维西傈僳族自治县人民法院2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2026年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人民法院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县人民法院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，维西法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标，在县委正确领导、县人大及其常委会有力监督和上级法院悉心指导下，在县政府、县政协及社会各界的大力支持下，忠实履行宪法法律赋予的职责，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，紧扣“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务、为人民司法，推动各项工作取得新成绩。全年受理各类案件3416件，同比上升8.92%，审执结3293件，结案率为96.40%；法官人均办案173件,同比上升36.53%。全国法院审判质效指标达标率100%。

坚持党的领导，确保正确方向。将党的绝对领导贯穿工作全过程，围绕党中央、省委、州委、县委及上级法院决策部署，将人民法院“六五改革纲要”9个方面45项任务转化为具体行动。接受配合执法司法专项检查，提升干警规范履职能力。严格执行重大事项请示报告制度，全年向县委、上级法院请示报告重点工作、重大案件24次，召开党组会议19次，研究部署审判执行、队伍建设等重大事项61项，做到科学决策、民主决策。强化意识形态工作责任制，加强司法领域意识形态阵地管理，维护司法领域政治安全。

强化理论武装，淬炼政治忠诚。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想作为首要政治任务，自觉用习近平总书记考察云南重要讲话精神武装头脑、指导工作，严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组集中学习9次，“三会一课”、主题党日活动学习25次，专题研讨5次，实现政治理论学习全覆盖，引导干警筑牢信仰之基、补足精神之钙，切实把学习成果转化为履职尽责的实际行动。

深化党建融合，凝聚发展合力。落实党建主体责任，以“党建领航、业务强基”为核心，积极贯彻加强党的建设要求，以“党建＋”理念抓实党务、审务、警务、政务、事务融合发展。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党廉洁自律准则》、防止干预司法“三个规定”等法律法规和纪律要求，深入开展“以案促改”警示教育活动，努力创建让党放心、让人民群众满意的模范机关。培养入党积极分子3名，预备党员转正3名，党员法官办案数占案件总数的94.2%，以“党旗红”引领“法徽红”。

严惩刑事犯罪，筑牢安全屏障。坚持总体国家安全观，依法服务全县稳定发展大局。受理刑事案件175件，审结173件，结案率为98.86%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好巡察督察反馈问题整改。依法严惩危害社会治安和人民生命财产安全犯罪，审结故意伤害、抢劫、强奸等案件16件，审结盗窃、诈骗等案件15件，审结危险驾驶、交通肇事案件103件。坚决扛起反腐败斗争政治责任，审结贪污、受贿等职务犯罪案件7件。深入践行“绿水青山就是金山银山”办案理念，审结涉生态环境犯罪案件4件，推动建立生态环境监管长效机制，实现“办理一案、治理一片”的社会效果。常态化推进“利剑护蕾”专项行动，审结涉未成年人案件8件，依法对1名被告人适用职业禁止令。强化人权和诉讼权利保障，落实认罪认罚从宽制度，全面推进刑事案件辩护律师全覆盖。

保障民生权益，回应群众期盼。坚持以人民为中心的司法理念，用心用情办好民生实事。受理民商事案件1900件，审结1860件，结案率为97.89％。依法妥善审理教育、就业、医疗、住房、食品安全等涉民生案件92件，保障人民安居乐业。维护好人民群众的财产权利，审结民间借贷、借款合同案件338件。强化人身权司法保护，审结人身损害、交通事故案件40件。重视保障劳动者权益，审结追索劳动报酬、劳动争议等案件207件，追回薪资684万元。用司法温情守护万家灯火，审结婚姻家庭案件221件，保护“一老一小”合法权益，审结赡养、抚养、继承案件37件，制发《关爱未成年人提示》482份、《家庭教育指导令》7份、《家庭暴力告诫书》2份。

支持依法行政，服务发展大局。聚焦府院联动，深化司法与行政部门协作，促推法治政府建设。受理行政案件46件，审结46件，结案率为100%。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，促进行政机关依法履职，行政机关负责人出庭应诉率达100%。积极参与乱占耕地建房专项整治行动，支持行政机关依法开展耕地红线保护工作，依法审查涉及耕地保护等行政非诉案件40件，裁定准予强制执行31件。

深耕执行攻坚，维护胜诉权益。贯彻执行规范提升三年行动部署，锚定“切实解决执行难”目标，扎实推动执行工作高位运行。受理各类执行案件1236件，结案1159件，结案率为93.77%，执行申请标的为1.72亿元，执行到位7660.88万元。依法运用各类执行措施，全年网络查控1275人次，查询被执行人财产2986人次，发布失信被执行人194人次，限制高消费534人次，异地执行65件，司法拘留9人，查封房产75套、车辆102辆，网络拍卖64件、成交额82.53万元。加大执行和解力度，引导359件案件当事人自动履行生效法律文书义务。依法开展打击拒执犯罪专项行动，向公安机关移送“拒执罪”线索2件2人。常态化开展涉企业、民生、小标的案件等专项执行行动，努力兑现当事人胜诉权益，如今年执行的两起强制腾房案件，时间跨度长、社会影响大，且当事人抵触情绪大，多次信访，执行难度较大，经多方协调、在相关部门的全力配合下，顺利执行完毕，切实维护了生效判决的权威性和严肃性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人（其中包括提前退休6人）。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年维西傈僳族自治县人民法院财务总收入1,854,322.32元，其中：一般公共预算1,854,322.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少246,109.75元，同比减少11.72%，主要原因为该部分收入为提前退休人员的人员经费收入，2026年较2025年预算提前退休人员减少一人。

（二）财政拨款收入情况

2026年维西傈僳族自治县人民法院财政拨款收入1,854,322.32元，其中:本年收入1,854,322.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,854,322.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少246,109.75元，同比减少11.72%，主要原因为该收入为提前退休人员的人员经费收入，2026年较2025年预算提前退休人员减少一人。

四、预算单位支出情况

2026年维西傈僳族自治县人民法院预算总支出1,854,322.32元。财政拨款安排支出1,854,322.32元，其中：基本支出1,854,322.32元，与上年对比减少246,109.75元，同比增长11.72%主要原因为提前退休人员较上年减少一人；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-法院-行政运行1,241,075.59元，主要用于人员支出、公用经费支出以及事业保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出182,460.32元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83,096.1元，主要用于法院行政单位医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198,628.32元，主要用于法院公务员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公其他行政事业单位医疗支出12,216.75元，主要用于工伤保险和大病保险

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出136,845.24元，主要用于法院住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西傈僳族自治县人民法院无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县人民法院无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县人民法院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院为省级统管单位，2026年“三公”经费不参与县级预算。

维西傈僳族自治县人民法院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民法院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民法院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民法院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2026年机关运行经费安排13,500元，与上年对比减少46,750元，同比减少77.59%，主要原因为县级财政减少了退休人员的体检费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增长变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院资产总额29,716,853.57元，其中，流动资产13,715,695.69元，固定资产净值11,876,287.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,272,825元，无形资产1.00元，其他资产2,852,044.47元。与上年相比，本年资产总额减少10,946,526.69元，其中固定资产净值减少1,132,464.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。