万元（本级财力1628.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

预算收入情况与上年增加的主要原因是：因为在职行政人员提前退休享受优惠政策1人，事业人员新招考2人，所有工资福利支出就增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1628.23万元。财政拨款安排支出 1628.23万元，其中：基本支出1026.84万元，比上年增加33.57万元，增加3.4%，主要原因为事业人员新招考2人，导致预算增加；项目支出601.39万元，比上年减少30.51万元，减少4.8%，主要原因为残疾人生活和护理补贴人数比上年少，导致预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2022年财政拨款安排支出1628.23万元。其中：2080201行政运行635.15万元；2080299其他民政管理事务支出5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.92万元；2081001儿童福利22.68万元；2081002老年福利117.35万元；2081107残疾人生活和护理补贴501.39万元；2081901城市最低生活保障金支出100万元；2082502其他农村生活救助38.91万元；2101101行政单位医疗36.07万元；2101103公务员医疗补助21.78万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助26.66万元；2210201住房公积金55.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出1628.23万元，其中：基本支出1026.84万元，项目支出601.39万元）。

1、基本支出：301工资福利支出593.57万元。其中：30101基本工资138.03万元；30102津贴348.32万元；30103奖金11.5万元；30107绩效工资93.89万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费67.92万元；30110职工基本医疗保险缴费36.07万元；30111公务员医疗补助缴费21.78万元；30112其他社会保障缴费1.82万元；30113住房公积金55.32元。302商品和服务支出45.41万元。其中：30201办公经费15.17万元；30202印刷费3万元；30211差旅费3万元；3020213维修（护）费2万元；30217公务接待费1.5万元；30228工会经费6.66万元；30229福利费0.12万元；30231公务用车运行维护费1万元；30239其他交通费用支出12.96万元。

2、项目支出：303对个人和家庭的补助601.39万元。其中：30305生活补助501.39万元；30306救济费100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080201行政运行635.15万元；2080299其他民政管理事务支出5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.92万元；2081001儿童福利22.68万元；2081002老年福利117.35万元；2081107残疾人生活和护理补贴501.39万元；2081901城市最低生活保障金支出100万元；2082502其他农村生活救助38.91万元；2101101行政单位医疗36.07万元；2101103公务员医疗补助21.78万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助26.66万元；2210201住房公积金55.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金16.8万元。其中：政府采购电脑预算5万元、碳粉盒0.8万元、打印纸1.8万元、车辆维修和保养1万元、汽油2万元、办公用品3万元、桌椅凳类1.7万元、复印机1.5万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

维西县民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县民政局2022年公务接待费预算为4万元，较上年无增减变化情况，国内公务接待批次为47次，共计接待105人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人生活和护理补贴

根据维政办发【2017】33号维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（试行）的通知。根据迪财社【2020】48号迪庆州财政局 迪庆州民政局迪庆州残疾人联合会转发云南省财政厅 云南省民政厅云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知。残疾人两项补贴所需资金实行分级负担制，由省、州、县三级财政共同承担。资金筹集包括中央和省财政一般性转移支付资金、州级和县级财政预算安排资金。省财政根据各地财政困难情况通过一般性转移支付给予适当补助，不足部分由州县财政按照25%、75%比例负担。州县要结合受助对象人数、资金支出情况、当地财力状况，将补贴资金纳入同级财政预算。

2022年预算资金测算人数以2021年9月末发放人数，全县有5119人残疾人，其中：困难生活补贴2381人；护理补贴2738人、一级护理713人、二级1553人、三四级472人。2022年省级财政配套3560040元，州级296460元，县级财政配套1453860元，县、省级配套：5013900元。

通过实施两项补贴工作制度，使全县5119人困难残疾人生活得到改善。

（二）城市最低生活保障

根据迪民发【2014】11号迪庆州民政局转发云南省民政厅 云南省财政厅进一步做好城乡低保工作的通知。城市居民最低生活保障资金省级按照全县所需资金补助80%，剩余所需20%，由县级配套进行解决。按照各县实际享受城市低保人数测算。

我县共有城市最低生活保障金支出420人。其中：登记失业人员9人；灵活就业人员212人；未登记失业人员60人；在校生21人人；其他11人；老年人107人。2022年预算资金测算人数以2021年10月末发放人数，全县有420人城市低保县级财政配套100万元。

城市最低生活保障金支出经费绩效目标一是促进了社会稳定和和谐建设；二是增强了贫困群众投入生产、改善生活的信心；三是切实让贫困群众感受到身处困境时有党和政府的关怀扶贫成果与人民共享的和谐理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会救助是指通过立法由国家或者政府对由于失业、疾病、灾害等原因造成收入中断或者收入降低并陷入贫困的人员或者家庭实行补偿的一种社会保障制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位部门预算安排机关运行经费45.41万元，302商品和服务支出45.41万元。其中：30201办公经费15.17万元；30202印刷费3万元；30211差旅费3万元；3020213维修（护）费2万元；30217公务接待费1.5万元；30228工会经费6.66万元；30229福利费0.12万元；30231公务用车运行维护费1万元；30239其他交通费用支出12.96万元。比上一年减少原因是：本年提前退休人员不提取工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县民政局资产总额9360.07万元，其中，流动资产501.62万元，固定资产4510.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4348.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加206.1万元，其中固定资产增加9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县民政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

残疾人生活和护理补贴

二、立项依据

根据维政办发【2017】33号维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（试行）的通知。根据迪财社【2020】48号迪庆州财政局 迪庆州民政局迪庆州残疾人联合会转发云南省财政厅 云南省民政厅云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县民政局

四、项目基本概况

残疾人生活和护理补贴，按照本人申请、乡镇人民政府初审、县级残联审核、县级民政部门政务信息公开平台公示，审定合格后到同级财政部门拨付资金。全县有5119人残疾人，其中：困难生活补贴2381人；护理补贴2738人、一级护理713人、二级1553人、三四级472人。

五、项目实施内容

困难生活补贴和重度护理补贴。其中：重度护理补贴含一级残疾人、二级残疾人、精神、多重（三级、四级）。

六、资金安排情况

残疾人两项补贴所需资金实行分级负担制，由省、州、县三级财政共同承担。资金筹集包括中央和省财政一般性转移支付资金、州级和县级财政预算安排资金。省财政根据各地财政困难情况通过一般性转移支付给予适当补助，不足部分由州县财政按照25%、75%比例负担。州县要结合受助对象人数、资金支出情况、当地财力状况，将补贴资金纳入同级财政预算。

七、项目实施计划

全县残疾人符合条件全部纳入残疾人两项补贴，做好按月发放。

八、项目实施成效

通过实施两项补贴工作制度，使全县5119人困难残疾人生活得到改善。

维西县民政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 城市最低生活保障

二、立项依据

迪民发【2014】11号迪庆州民政局转发云南省民政厅 云南省财政厅进一步做好城乡低保工作的通知

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县民政局

四、项目基本概况

我县共有城市低保420人。其中：登记失业人员9人；灵活就业人员212人；未登记失业人员60人；在校生21人人；其他11人；老年人107人。

五、项目实施内容

保障对象持有非农业户口及凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的城市居民。

六、资金安排情况

城市居民最低生活保障资金省级按照全县所需资金补助80%，剩余所需20%，由县级配套进行解决。按照各县实际享受城市低保人数测算。

七、 项目实施计划

  通过对全县困难城镇居民家庭经济状况核查，对符合条件的应纳尽纳，切实提高城市居民最低生活保障工作水平。

八、 项目实施成效

一是促进了社会稳定和和谐建设；二是增强了贫困群众投入生产、改善生活的信心；三是切实让贫困群众感受到身处困境时有党和政府的关怀扶贫成果与人民共享的和谐理念。

监督索引号53342300331400111

2022年民政局预算公开表样20220218093557285.xlsx