监督索引号53342300130801000

 维西县民族宗教事务局2024年度部门决算

                        目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求，发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线、民族宗教事务各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。

2、推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议，拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4、统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作，贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划，研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实，统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，指导寺庙管理机构工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7、贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析维西涉藏形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好涉藏工作，促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

8、统一管理藏胞工作，贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署，管理藏胞行政事务，研究藏胞工作有关政策措施，调查研究藏胞基本情况，统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作，争取和凝聚境外藏胞人心，管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10、参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；对全县民族宗教工作进行执法监察。

13、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

14、指导各乡（镇）统一战线和民族宗教工作，及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、业务股、经济发展股、社会事务股、宗教事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西县民族宗教事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照村申报、乡审核、县论证的项目申报程序，根据省民宗委绩效目标考核要求，结合我局2024年项目入库情况以及资金到位实际，主要实施民族团结进步示范村、民族团结进步示范社区和民族村寨旅游提升示范村项目。2024年总投入资金1531万元，具体实施情况是：

一是民族团结进步示范村项目。实施12个民族团结进步示范村项目，总投入资金1391万元，其中：与县农业农村局美丽乡村建设项目整合实施9个，整合资金1110万元，具体由县农业农村局负责实施；维登乡人民政府实施1个，资金100万元；我局实施2个，资金181万元。

二是民族团结进步示范社区项目。2024年在保和镇十字街社区实施了1个民族团结进步示范社区项目，投入资金30万元，由保和镇人民政府负责实施。

三是民族村寨旅游提升示范村项目。实施3个民族村寨旅游提升示范村项目，每个投入资金30万元，总投入资金90万元，均由涉及乡镇人民政府负责实施，我局负监督管理责任。

四是民族手工业融合创新发展项目。由我局实施的民族手工业融合创新发展项目投入资金20万元，主要通过维西草木染手工艺制品农民专业合作社载体在保和镇拉日村梁子小组实施维西傈僳族传统草木染技艺培训及产业拓展项目。

                                                   第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年度没有国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年度收入合计13174413.53元。其中：财政拨款收入9966861.53元，占总收入的75.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3207552元，占总收入的24.35%。

与上年相比，收入合计增加4516634.93元，增长52.17%。其中：财政拨款收入增加1317059.93元，增长15.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3199575.00元，增长40110.00%。主要原因是：2024年财政预算项目增加；其他收入增加是因为2024年有捐赠款3000000.00元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年度支出合计10174413.53元。其中：基本支出5661494.33元，占总支出的55.64％；项目支出4512919.2元，占总支出的44.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1516634.93元，增长17.52%。其中：基本支出减少162030.27元，下降2.78%；项目支出增加1678665.20元，增长59.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度人员调出，特定目标类项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5661494.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4817507.83元，占基本支出的85.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费843986.50元，占基本支出的14.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4512919.2元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行549504.00元，主要用于单位办公耗材等正常运转；民族工作专项884566.00元，主要用于民族工作专项业务相关经费支出；其他民族事务支出33313.68元，主要用于其他民族工作专项业务相关经费支出；宗教事务30000.00元，主要用于宗教培训经费；统战事务50000.00元，主要用于统战专项工作相关经费支出；农村基础设施建设2022300.00元，主要用于基础设施建设经费；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55994.02元，主要用于民贸民品企业贷款贴息项目资金及乡村振兴补助经费；其他农林水支出679689.50元，主要用于民族宗教维稳工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出9966861.53元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加1317059.93元，增长15.23%,完成年初预算171.17%，预算类项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况                                           

 1.一般公共服务（类）支出5908738.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%，完成年初预算的127.76%。主要用于行政运行（人员经费、单位正常运转）4129167.66元，民族工作专项1074566.00元，其他民族事务支出331004.68元，宗教事务324000.00元，其他统战事务支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是民族工作专项经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出560624.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。完成年初预算的118.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出458491.68元；机关事业单位职业年金缴费支出94038.94元，死亡抚恤8094元，造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数逐年增加及死亡抚恤金标准提高。

9.卫生健康（类）支出374716.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。完成年初预算的100.28%，主要用于行政单位医疗115415.58元，事业单位医疗97419.15元，公务员医疗补助148791.12元，其他行政事业单位医疗支出13091.00元；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗缴费基数、事业单位医缴费基数等疗逐年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2757983.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%。年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设2022300.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55994.02元，其他农林水支出679689.50元；造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出364798.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%；完成年初预算的96.66%，主要用于住房公积金364798.20元；造成预决算差异的主要原因是有个职工停交住房公积金6个月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少8500.00元，下降48.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1000.00元，下降10%；公务接待费支出决算较上年上年减少7500.00元，下降100%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年上年减少7500.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少8500.00元，下降48.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；务用车运行维护费支出决算较上年减少1000.00元，下降10%公务接待费支出决算较上年减少7500.00元，下降100%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7500.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出843986.50元，比上年减少285877.74元，下降25.30%，主要原因是本年出差及培训较上年减少，导致机关运行经费的支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县民族宗教事务局资产总额3615587.48元，其中，流动资产3144207.27元，固定资产471379.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2989604.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。     

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县民族宗教事务局2024年无其他重要事项情况说明。

        六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300130801111