第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  攀天阁乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能:

乡镇卫生院基本职能提供基本门诊和住院医疗服务、基本公共卫生管理服务。

1、开展门诊及住院医疗服务，提供分级诊疗转诊服务。

2、开展基本公共卫生服务，疾控管理服务，防疫服务，慢性病及传染病管理服务，妇幼保健服务，中医服务，精神病管理服务，老年人健康管理服务等。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。　　　　　

5、提供家庭医生签约服务。

6、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

7、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

8、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

9、严格执行医保、新农合减免服务及基本药物制度，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

10、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2017年门诊病人为14631人次，平均每天诊治40人次左右；收住院病人25人次，住院病人治愈率及好转率达到95%。从医疗业务收入来看，总体收入比去年同期翻翻，且医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到一定的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；医疗服务与管理进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.攀天阁乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

攀天阁乡卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人，提前退休1人。其中：离休0人，退休7人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件：10张电子表格）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

攀天阁卫生院2017年度收入合计329.67万元。其中：财政拨款收入276.46万元，占总收入的83.86%；事业收入53.09万元，占总收入的16.10%；其他收入0.12万元，占总收入的0.04%。因2017年3月调资并补发2016年相应工资，2017年9月新进3名人员，故一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加4.34%；2017年因住院病人增加，故医疗业务收入与上年度相比增加2%。

如下图所示：

二、支出决算情况说明

攀天阁卫生院2017年度支出合计318.85万元。其中：基本支出318.85万元，占总支出的100％；无项目支出。因2017年3月调资并补发2016年相应工资，2017年9月新进3名人员，故人员经费支出与上年度相比增加6.67%；2017年节支日常公用经费，与上年度相比减少42.62%。如下图所示：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出45.33万元。因节支日常公用经费，与上年度相比减少42.62%；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等人员经费支出273.52万元，占基本支出的85.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.22％。如图所示：

（二）项目支出情况

 2017年度我院无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出276.46万元,占本年支出合计的86.71%。因2017年3月调资并补发2016年相应工资，2017年9月新进3名人员，故一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加4.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于事业单位离退休人员经费。

2、一般公共服务支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于村卫生室建设。

3.医疗卫生和计划生育支出238.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出及事业单位医疗保障支出。                                4.住房保障支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我院资产总额511.13万元，其中银行存款100.71万元，应收账款1.36万元，其他应收款22.37万元，固定资产386.69万元。

与上年度相比，资产总额增加233.41万元，主要由于2017年因为业务所需，增置固定资产，医疗业务收入有所增加，节支日常公用经费。

资产变动情况如图所示：

（三）负债情况

2017年我院负债总计92.21万元，其中应缴税费3.66万元，应付职工薪酬29.46万元，应付账款9.19万元，其他应付款49.90万元。与上年度相比，负债总额增加34.09万元，主要由于城乡居民医疗改革，村医开展的城乡居民医疗基金均由我院拨付以及其他应付款项增加。其变动情况如下图所示：

（四）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出11.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.75万元。授予中小企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的100%。

(五)绩效自评信息情况

在维西县人民政府门户网站公开决算时，同时要公开各单位的2017年部门整体绩效自评报告和项目自评报告。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    无名词解释。

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