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监督索引号53342300110100000
附件1
维西县人大2025年预算公开目录
第一部分 维西县人大2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西县人大2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
维西县人大常委会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，具备监督、立法、协调等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；
5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；
9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；
10.听取和审议备案审查工作情况报告；
11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
14.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；
15.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；
16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
17.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
18.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：县人大社会建设和民族宗教委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会和县人大常委会办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委的领导下，聚焦“3815”战略发展目标，紧扣稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，依法履行宪法和法律赋予的职责，以高质量立法保障现代化建设，高效能监督推动中心任务落实，高水平决议决定体现人民共同意志，高标准履职充分发挥代表作用，积极探索全过程人民民主的维西实践，稳中求进推动人大工作高质量发展，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为建设中国式现代化新维西作出人大贡献。
（1）始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指引人大工作。始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，牢牢把握党的创新理论世界观、方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，更好地用以统揽和指导新时代人大工作。持续加强政治机关建设，认真落实“第一议题”、党组理论学习中心组等制度，及时传达、系统学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
（2）始终坚持党对人大工作的全面领导。坚决贯彻、全面落实坚持党的全面领导这一最高政治原则，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，确保党的路线方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻和坚决执行。严格执行向县委请示报告制度，重大问题、重要事项、重要情况主动及时向县委请示报告，把牢人大工作正确政治方向。
（3）始终围绕县委中心工作依法履职尽责。围绕县委决策部署，对涉及全县经济社会发展根本性、全局性、长远性事项作出决议决定。加大跟踪问效力度，形成闭环机制，确保常委会作出的决议决定得到有效执行。坚持党管干部原则，严格执行领导干部任前法律知识考试、颁发任命书、宪法宣誓等制度，保证党组织人事安排通过法定程序得到实现。认真做好人大常委会领导挂乡包村、宗教活动场所、民营企业、学校等工作，继续加强河（湖）长制、林长制督察工作。
2、维护法制统一，在地方立法上体现民生底色
（4）深化立法领域改革。健全党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，加强沟通协调，推动解决立法工作中的突出问题。充分发挥立法专家顾问作用，建好用好基层立法联系点，拓宽公众有序参与立法途径。完善备案审查制度，提高备案审查工作质量和水平，使用好云南省法律法规和规范性文件备案审查平台数据库，听取和审议2024年规范性文件备案审查情况报告，真正做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。
（5）推进重点领域立法。紧扣我县发展需要和群众关注问题，开展《云南省维西傈僳族自治县传统村落保护条例》立法工作，加强传统村落的保护发展，维护传统村落风貌，传承优秀传统文化，推进乡村振兴。
（6）聚焦高质量发展开展监督。聚焦高质量发展首要任务，听取和审议2025年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告，听取和审议“十四五”规划实施情况总结报告和“十五五”规划编制情况的报告。开展《中华人民共和国中小企业促进法》贯彻实施情况执法检查，依法保护中小企业合法权益，引导中小企业合法经营、健康发展，发挥好中小企业的重要作用。
（7）聚焦财政经济工作开展监督。强化人大预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，听取和审议2023年县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、2025年财政预算上半年执行情况，审查和批准2024年县级财政决算、2025年县级预算调整方案。听取和审议2024年自然资源国有资产管理情况的报告，审议2024年度国有资产管理情况的综合报告，进一步推动国有资产管理监督走深走实。听取和审议政府债务资金管理情况的报告，推动政府债务有序化解，切实防范政府债务风险。
（8）聚焦民生关切开展监督。听取和审议2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、听取2024年度乡村振兴促进工作情况。开展《维西傈僳族自治县水资源管理条例》实施情况的执法检查，加强水资源的保护管理和合理开发利用。组织开展全县农村居民安全饮水保障情况专题询问，着力提升农村供水保障水平。听取和审议县人民政府关于医共体建设情况报告，推进分级诊疗制度，有力夯实健康基石。
（9）聚焦监察司法工作开展监督。开展《中华人民共和国未成年人保护法》实施情况执法检查，对未成年人保护情况开展专题询问；听取和审议县人民检察院预防和打击性侵害未成年人违法犯罪情况的报告，县人民法院未成年人权益保护和预防未成年人违法犯罪情况的报告，县人民政府控辍保学情况的报告，更好地维护未成年人合法权益，促进未成年人健康成长。听取和审议县监察委员会关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作情况的报告，助力监察机关打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战。加强对群众来信来访反映信访问题的综合分析和调查研究，做好交办督办工作，依法有效化解矛盾纠纷。
（10）持续加强干部任后监督。修订《维西傈僳族自治县人大常委会任命的国家机关工作人员述职评议办法（试行）》，有力有序实施常委会任命的国家机关工作述职评议和满意度测评，着力促进依法履职、为民尽责。
（11）切实增强监督刚性。进一步落实人大常委会审议意见等交办跟踪落实制度，制定《维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会审议意见办理督办办法（试行）》，跟踪督办县人大常委会有关审议意见落实进展情况，推动政府及有关部门抓好问题整改。适时依法组织开展质询，增强监督刚性和实效，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。
（12）推动代表建议办理更加高效。按照“工作制度化、办理程序化、答复规范化、落实高效化”的要求，切实抓好代表建议办理工作，着力提高建议办理质效。健全代表提出议案建议前的沟通协调机制，引导代表在充分调研、掌握政策的基础上提出高质量的议案建议。健全完善常委会领导和政府分管领导领衔重点督办、各专工委归口督办、县政府督查室协同督办、人大代表参与督办、承办单位内部督办的工作机制，不断改进建议办理的方式方法，推动解决群众关心关注的热点难点问题得到有效落实。听取和审议县政府关于县十八届人大五次会议人大代表议案和建议办理情况的报告，不断提高建议办结率和代表满意率。
（13）推动基层民主实践更加鲜活。巩固拓展代表工作站实体化运行机制，持续加强对各乡（镇）人大主席团代表工作站实体化运行指导，多措并举，有效推动闭会期间代表建议的办理和落实，使代表工作站成为倾听民意、汇聚民智、排解民忧的重要平台。围绕经济社会发展中的重大问题和群众关心的热点难点问题，组织代表开展全县“十四五”规划执行情况及“十五五”规划编制情况集中视察，通过视察调研，提出有针对性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。结合各专工委室工作重点，服务保障人大代表开展校园食品安全等方面的持证视察，并及时转办督办代表持证视察建议。
（14）推动“两个联系”更加紧密。切实推动常委会组成人员密切联系代表，代表密切联系群众机制。依法履职尽责， 进一步完善代表联系选民制度，明确代表联系选民的方式、内容和要求，确保代表与选民保持密切联系。在总结康普、攀天阁两个乡(镇)代表向选民述职评议工作试点经验的基础上，全面开展各乡(镇)向选民述职评议工作。按照代表活动阵地规范化建设三年计划，扎实推进全县代表活动阵地专业化建设工作，聚焦代表专长、贡献专家智慧，汇聚专业力量，建立教育、医疗领域专业人大代表工作站。
（15）推动履职保障更加有力。着力提升代表政治素质和履职能力，举办县人大代表履职能力提升培训班，举办常委会组成人员及机关代表履职能力提升培训班1期，基层代表到毗邻州县考察学习1期。拓宽代表知情知政渠道，组织代表参加执法检查、专题调研、常委会会议等活动。建立代表履职档案，记录代表联系选民、提出议案建议、参加活动等情况，作为代表履职评价的重要依据，增强代表履职责任感。
（16）提高常委会履职能力水平。围绕建设“四个机关”工作要求，进一步加强常委会党的建设，深化拓展“两场革命”，营造干事创业的浓厚氛围。健全理论学习制度，围绕学好监督法、代表法等法律法规继续开展学法用法活动，进一步提升人大常委会组成人员审议能力、人大代表履职能力和机关干部服务保障能力。
（17）驰而不息强作风提效能。全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，压紧压实常委会党组全面从严治党主体责任，严格落实党内政治生活各项制度。从严从实抓好纪律作风建设，持续整治“四风”问题，坚决杜绝形式主义、官僚主义。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固深化党纪学习教育成果，推动学习教育常态化长效化。
（18）加强联动形成工作合力。着力构建上下联动工作机制，营造同向发力、同题共答的良好氛围，主动加强与州人大的联系对接，在地方立法、执法检查、专题询问、代表履职等方面，强化信息联通，争取指导支持。密切与各乡(镇)人大的工作联系，增强人大工作整体合力。全面落实意识形态工作责任制，持续加强“维西人大”微信公众号等宣传阵地建设管理，讲好全过程人民民主故事，让人民代表大会制度更加深入人心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9939782.35元，其中：一般公共预算9939782.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少79176.20元，下降0.79%。主要原因是：本年年初预算人员工资基数比上年减少，致使人员工资与上年预算比较相对减少，形成2025年人员经费与上年相比有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9939782.35元，其中:本年收入9939782.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9939782.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少79176.20元，下降0.79%。主要原因是：本年年初预算人员工资基数比上年减少，致使人员工资与上年预算比较相对减少，形成2025年人员经费与上年相比有所下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9939782.35元。财政拨款安排支出9939782.35元，其中：基本支出9312982.35元，与上年对比减少705976.20元，主要原因分析：今年按要求将其他保运作的经费纳入项目支出下的特定目标类项目，所有基本支出减少；项目支出626,800.00元，与上年对比增加626,800.00元，主要原因分析今年按要求将其他保运作的经费纳入项目支出下的特定目标类项目，所有基本支出减少，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行6714217.71元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出；2010105人大立法40000元，主要用于立法方面的各项支出；2010106人大监督150000元，主要用于人大监督方面的各项支出；2010107人大代表履职能力提升120000元，主要用于代表外出考察、学习方面的各项支出；2010108代表工作143200元，主要用于开展代表履职方面的各项支出；2010199其他人大事务支出173600元，主要用于开展其他人大代表工作的各项支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出896777.76元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；2080801抚恤支出41640元，主要用于本单位遗属抚恤支出；2101101行政单位医疗支出409449.60元，主要用于本单位全年基本医疗保险及生育保险；2101103公务员医疗补助509816.24元，主要用于缴纳全年公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出35497.72元，主要用于本单位大病保险的支出、全年工伤保险；2210201住房公积金705583.32元，主要用于本单位全年住房公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
维西县人大属于县级单位，无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额46000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西县人大2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94000元，较上年增加72400元，增长335.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维西县人大2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
维西县人大2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加8000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。
增加原因:与兄弟县市发生考察、交流、学习按相关规定可能产生公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
维西县人大2025年公务用车购置及运行维护费为86000元，较上年增加64400元，增长298.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费86000元，较上年增加64400元，增长298.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：今年我单位在预算时严格执行零基的要求，因有一辆车购置时间长，运行维护成本提高，所以将公务用车运行维护费的预算数据提高更能贴合实际。
八、重点项目预算绩效目标情况
人大立法工作经费绩效目标：2025年，县人大常委会拟开展《云南省维西傈僳族自治县原生本土种质资源保护条例》和《云南省维西傈僳族自治县传统村落保护条例》立法工作,预计使用资金40000元。
人大代表意见建议办理专项资金：2025年，为有效推动人大代表建议办理工作落地落实，进一步提升代表建议的落实率、办结率和满意率。预计使用代表建议办理专项资金150000元。
人大监督工作经费绩效目标：2025年预计全年开展代表集中视察1次，调研18-20次，召开主任会议19次，召开县人大常委会会议7次。同时，按照县委安排部署，需开展年度重点工作、重大项目、林长制、河湖长制督察。预计共需监督工作经费150000元。
非公职代表补助经费绩效目标：县十八届人民代表大会共有非公职代表107名，预算2025年需要补助资金3600元。
会刊经费绩效目标：维西傈僳族自治县第十八届人民代表大会第五次会议公报两期（总第四十九期、总第五十期）。共需印刷400册会议公报，每册印刷费用50元，共需20000元。
人大代表履职能力提升经费绩效目标：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，做好县十八届人大常委第五次会议的服务保障工作。密切常委会、专门委员会和工作委员会同代表以及代表同人民群众的联系，提高代表议案建议工作水平，加强代表自身建设，服务保障我县的全国、省、州人大代表依法履职，提高服务保障代表履职的能力和水平为确保我县人大代表履职能力提升工作顺利开展，2025年共需人大代表履职能力提升工作经费120000元。
人大代表联系工作经费绩效目标：县人大常委会贯彻代表法等法律法规，建立代表联系选民制度，搭建代表活动阵地，建立维西县乡镇人大代表之家工作站实体化运行工作机制，形成了代表了解民意、反映民愿、受民监督的工作格局。截至目前，我县共有代表179名，按照乡镇人均600元县级人均200元的标准，共需要代表联系工作经费143200元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西县人大2025年机关运行经费安排662741.52元，与上年对比减少779026元，主要原因分析：2025年按要求将其他保运作的经费纳入项目支出下的特定目标类项目，所有基本支出减少，机关运行经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，维西县人大资产总额1217688.93元，其中，流动资产85641.10元，固定资产1132047.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加540214.10元，其中固定资产增加5417638.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342300110100111
滇公网安备53342102000034