维西傈僳族自治县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 维西县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门把握正确的舆论导向，负责新闻宣传、电视节目制作、播出、传播、内部资料出版、全县广播电视信号的卫星接收和有线、无线传输覆盖，深入推进融媒体融合发展。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作；广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作；做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平文化思想，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，聚焦主责主业，深化改革创新，不断提升广播电视公共服务水平，加快构建全方位传播格局，以“传播维西好声音、讲述维西好故事”为使命，为我县高质量发展凝聚舆论合力。

1.在推进媒体深度融合上用“功”。进一步优化“策、采、编、发”工作流程，着力推动融媒体原创产品多平台传播，多渠道发布，达到最佳传播效果。积极建立与上级主流媒体的联系通道，做到一次采集多层次多平台发布，增加受众面，提高维西知名度和美誉度。

2.在重大主题宣传上用“新”。做好乡村振兴、生态环境保护、民族团结、农文旅融合发展等方面的宣传报道。深入基层挖掘有价值、有营养的新闻，将话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，使新闻报道更加鲜活、出新出彩、富有特色。

3.在广电事业发展上用“力”。不断提升安全播出水平，完善安全播出制度，加强设备维护管理和技术保障，严守安全播出生命线。不断规范公共服务网络机构建设、运行和监管，提升广电公共服务网络标准化运行。继续做好重点项目建设，完成县发射台智慧消防、安防等附属及白济汛转播台三化、攀天阁转播台智慧化建设，完成500套北斗高清户户通设备置换标清村村通设备，采购一批广播电视专用设备用于老旧设备更新更换。

4.在队伍建设上用“劲”。始终坚持把队伍建设放在重要位置，注重新闻实践锻炼和广电专业技术实操，营造干事创业的氛围，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”的融媒铁军。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因为2019年机构改革由文化旅游局划转公务用车1辆，至今未取得车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7163867.71元，其中：一般公共预算7163867.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入增加759070.44元，主要原因为2025年本单位调入2名事业管理人员，人数增加导致工资预算较上年增加；2026年我部门年初预算新增项目1项、追加预算1项，分别为：媒体运行经费新增100000.00元、应急广播运维经费追加110000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7163867.71元，其中:本年收入7163867.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7163867.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加759070.44元，主要原因为2025年本单位调入2名事业管理人员，人数增加导致工资预算较上年增加；2026年我部门年初预算新增项目1项、追加预算1项，分别为：媒体运行经费新增100000.00元、应急广播运维经费追加110000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7163867.71元。财政拨款安排支出7163867.71元，其中：基本支出6735003.71元，与上年对比增加了500206.44元，主要原因为人员调动以及政策性增资。2025年我单位调入2人，正式退休1人，总人数较上年增加1人，导致基本工资支出、社会保障经费等较上年增加；项目支出428864.00元，与上年对比增加258864.00元，主要原因为2026年我部门年初预算新增项目1项、追加预算1项，分别为：媒体运行经费新增100000.00元、应急广播运维经费追加110000.00元。、本年度遗属补助48864.00纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、2070808广播电视事务：5305522.71元，主要用于融媒体中心人员工资及维持正常运转的费用支出。

2、2080505：机关事业单位养老保险缴费支出697608.32元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

3、2080801：死亡抚恤48864.00元，主要用于遗属补助支出。

4、2101103：公务员医疗补助229411.49元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

5、2101102：事业单位医疗317606.85元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

6、2101199：其他行政事业单位医疗19208.10元，主要用于单位缴纳工伤、大病保险支出。

7、2210201：住房公积金545646.24元，用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县融媒体中心无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算18000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20500.00元，较上年增加16500.00元，增长413%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

维西县融媒体中心2026年公务接待费预算为2500.00元，较上年减少1500.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少的原因是中央八项规定劣行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年增加18000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加18000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因为：上年度我单位无车编故未将其纳入年初预算；本年度经与编办申请，决定2026年解决我单位有车辆无车辆编的问题，故本年预算将其纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县融媒体中心2026年重点项目1项，具体如下：

（一）项目名称

维西县应急广播系统运维项目经费

（二）立项依据

1.新广电发【2017】236号国家新闻出版广电总局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知。

2.云广电发【2020】155号云南省广播电视局关于开展鲁甸等16个深度贫困县应急广播体系建设的通知。

3.迪广发【2023】13号中共迪庆州委宣传部、迪庆州应急管理局、迪庆州广播电视局、迪庆州财政局关于印发《迪庆藏族自治州应急广播管理办法》的通知。

（三）项目实施单位

维西傈僳族自治县融媒体中心

（四）项目基本概况

1. 政策要求：根据国家及云南省关于应急管理体系建设的相关文件，县级应急广播系统需具备“平时宣传、战时预警”的双重功能，稳定的运维是系统发挥作用的基础。

2. 现实需求：维西县地处山区，自然灾害（如泥石流、暴雨）及突发公共事件时有发生，应急广播是向偏远地区群众传递信息的关键渠道，其运维保障直接关系到群众生命财产安全。

3. 系统现状：目前全县应急广播系统已建成投用，现有80条专线连接核心终端、705张物联网卡覆盖偏远点位，但设备及网络的年度运维缺乏专项保障，存在信息传输中断风险。

（五）项目实施内容

应急广播系统需具备“平时宣传、战时预警”的双重功能，稳定的运维是系统发挥作用的基础，项目实施内容为：保障维西县应急广播系统全年稳定、高效运行，确保在自然灾害、公共卫生事件等突发情况下，能第一时间传递预警信息和政府指令；保障目前全县应急广播系统已建成投用的80条专线连接核心终端、705张物联网卡覆盖偏远点位正常运行，保证信息传输高效通畅。

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

1. 前期准备（第1-2个月）：完成服务商招标、合同签订及资金申请工作，明确服务标准及验收细则。

2. 运维执行（第3-12个月）：服务商按合同提供专线维护、物联网卡管理及系统平台保障服务，每月提交运维报告。

3. 验收评估（第12个月）：对项目运维效果进行全面验收，评估专线连通率、物联网卡在线率及平台响应速度等指标，作为后续合作依据。

（八）项目实施成效

通过保障专线通信、物联网卡网络及系统平台服务，确保全县应急广播终端正常运行，实现预警信息、政策宣传等内容的高效传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本部门属于事业单位，无机关运行费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县融媒体中心资产总额27648146.00元，其中，流动资产0元，固定资产27648146.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3859916.00元，其中固定资产减少3859916.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产424项，账面原值2757731.00元，实现资产处置收入7600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。