第一部分 永春乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永春乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本医疗门诊及住院诊疗业务，开展永春乡全乡人人享有基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，永春乡卫生院在维西县卫生和计划生育局和永春乡党委、政府的正确领导，关心支持下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、公共卫生服务，新型农村合作医疗等各项工作，按照年初既定的目标，基本完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。为我乡经济发展和社会稳定提供了保障，并在以后的医疗卫生工作中，开拓创新，与时俱进，积极推进我乡卫生事业的改革和发展，更好地为我乡全面建设小康社会服务奠定了扎实的基础。现总结汇报如下:

1、基本情况

永春乡国土面积339.4平方公里，辖6个村委会，103个村民小组，总人口数为15011人，卫生院距维西县城12公里。卫生院总编制18人，退休人员11人，在职职工18人，卫生技术人员16人，财务2人.其中临床医生7人，执业主管药师1人，护士3人，（主管护师1人，护师1人，护士1人）口腔副主任医1人，中医主治医1人，助产士1人，检验士1人，副高职称4人，中职5人，初职9人，本科学历3人，专科学历14人，中专1人。聘请临时工10人.全乡设5个村卫生室，13个村医生，1个农家卫生室。卫生院占地面积2490.9平方，工作用房面积为1416.3㎡，生活用房（30套职工周转房，共计面积1500㎡，其中10套作为工作用房，分别是住院病房、保健室、预防接种室、卫生监督协管办公室、职工食堂、储藏室等。卫生院设有院门诊、住院部、公共卫生服务科。是一个集基本医疗、公共卫生服务为一体的乡级综合性卫生院，承担全乡6个行政村的防疫、保健、居民健康档案、特慢病管理以及卫生监督协管等基本公共卫生服务任务。开展内、外、妇、儿、口腔、中医、B超、心电图、血生化、血尿常规等服务。现有住院病房2间5个编制床位，实际开放5张。

2、 医疗业务

2017年，采购基药数 898403.48元。卫生材料41417.00元，本年度我院门诊病人为20327人次，急诊 2563人次，平均每天诊治 67.56人次；门诊收入1243454.56元，次均费用61.17元。其中：药品出售661078.79元，一般诊疗费146476元，其他收入（卫材费、检查费、治疗费、手术、化验费、其它费）合计435899.77元，收住住院病人102人次，住院收入101563.84元，次均费用995.72元，住院天数929天，人均住院天数为9.1天；住院病人治愈率及好转率达到97%。住院病人死亡率为0%；医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到进一步的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。

 3、党务工作、工会组织、精准扶贫转走访、挂包帮方面：

我院党支部上下联动、密切联系、实现全体党员再受教育，达到了“领导干部转作风，全体党员受教育”的要求。卫生院工会具有维护本院员工的积极性和创造性，对加强单位管理与建设、维护医疗体制改革、促进卫生院和谐发展，进而稳定单位内外乃至社会和谐具有十分重要的意义。根据上级政府文件精神及乡党委政府的部署；我院精准扶贫“挂包帮转走访”工作任务，每个职工挂4.5户，党员同志主动挂5户，在入户摸底调查中，不搞过场、不做形式，对每户扶贫对象认真调研致贫原因、脱贫路子，共谋致富良策，坚决执行不脱贫，不脱钩的决心。

2017年，共选送了4名医务人员到上级医院进修培训学习（其中1名医务人员到昆明学习全科1年，3人在维西县人民医院学习），共计时540天。院内业务学习24次，培训人员到560余人次。

4、新型农村合作医疗

2017年参合率达100％。至10月31日，我院门诊共减免13399人次、村医农家卫生室（5个村卫生室、1个农家卫生室）8798人次。住院减免126人,计减免139524.08元，使全乡参保群众真切感受到新农合政策带来的实惠及益处。

5、公共卫生服务工作

(1)2017年，全乡在籍农业人口为14420人，现已建立规范居民健康档案个人信息资料10323份，累计建档率为68.77%。累计完成重点疾病如慢性病如高血压、糖尿病及重性精神病，其中高血压管理459人，糖尿病管理67人，重性精神病管理66人，并做好健康评估、病情监测、行为干预、用药指导、健康教育、效果评价、并将相关信息计入健康档案。定期播放各种健康教育宣传材料。完成针对不同疾病的健康教育宣传栏目宣教56期，健康知识讲座32次。26种宣传材料、10种健康处方，利用不同形式发放健康宣传资料4461多份。

(2)保健方面：2017年全乡孕产妇176人、产妇系统管理154人、管理率87.5%、其中住院分娩176人、在家分娩0人，住院分娩率100%，三病检测（梅毒、乙肝HIV）176人、检测率100%、筛查出高危孕产妇58人、全部住院分娩、管理率100%。0—7岁儿童数1036人、出生数176人、新生儿死亡4人、死亡率0.22‰、5岁以下儿童死亡率0.066‰、（5岁以下儿童763人、死亡4人）。

(3)防疫方面：（1）加大健康宣传力度，切实提高群众的防病意识和能力，有效宣传碘缺乏知识、艾滋病防治知识、结核病防治知识以及计划免疫相关知识等发放各种宣传材料1200余份；（2）加大规范化预防接种门诊的建设力度，规范、有效推进我乡计划免疫工作的实施，按规定要求完成6个固定接种点，1―10月出生人数116人、全乡共计接种疫苗2340针次，7苗接种率98.8%以上。共报告法定传染病28例,肺结核11例,水痘5例,手足口病2例.流行性腮腺炎7例,急性出血性结膜炎3例.

6、计划生育工作

加强服务意识，提高服务质量，2017年共放环42人，取环17人，无手术事帮发生，孕前优生健康检查100对，发放叶酸156人612瓶，随访700余人次。二查，四查共完成728人次。

7、基本药物制度建设

 严格执行国家基本药物制度、乡卫生院及村卫生室100%使用基本药物，网购率98%，并实现全部药品零利润销售。一定程度上缓解了患者与医生之间的供求矛盾，为构建和谐的医患关系，建设人民群众满意的乡镇卫生院奠定了良好的基础。

8、村医生及农家卫生员管理

我院成立了以院长为组长、财务、新农合、公共卫生、防疫、保健等专职人员为成员的村医生、农家卫生员管理考核小组，以责任目标（组织管理、新农合、公共卫生）100分记：70分以下为不合格（对考核不合格者向乡政府领导汇报后进行待聘或解聘处理）。每月下村督查指导工作，对违规在外采购药品、违规使用非基本药物的个别农家卫生员进行了严肃查处。每月末号是村医生及农家卫生员的业务培训学习日。对所有村医生及农家卫生员，我院指派有丰富临床工作经验的医生进行一帮一、一带一的方式对结互帮。

 9、2018年工作计划

  （一）工作目标。

    1.继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。
    2.强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。
   （二）工作重点
    1、医疗保障体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。
    2、公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。
    3、医疗服务体系。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。
    （三）工作要求
    1、加强项目建设工作：2018年改造门诊楼前院坝、花园。
    2、抓好医疗体制改革工作：一是继续完善绩效工资改革工作；二是加强国家基本药物阳光采购工作；三是加强专业技术队伍建设工作。
    3、加强均等化服务工作：按照2016年均等化实施方案要求进一步加强国家14项基本公共卫生项目工作。

（四）工作措施
    1、目标管理：建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任。
    2、过程管理：

一是坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重大事项须经院务会、职代会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。

二是全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、会诊、医疗安全、医患沟通等16项核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范

 三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。

 四是严格执行财务内控制度，科学编制收支预算，以收定支。
     五是以求真务实的态度，做好公共卫生服务。逐步完善健康档案中的缺项漏项部分，认真筛查特慢性病人、管理好特殊人群（重症精神病人、孕产妇、儿童、65岁以上老年人）。慢性病人（高血压、二型糖尿病人）。努力提高慢性病人的初筛率及管理率；加强老年慢性病人的健康教育力度，提高全民的防病保健意识、以转变服务模式、让老年人及慢性病人主动找医务人员求教。

六是搞好科室建设：建立特色中医科室（争取一套中医治疗仪及辅助仪器）；进一步加强和完善口腔科室。

七是人才是第一生产力，积极培养单位年轻优秀人才的同时积极向上级各部门争取编制，增加卫生院医务人员数量；充分发挥资源优势，引进优秀人员的同时聘请退离休老医生回单位坐诊服务。通过2－3年的时间努力，逐步建立中医门诊室、老慢病人门诊、儿科门诊、健康教育咨询门诊等。

（五）进一步加大绩效考核制度、科学制定激励机制绩效奖励金向一线医务人员倾斜、向学科带头人倾斜，采取各种方式，利用情感留人、待遇留人及其他途径等，挽留好培养好院内优秀人才、力争做到能送出去学习、能回来为我乡人民服务的复合型人才。

（六）借助“万名医师支援乡镇卫生院”利用互帮结对的方式、既有针对性、又有实用性的、指导、培训医护人员、使我院医疗服务水平得到进一步的提高。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入1部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.永春乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永春乡卫生院部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永春乡卫生院部门2017年度收入合计557.08万元。其中：财政拨款收入423.38万元，占总收入的75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入131.18万元，占总收入的23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.52万元，占总收入的2%。与上年对比收入合计增加142.25万元。其中：财政拨款收入增加88.21万元；事业收入增加53.90万元；其他收入增加0.14万元。财政拨款收入增加88.21万元是2017年度职工正常晋升、人员岗位变动晋升、工资变动；事业收入增加53.90万元是医疗人次、住院人次的增加；其他收入增加0.14万元是同比利息的增加。

二、支出决算情况说明

永春乡卫生院部门2017年度支出合计501.21万元。其中：基本支出501.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加92.04万元,主要原因是2017年我院医疗总支出5,012,140.54元，其中财政补助基本支出4,233,799.28元，其中财政补助基本支出人员经费支出4,188,861.68元，日常公用经费44,937.60元。医疗业务支出823,278.86元，收支不平衡医疗业务结余558，687.41元,年末已按卫生财务制度比例进行结余分配。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

年度用于保机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共服务（类）支出423.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于201一般公共服务支出0.35万元、208一般公共服务支出37.70万元、210医疗卫生与计划生育支出360.92万元、221住房保障支出24.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少无原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出万元，共安排因公出国（境）团组个，累计人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出9万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永春乡卫生院部门资产总额849.27万元，其中，流动资产243.78万元，固定资产605.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.65万元，其中固定资产增加14.20万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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