监督索引号53342300236301000

第一部分  维西傈僳族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

5、完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、“五个紧扣”切实抓实新闻宣传报道、广播电视事业建设、广播电视公共服务体系建设、党风廉政、融媒体中心及县级应急广播体系建设五项工作

（一）紧扣引导群众、服务群众目标任务，切实抓实新闻宣传报道

始终坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、价值取向，以维西电视台、微信公众号、维融抖音、维融微博为主要传播媒体平台，宣传好党的政策，传播好党的声音，讲好维西故事，展示维西活力。一是办好维西电视台节目，发挥好传播时政民生新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等功能，播放维西新闻、电视剧、动画片、讲话通告、维西气象、公益歌曲等节目。二是聚焦新闻宣传报道，紧贴全县脱贫攻坚、经济发展、党的建设、民族团结、扫黑除恶、四美创建等中心工作，深入村组、农户、建设工地、田间地头、会议现场等地点开展新闻采编。2020年度共生产编播维西电视台汉语新闻473条、公告通告50余条、傈语新闻260条。三是办好《维西故事》栏目，制作并播放维西故事8期，时长54.37分钟。四是运维好维西融媒体中心微信公众号，维西融媒体中心微信公众号推送原创作品435条，单条阅读量最高3.6万人次，累计阅读量达9万人次；七彩云平台推送506条，阅读量13.15万人次；迪庆广播电视台采播50余条，云南电视台采播6条。对比2019年，电视台端增加290条，公众号端增加320条，新闻制编数量及质量明显提升。五是认真做好新冠肺炎疫情期间防控宣传工作，疫情期间，维西县电视台制播新闻76条；电视通告10条；轮流播出7条防疫公益广告，每天2条、轮播3次；融媒体中心微信公众号转播发290条、阅读量达381572次、订阅用户达7748人；七彩云转播发364条、阅读量达116359次。并通过我县各级广播电视台站利用广播每天定时播出疫情防控知识（包含汉语、傈语），充分发挥传统媒体和新媒体作用开展好疫情防控宣传工作。六是做好少数民族语言节目译制制作工作，傈语部通过自主策划、拍摄、编辑制作了傈僳语专题“傈僳族刺绣技艺、康普乡普乐村“三股力量”共发力、产业统领促脱贫，荣获2019年省政府新闻奖三等奖；翻译配音制作了党的十九大精神宣讲片、傈僳人民十谢共产党、关于全省开展扫黑除恶专项斗争通告、制作了〔爱国卫生运动〕维西县爱国卫生运动“七个专项行动”傈僳语宣传片、云南省第七次人口普查傈僳语公益宣传片、解读维西县“四美创建”、精准扶贫、疫情防控傈语宣传等。

（二）紧扣广播电视事业建设任务，切实抓实广播电视行业扶贫工作

始终服务好广大人民群众能收听广播收看电视节目为目标，累计投入有关资金200多万元，加强广播电视台站设备维护和信号安全有效播出。一是运维好全县53座“西新”调频广播信号转播台站，对县级1座中心台、乡镇9座台站、村级44座加强运行维护，确保县城、乡镇政府所在地、村委会周边住户能够正常收听广播。二是购买第三方服务的方式做好“村村通”“户户通”设备维护，确保广大人民群众能收听广播收看电视节目。三是高度重视安播工作，坚决杜绝安播重大事故发生，进一步完善了各项安全播出值班制度并认真落实，坚持领导带头值班，圆满完成了“维稳三月”及党和国家重要活动、全国两会期间等重大节点广播电视重播期安全播出任务，未发生安播重大事故。四是确保刚建成的中央广播电视节目无线数字覆盖补点项目台站设备正常运行和信号安全有效播出，全县乡镇电视转播站9个、县城集中安置点1个，用2X50W设备发射，有数字CCTV节目12套和云南卫视、迪庆综合、迪庆藏语、维西电视台节目及迪庆人民广播电台2套广播节目，覆盖各乡镇人民政府所在地及周边住户。五是购置了1000套DTMB接收设备，按每个党支部7套标准免费发放给覆盖区农村党员，通过党员带头示范宣传，不断提高群众对无线数字覆盖项目的知晓率和使用率，截至目前，1000套DTMB设备已完成技术培训及安装使用。六是始终紧盯脱贫摘帽目标任务，抓实广播电视行业扶贫工作。确保全县广播电视综合覆盖率为99.8%，并服务好易地扶贫县城安置点群众免费看到电视节目，建设无线数字差转项目，2020年计划再建设2个DTMB补点台站，为易地搬迁群众提供免费广播。加大部门包村、干部帮户工作力度，按要求选派驻村扶贫工作队员2名深入推进基层党建与扶贫开发双推进，深入中路乡施根登村遍访走访，掌握村情贫情民情，宣传有关扶贫政策，协助村内开展好各类扶贫工作。

（三）紧扣全县广播电视公共服务体系建设，切实抓实广播电视服务能力提升

   2020年，维西县被省广播电视局推荐评为全国广播电视公共服务体系建设（试点）县份，为按中央、省、州各级领导要求做好广播电视公共服务体系建设工作，加强全县广播电视公共服务体系建设和运行管理相统筹，按照“三分建设七分管理”的要求，以公共服务的“服务+管理”为中心，以长效机制为重点保障的总方针，出台了工作方案，围绕方案确定了三级管护（县、乡镇、村）分工职责职能，维西县融媒体中心负责组织、检查、监督全县直播卫星“村村通”“户户通”及DTMB接收设施、应急广播体系的运行管理工作，组织人员培训，对本县内运行维护机构加强日常监管。全县乡（镇）、村级广播电视公共服务的维修机构统称为“乡（镇）广播电视公共服务网点、村级广播电视公共服务代办点”，承担本辖区内“村村通”“户户通”及DTMB设备信号接收、安装调试和设备购买指导服务。截至目前已完成各级维护机构协议签订及标识牌、制度牌上墙等前期工作，后续将对各级维护机构开展技能培训，努力提升我县广播电视公共服务质量。

（四）紧扣党建引领作风转变，切实抓实自身建设

始终落实党要管党，全面从严治党，把党的建设摆在第一位，保障新闻宣传报道、广播电视事业等主责主业取得新成效新进展。一是及时调整党支部书记、委员，2020年因中心领导班子职务变动，原有支部书记暂时空缺，在新领导班子组建后，第一时间选举产生支部书记、委员，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，建立完善“三会一课”等相关制度，定期开展主题党日活动。二是抓实党风廉政建设，加强警示教育，推进“以案促改”工作，出台融媒体中心《领导班子落实党风廉政建设主体责任及成员一岗双责责任清单》《“三重一大”事项集体决策及决策纠错实施办法（试行）》等机制。三是在2019年基础上建立完善了融媒体中心内部控制制度，并抓好落实，为中心开展各类工作提供了依据，持续开展“四不干”型不良作风专项整治，推进干部职工作风转变。四是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实做好集中学习、讲授党课、研讨交流、问题检视整改等环节，努力做到“守初心、担使命、找差距、抓落实”。五是根据县委要求，认真学习贯彻落实《习近平谈治国理政第3卷》、习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合中心实际，制定了学习计划及工作方案，将学习贯彻落实《习近平谈治国理政第3卷》、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后工作的首要政治任务。

紧扣县级应急广播体系建设及县级融媒体中心建设，切实抓实项目工程建设。

     一是县级应急广播体系建设方面：按照《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发﹝2017﹞236号）、《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发﹝2018﹞64号），结合中心工作方案，由中心牵头做好县级应急广播体系技术方案设计、项目可研报告、工程设备招投标采购、前期实地踏勘、设备供货安装、项目测试验收等工程工作。截至目前技术方案已通过省局评审，招投标工作已完成，与中标方签订了合同，已进入供货安装阶段。

   二是融媒体中心综合业务用房项目建设方面：维西县融媒体中心建设被列为云南省第三批实施的县级融媒体中心建设项目，省级拟安排项目资金160万元，目前到位160万元，项目实施周期为2020年1月至12月，年底省级将组织专家对此项目实施情况进行验收。按照融媒体中心建设专项资金管理要求，项目资金只能用于媒体融合提升相关设施、设备、系统、软件购置等，不能用于房建，由于现有新闻中心大楼的房间格局、层高等均难以满足要求，急需新建一幢综合业务用房，于2020年7月前完成地勘、可研批复、施工图等项目前期工作。因该项目建设未经申报审批，未纳入项目建设库，且中心缺乏资金，通过与县人民政府积极申请建设资金，目前已按项目设计方案拆除融媒体中心车库、会议室并开挖建筑基础，工程正有序推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含事业管理人员3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人，享受退休优惠政策2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年度收入合计1,469.86万元。其中：财政拨款收入1,422.61万元，占总收入的96.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.25万元，占总收入的3.21%。与上年对比增加788.40万元，增加率为116%。主要原因是2019年机构改革基本没有项目建设。2020年增加业务用房建设、融媒体建设及应急广播体系建设三项建设项目对应资金投入大。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年度支出合计1,259.71万元。其中：基本支出641.2万元，占总支出的50.9%；项目支出618.5万元，占总支出的49.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加819.77万元，增加率为186%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.2万元。与上年对比增加294.41，主要原因是设备设施维护支出资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.74万元，占基本支出的85.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.46万元，占基本支出的14.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618.5万元。与上年对比增加525.36万元，增加率为564%。主要原因项目建设增加。具体项目是融媒体建设、应急广播体系建设、业务用房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,219.15万元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比增加801.48万元，主要原因是项目建设增加支出对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于融媒体业务用房项目建设前期费用支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,085.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于单位职工工资、日常公用支出、广播电视无线覆盖运行维护支出、融媒体硬件设备购置支出及应急广播体系建设支出。

  8.社会保障和就业（类）支出48.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位职工养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支出37.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于单位职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出37.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.09万元，完成预算的70.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的79.6%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的62.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-4.02万元，下降-36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降33.49%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降39.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占56.13%；公务接待费支出3.11万元，占43.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工领导下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.11万元。其中：

国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作范围发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位属于公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，维西傈僳族自治县融媒体中心部门资产总额1192.50元，其中，流动资产837.57元，固定资产原值990.11元，固定资产净值354.94元，固定资产累计折旧635.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加583.11万元，其中固定资产增加126.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额422.20万元，其中：政府采购货物支出402.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额422.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

   （二）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53342300236301111