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维西县民族宗教事务局2024年预算公开

第一部分 维西县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求，发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线、民族宗教事务各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。

2、推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议，拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4、统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作，贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划，研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实，统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，指导寺庙管理机构工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7、贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析维西涉藏形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好涉藏工作，促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

8、统一管理藏胞工作，贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署，管理藏胞行政事务，研究藏胞工作有关政策措施，调查研究藏胞基本情况，统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作，争取和凝聚境外藏胞人心，管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10、参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；对全县民族宗教工作进行执法监察。

13、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

14、指导各乡（镇）统一战线和民族宗教工作，及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1、综合办公室，协助部门领导处理日常工作。2、业务股，负责单位内外的联系与综合协调工作，负责文书处理等工作。3、经济发展股，督促检查党和国家对少数民族地区经济发展的各项优惠政策的贯彻落实，参与和推动扶贫工作。4、社会事务股，负责民族政策和民族团结进步事业的宣传教育。5、宗教事务股，负责全县藏传佛教、天主教、基督教方面的工作，对有关重大问题进行调查研究并提出政策性意见

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。

2、协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

3、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法监察。

4、协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5、协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，正式退休6人，提前退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入585.69万元，其中：一般公共预算585.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少20.31万元，主要原因分析是因为人员调出2人，工资经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入585.69万元，其中:本年收入585.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少20.31万元，主要原因分析是因为人员调出2人，工资经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出585.69万元。财政拨款安排支出585.69万元，其中：基本支出575.69万元，与上年对比财务总收入减少20.31万元，主要原因分析是因为人员调出2人，工资经费减少。项目支出10万元，与上年对比无变化，主要原因分析单位“阔时节”专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2012301行政运行353.09万元，主要用于单位职工工资支出以及维持正常运转的费用支出；

2012304民族工作专项30万元，主要用于傈汉双语办报经费支出以及阔时节活动经费支出；

2012399其他民族事务支出50万元，主要用于民族机动金支出、民族研究经费支出、民族团结进步创建支出；

2013404宗教事务29.4万元，主要用于基督教协会工作支出以及宗教人士意外伤害保险支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.5万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080801死亡抚恤0.59万元，主要用于单位遗属人员补助支出；

2101101行政单位医疗11.98万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗9.74万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助14.64万元，主要用于单位缴纳职工医疗公务员补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于单位缴纳职工生育保险支出；

2210201住房公积金37.74万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，与上年对比减少0.05万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少0.05万元，下降5.26%，原因是三公经费压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《维西傈僳族自治县自治条例》有关规定，组织维西傈僳族自治县2024年“阔时节”活动，本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。本部门2023年度项目1个，项目名称：2024年“阔时节”活动，项目资金10万元，项目绩效目标设立如下：

（一）产出指标

数量指标：邀请18名专家学者；指标值=18；指标内容：反应各地专家学者到我县交流探讨民族地方工作；绩效指标设定依据：2024年“阔时节”活动方案及年度计划。

数量指标：展演10个民族节目；指标值：=10；指标内容：传承优秀民族文化；绩效指标设定依据：2024年“阔时节”活动方案及年度计划。

（二）效益指标

社会效益指标：促进各民族团结进步；指标值：=促进各民族团结进步；指标内容：促进各民族团结进步；绩效指标设定依据：2024年“阔时节”活动方案及年度计划。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：社会群众满意度;指标值：=96%；指标内容：对文化的自信及团结进步的满意度；绩效指标设定依据：2024年“阔时节”活动方案及年度计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排112.64万元。其中公务用车运行维护费0.9万元，包干经费-办公费9.36万元，福利费0.3万元，工会经费4.49万元，行政参公部门业务费97.59万元。与上年对比减少22.16万元，主要原因是：人员调出2人，工资经费、公用经费都减少。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，维西县民族宗教事务局资产总额62.59万元，其中，流动资产14.8万元，固定资产47.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.31万元，其中固定资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

注：维西县民族宗教事务局2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号 53342300130800111