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云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

2.协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法检查。

3.协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

5.巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

6.指导各乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。承办上级民族、宗教工作部门和县政府交办的其他事项，严格执行国家财经法律纪律，认真做好机关财务工作。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以维西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是推进民族团结进步示范区的标杆建设、推动民族宗教事务依法管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展股、社会事务股、宗教事务股。

所属单位3个，分别是：

1.1个事业机构县民族文化研究所。

2.1个群团组织县佛教协会。

3.1个群团组织县基督教三自爱委会。

（二）决算单位构成

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他事业群团组织单位2个。分别是：

1.维西县民族宗教事务局设4个内设机构（办公室、经济发展股、社会事务股、宗教事务股）。

2.维西县民族宗教事务局下属1个事业机构县民族文化研究所。

3.维西县民族宗教事务局下属1个群团组织县佛教协会。

4.维西县民族宗教事务局下属1个群团组织县基督教三自爱委会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省迪庆州维西县民族事务委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.云南省迪庆州维西县民族事务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省迪庆州维西县民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度收入合计9,707,349.89元。其中：财政拨款收入9,406,351.83元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,998.06元，占总收入的3.10%。与上年相比，收入合计增加2,812,371.89元，增长40.79%，主要原因是我单位新增2人，导致预算收入增加，其他收入增加是有文化项目捐款收入。其中：财政拨款收入增加2,511,373.83元，增长36.42%；其他收入增加300,998.06元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度支出合计9,707,349.89元。其中：基本支出5,776,168.64元，占总支出的59.50%；项目支出3,931,181.25元，占总支出的40.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,299,694.44元，增长31.04%。其中：基本支出减少1,181,486.81元，下降16.98%，主要原因是一般公用经费减少；项目支出增加3,481,181.25元，增长773.60%；主要原因是民族文化项目补助、乡村衔接资金等未列入预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,776,168.64元。比上年减少1,181,486.81元，主要原因是一般公用经费减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,645,306.34元，占基本支出的80.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,130,862.30元，占基本支出的19.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,931,181.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年450000元对比，增加3,481,181.25元，增长773.60%；主要原因是民族文化项目补助、乡村衔接资金等未列入预算，根据《维西傈僳族自治县自治条例》有关规定，组织2022年“阔时节”活动，全面推进“十县百乡千村万户示范创建工程”完成2个民族团结示范村、1个民族特色村项目规划，做好民族文化挖掘项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,406,351.83元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加1,998,696.38元，增长26.98%，主要原因是我单位新增2人，导致预算收入增加；民族文化项目补助、乡村衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,816,826.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于公用经费。  

8.社会保障和就业（类）支出396,456.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出314,023.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,359,852.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.09%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出369,193.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,500.00元，支出决算为17,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的57.14%；公务接待费支出决算7,500.00元，占总支出决算的42.86%，具体是国内接待费支出决算7,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，支出决算为17,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,785.00元，下降69.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少30,000.00元，下降75.00%，主要原因车辆正常运行未出现维修情况；公务接待费支出决算减少9,785.00元，下降56.61%，主要原因：单位厉行节约，加强收支管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2022年机关运行经费支出1,129,864.24元，减少1,658,069.36元，下降59.47%,主要原因本年度会议费减少,主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县民族宗教事务局资产总额1159134.49元，其中，流动资产634819.53元，固定资产524313.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292841.77元，主要原因是上年度有资金结转。其中固定资产减少53899.22元，主要原因是固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300130801111