监督索引号53342300432601000   

第一部分维西县生物创新办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分维西县生物创新办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实省州县生物资源开发创新产业的方针政策；

2、研究制定全县生物资源开发创新产业发展规划及发展目标；

3、负责全县生物资源开发创新产业政策的调研和起草工作；

4、对全县生物资源进行调研、挖掘、定项，建立项目储备库；

5、负责全县生物资源开发项目的选列、申报工作，并对其项目实施企业进行督促、检查和指导；

6、负责全县生物资源开发项目贴息资金的审核、申报工作；

7、对全县生物资源开发专项资金进行安排和管理；

8、负责全县年度生物资源开发创新产业发展计划的编制工作，并做好统计和考核；

9负责全县生物资源开发创新先进实用技术的引进和推广；

10、负责协调省州县生物资源开发创新产业项目、扶持资金的落实；

11、做好全县生物资源开发创新产业招商引资工作；

12、负责全县生物资源开发创新产业项目、科技、市场和价格等信息的收集、反馈等服务工作；

13、完成县委、县政府及上级主管业务部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，在县委、县政府的正确领导下，在州生物创新办的关心支持下，维西县生物创新办深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕县委、县政府“生态立县、产业强县”的发展战略要求，立足资源优势，明确工作目标，加强部门间的协调力度，不断开拓创新，积极探索实践，认真组织落实，使得2017年生物产业发展工作圆满完成。现将2017年工作总结及2018年工作计划汇报如下：

（一）工作目标完成情况

全县生物产业总产值完成127468万元，其中：生物农业产值69043万元，占总产值的54.2%；生物林业产值6181万元，占总产值的4.8%；生物医药产值52245万元，占总产值的41%。全县生物产业工业产值45522万元，其中：生物农业工业产值24698.7万元，占总产值的54.3%；生物林业工业产值18322.9万元，占总产值的40.3%；生物医药产2500.8万元，占总产值的5.4%。销售收入达11839.5万元。全县生物企业33家，维西县重点龙头企业共有15家，其中：省级重点龙头企业3家，州级农业产业化龙头企业12家。

二、2017年主要工作回顾

“十三五”以来我办紧紧围绕全县生物产业“12345”的发展思路，坚定不移走高原特色优势产业特色化和品牌化的生物产业发展路子，大力发展中药材、葡萄、野生蜂蜜等特色优势产业，加快传统农业向现代农业转变，积极探索发展公司（合作社）+基地+农户的发展模式。养蜂产业、本土酒业、木本油料产业、中药材产业、特色农畜产业等五大生物资源支柱产业项目取得长足发展。

（一）生物产业发展情况

 1、中药材产业稳步发展

（1）为更好地发展云当归产业，打造云当归公共知名品牌，在工作中我办积极向上争取资金，全力实施好州级项目。在攀天阁乡的美乐村、永春乡的美光村建设完成云当归有机良种种苗繁育基地55亩，建设中药材温室大棚1200平方米，建设完成科技示范园50亩及规范化种植有机当归1000亩。

（2）在全县范围内种植中药材7万亩，其中主要种植有木香2.68万亩，附子1.5万亩、秦艽9999亩、桔梗4996亩、续断3993亩、当归3912亩、重楼1927亩、金铁锁1604亩、天麻516亩、党参561亩、黄草乌355.6亩、玛卡186亩、珠子参150亩、白术26亩及其它中药材24亩。中药材种植面积比去年减少的原因是去年因玛咖价格好药农跟风大面积种植玛咖，后来因玛咖价格猛跌，严重挫伤了药农的积极性，今年已基本无人种植玛咖。因受加工企业的影响，今年我县附子受到严重的滞销，市场价格低于上年，导致种植户收入比上年下降，其它品种市场价格趋于稳定。在做好传统中药材种植的同时，县委、县人民政府紧紧抓住云南白药控股有限公司挂钩扶贫攀天阁美洛村的机遇，借助该公司实力深化合作。结合美乐村药材种植悠久历史和该公司订单需求，筛选出黄草乌和金铁锁两个药材品种，引导贫困户或群众参与种植。一是在资金方面给予支持，该公司成立专项种苗种子扶持基金，用于种子种苗的购买，在开展种植过程中，不是全部包揽，而是在种苗款上实施“三三四”方案，公司和地方政府各投资30%，种植户投资40%，让政府、种植户都参与进来，让种植户变被动为主动，激发主人翁意识，形成“企业+政府+农户”的合作模式，利益共享、风险共担，充分调动老百姓种植、管理的积极性。二是在技术方面给予指导，为了广大种植农户播种好、管理好黄草乌和金铁锁两种药材，在该公司有关部门的支持下，由云南白药扶贫工作队牵头邀请公司内外对口种植专家，进行了共计七场次较大规模的培训，培训内容分为理论培训和实地培训两部分，受训人员有510人。三是在产品收购方面给予保障，该公司对黄草乌和金铁锁两种药材产品都确定了保护价收购。如果市场价高于保护价，公司按市场价收购产品；如果市场价低于保护价，公司以保护价收购，确保贫困户和群众的种植收益。

2、葡萄产业增加农民收入

近年来葡萄产业的兴起，成为我县又一个新兴产业，给我县农民增收拓宽了途径。葡萄产业在云南藏地天香酒业有限公司、维西县哈达农庄资产经营有限责任公司的带动下，已初步形成“公司+基地+农户+协会+合作社”模式。全县葡萄种植面积达3500亩，每亩收益在6000元左右。下步冰酒小镇落户维西后，将计划在永春和保和镇范围内建设完成冰葡萄种植标识示范基地200亩。切实将葡萄产业和冰酒小镇建设工作抓紧抓实抓好。

3、中蜂产业呈现稳中有升趋势

近年来维西县委、县人民政府把发展蜂产业作为发展原生态农业、带动山区农村增收致富的重点产业之一进行培育和发展。设立了专门的机构对全县养蜂产业进行规划和指导。先后在塔城、永春、攀天阁、白济汛、康普、叶枝、巴迪等乡镇开展以课堂讲授、实践操作、现场辅导和巡回访问的培训。目前我县中华蜂养殖数量在58000箱至60000箱，规范化养殖12000箱，年产蜂蜜达86吨。养蜂正成为山区农民增收的又一重要渠道。参与农户达1200多户，主要分布在各乡镇的高半山区，由于受自然灾害影响，全县蜂群普遍存在产蜜量不高，收益不理想状况。养蜂作为第一产业，我县计划每年增加3500箱蜂群，争取在十三五期末，达到8万箱的规模。依托碧罗雪山生物资源开发有限公司、哈达农庄资产经营有限公司，建设养殖基地、打造“高原百花蜜”品牌，到2020年蜂蜜年产量将达到210吨左右，蜂农卖蜜收入每年将接近1470万元，（以每箱蜂产蜜10公斤，每公斤70元计算），公司单项蜂蜜的产值就可达到2500多万元。

4、云南白药集团维西县中药材种植示范园初见成效

从2015年起云南白药集团、维西县人民政府共同出资打造维西县“云药之乡”道地药材品牌，在维西县建设云南白药集团中药材种植示范园基地300亩，其中：重楼100亩、珠子参100亩、金铁锁100亩，总投资250万元。2017年种植黄草乌333.8亩，投资113万元，其中：云南白药集团扶持资金36万元，县、乡政府扶持资金77万元。示范园采取与云南白药集团公司、农民专业合作社合作的方式进行运作，由宏达生物有限公司、维西萨玛阁生物资源开发有限公司建设重楼示范园基地100亩；永春乡三佳种养殖专业合作社、维西哈达农庄资产经营有限责任公司建设金铁锁示范园基地100亩；迪庆香格里拉念慈吉生物科技有限公司、维西盛达生物开发有限责任公司建设株子参示范园基地100亩。

5、生物林业提升农村经济

近年来，县委、县政府高度重视木本油料产业的发展，始终把木本油料建设作为提升农村经济、增加农民收入、加快社会主义新农村建设的重点来突破。按照县委、县人民政府提出的木本油料产业发展目标“使维西木本油料种植面积达到500000亩以上”，到2020年全县建成木本油料基地505000亩，其中：核桃种植40000万亩，青刺果种植基地35000亩，漆树基地70000亩。至2017年全县木本油料基地建设种植核桃403261.4亩，种植漆树25761.4亩，种植青刺果7207.7亩。

6、生物农业产业逐年递增

2017年全县粮食产量达79187吨，蔬菜种植23000亩，豆类种植面积56056亩，青稞种植面积18804亩，荞麦种植面积10580亩，马铃薯种植面积40802亩。雪桃、食用玫瑰等产业得到不断拓展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县生物创新办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县生物创新办部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

生物创新办部门2017年度收入合计133.60万元。其中：财政拨款收入133.60万元，（当年财政拨款收入114.6万元，上年结转收入19万元）占总收入的100%，总收入（含上年结转）与上年总收入（含上年结转）对比减少了46.92%，当年财政拨款收入与上年财政拨款收入对比减少了44.02%，主要原因是本年度生物产业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

生物创新办部门2017年度支出合计133.60万元。其中：基本支出71.60万元，占总支出的53.59％；项目支出62万元，占总支出的46.41％。与上年对比基本支出增加44.04％,主要原因是调整增资增加人员经费；与上年对比项目支出减少66.12％，主要原因是本年度生物产业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障生物创新办机关机构正常运转的日常支出71.6万元。与上年对比增加44.04％,主要原因是调整增资增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.69万元，占基本支出的95.94％，人均17.17万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.91万元，占基本支出的4.06％，人均0.73万元。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障生物创新办单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出62万元。与上年对比减少66.12％，主要原因是本年度生物产业项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：科技转化与推广服务5万元；农业组织化与产业化经营47万元；其他农林水支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

生物创新办部门2017年度一般公共预算财政拨款支出133.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少42.59%,主要原因是生物产业项目实施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（208）6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于交纳职工基本养老保险和工伤生育保险费，其中：机关事业单位基本养老保险费支出6.20万元；工伤保险支出0.03万元；生育保险0.06万元。

2. 医疗卫生与计划生育（210）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于交纳职工医疗保险费，其中：行政单位医疗保险支出2.10万元，公务员医疗补助支出1.40万元，其他行政事业单位医疗支出（大病医疗）0.06万元。

3. 农林水（213）支出119.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、生物产业相关项目扶持支出等，其中：行政运行支出57.56万元，科技转化与推广服务支出5万元，农业组织与产业化经营支出47万元，其他农林水支出10万元。

4. 住房保障（221）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于交纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

生物创新办部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.12万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的33.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位减少公务接待，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0005万元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.0005万元，下降0.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位减少公务接待，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及工作开展情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生物产业日常业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

生物创新办部门2017年机关运行经费支出71.6万元，与上年对比增加44.04％,主要原因是调整增资增加人员经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，生物创新办部门资产总额33.75万元，其中，流动资产21.40万元，固定资产12.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1、年末结转和结余情况说明

2017年度年末决算项目支出结转结余为0万元，因为部分项目资金下达指标时间晚，未能及时支出，故2017年度按会计账面上实际结转和结余项目资金16.28万元，其中：维财农[2017]51号2017年度州级财政生物产业工作经费结转6.28万元；维财农【2017】71号2017年度州级财政葡萄产业发展专项资金（藏地天香21万、生物办10万）结转10万元。由于财政局决算的要求，财政应反还额度要求为零，结转结余数应与财政应反还额度相等，故将会计账面结转结余数列支出摆暂存款，待决算完毕后在下年度内尽快列支。所以本年度决算报表中无结转和结余资金反应。

2、资产负债情况分析

维西县生物创新办2017年度无固定资产新增，比上年度增加0万元，增加0%。本年度会计账面上资产负债表中应缴税费0.11万元元，为2017年12月份职工工资代扣所得税，待到2018年1月份交纳；其他应收款5万元，为县接待办拨付的用于县委、县政府相关领导赴北京与国药集团对接工作产生的工作经费借款；“其他应付款”在会计报表资产负债表中实际为5.01万元，其中：5元为县接待办拨付的用于县委、县政府相关领导赴北京与国药集团对接工作产生的工作经费未报账列支；0.01万元为利息收入。

在决算报表资产负债表中“其他应付款”为21.29万元（5.01+16.28）万元，其中的16.28万元为本年度结转结余资金，维财农〔2017〕51号2017年度州级财政生物产业工作经费2130124农业组织化与产业化经营6.28万元，维财农〔2017〕71号2017年度州级财政葡萄产业发展专项资金2130124农业组织化与产业化经营10万元，由于财政决算的要求，财政应返还额度为零，结转结余数应与财政应返还额度相等，故将会计账面结转结余数16.28万元下年度应支付资金为暂存款，待决算完毕后在下年度内尽快列支。

3、按照上级部门的总体要求，我单位结合实际，本着“精打细算，厉行节约”的原则，科学使用各项预算经费，提高资金使用效率。根据县财政局下达的资金文件要求，我单位严格按在各项规定的会计科目中核算，单位财务部门围绕客观、严谨、细致的原则，做到实事求是、细心审核、加强财务监督、遵守财经纪律，严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》和《新行政单位会计制度》的要求进行会计核算，严把支出审批手续，根据各项资金管理办法，严格执行财务管理制度，杜绝虚报冒领、套取资金和挪用资金等现象，提高资金的使用效益，提高支出信息的透明度，及时向财政和相关部门报送有关财务报表，确保会计信息的合法、真实、准确、完整，确保我县生物产业顺利进行和生物产业项目的顺利实施，及时向财务分管领导汇报各项资金收支情况，为领导制定相关政策和调整工作思路提供准确依据。针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，使我单位的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

严把支出审批手续，严格执行专项资金的相关管理办法，做到专款专用，不存在截留、挪用、违规抵扣等现象。定期向局班子和财务分管领导汇报资金收支情况，提高资金信息的透明度，努力实现资金使用效益的最大化。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

    监督索引号53342300432601111

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