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                                                      第一部分  维西县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育局系县人民政府下设全县教育教学业务主管部门。在县委、县人民政府的直接领导和省州教育主管部门的指导下开展工作。

1、贯彻党的教育方针，落实教育法律法规和各项教育政策，组织实施本地基础教育，抓好“两基”工作。

2、深入学校、师生调查研究，因地制宜制定教育发展规划，制定教育管理的各项规章制度，研究解决工作中存在的困难和问题。

3、组织实施全县教育改革与发展工作，搞好党风廉政建设和机关作风建设，积极筹措教育经费，努力改善办学条件。  

4、搞好本系统综合治理工作和依法治理工作，搞好教育经费及补助专款的分配管理和使用监督，规划、实施、管理好本系统基本建设。

5、搞好中小学校（园）长，局机关股（室）长的考核推荐、评优、晋级等工作，加强对教师及各级教育领导的培训管理，搞好本系统人事管理，加强教师队伍建设，提高教师素质。

6、搞好招生考试工作，依法保证入学巩固，为上一级学校输送合格新生，为维西经济的发展，社会的进步培养劳动后备军。

7、抓好系统思想政治工作、工青妇工作和局机关党务工作。

8、承办维西县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）围绕均衡抓投入，促进管理谋发展。

为确保我县义务教育均衡发展工作顺利通过州、省检查验收和国家审核认定，教育局始终以“办人民满意教育”为信念，一是不断完善教育基础设施建设，实现了“最好的建筑在学校，最美的环境在校园”；二是教育信息化建设实现了校校通，促进了优质教育资源互通共享；三是完善图书馆、理化生实验室、信息化教学场地等硬件设施建设配备，进一步优化了校园育人环境和教学功能。在此基础上，县义务教育基本均衡督导评估工作领导小组按照县域义务教育均衡发展的指标体系，自查自检、查缺补漏，在县级财政十分困难的条件下，依法保证对教育投入的“三个增长”，并统筹安排民政、扶贫等项目资金，优先保证对教育的投入，保证全县义务教育阶段学校的校舍及设施设备、图书和实验仪器达到指标体系要求；二是充分依靠各乡镇人民政府、学校、“村三委”，依法发动适龄儿童少年接受九年义务教育。

2017年4月，我县县域义务教育发展基本均衡在自查自检的基础上，通过了州级复评。4月8日，根据州人民政府的评估反馈意见，县人民政府督查室及时下达《关于印发维西县域义务教育均衡发展基本均衡督导评估存在问题的整改任务分解清单的通知》（维政督办〔5〕号）到各成员单位，将州级复评反馈的18项整改意见进行分解并限期整改。同时针对校园文化建设、学校重点部位监控、校园绿化、实验室设备配备不达标等问题，整理并细化分解了39项整改意见对各学校进行现场交办。根据交办要求，5月中旬，由县人民政府督查室牵头，县人民政府教育督导室抽调9名县教育局业务骨干组成专家组，历时6天，对全县15所义务教育阶段中小学进行了县域义务教育发展基本均衡督导评估工作督导检查。

5月31日至6月2日，省人民政府教育督导委员会办公室组成督导评估组莅临维西，对我县开展县域义务教育发展基本均衡工作进行督导检查验收。在各级政府、各有关部门和各学校的高度重视和大力支持下，督导评估工作圆满结束。 6月6日，省人民政府教育督导委员会办公室评估组下发了《云南省教育督导评估组对维西县义务教育均衡发展督导评估反馈意见》。评估组认为：维西县达到了国家规定的义务教育发展基本均衡县评估认定标准。针对省政府督导评估组反馈的10项整改意见，维西县人民政府教育督导委员会制定整改方案，明确责任部门，确保整改工作取得实效。现阶段，全县义务教育工作按照义教均衡指标和底线，进一步加强整改落实，为顺利迎接国检做好充分准备。

（2）围绕硬件抓建设，促进学前补短板。

1、初中基础设施建设方面，2017年续建及新建了维西二中体育馆、体育器材及图书楼2个项目，项目总建筑面积5132m2,总投资1706.77万元，项目已完成初验。

2、小学定点建设方面，2017年续建及新建项目涉及白济汛乡杵打小学、康普中心完小、巴迪中心完小、维登中心完小、中路中心完小、塔城中心完小、保一小、维登乡富川小学、中路乡以可比小学、白济汛乡碧落小学、攀天阁乡勺洛小学、腊普湾小学、腊八底小学13所小学及教学点，共计19个项目，总建筑面积68012.31m2,总投资13801.42万元。其中：白济汛乡杵打小学、康普中心完小、巴迪中心完小、维登中心完小、中路中心完小、塔城中心完小、保一小、维登乡富川小学、腊八底小学9所学校16个项目已完工验收，交付学校使用；中路乡以可比小学改扩建项目进行主体装修，年底可完工；白济乡碧乐小学新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、教师周转房、运动场及附属工程项目进行基础施工（因原校址地勘不满足建设需求，重新选址），攀天阁乡勺洛小学新建学生宿舍楼、公厕及附属工程项目进行基础工程。

3、县民族小学迁建项目已完成建址划拨、项目前期设计评审，准备项目招投标及施工，项目资金未到位。保和镇第二完全小学及古宗湾小学合并迁建项目正在进行前期工作，资金来源为曲靖对口帮扶项目资金2000万元、古宗湾完小薄改项目整合资金2120万元，该项目已完成项目前期，准备项目招投标及施工。

4、杵打分校教师周转宿舍建设（二期）中央资金390万元，已支付263万元，余额127万元。

5、农村学前教育推进工程。

3所续建的乡镇中心幼儿园包括康普乡康普村中心幼儿园、巴迪乡巴迪村中心幼儿园、维登乡维登村中心幼儿园，实际总建筑面积4810 m2，总投资1860万元。其中，巴迪乡巴迪村中心幼儿园、维登乡维登村中心幼儿园已完工验收交付使用；康普乡康普村中心幼儿园教学楼已完工，进行附属工程建设，年底可完工。

2015年农村学前教育推进工程共下达资金830万元 ，计划新建建筑面积为5184平方米，涉及5个村级幼儿园项目，分别是：塔城镇塔城村幼儿园下达资金144万元 （其中：设备10万元），计划新建教学及生活辅助用房900平方米。中路乡佳禾村幼儿园下达资金169万元 （其中：设备10万元），计划新建教学及生活辅助用房1056平方米。永春乡腊普湾幼儿园下达资金286万元 （其中：设备8万元），计划新建教学及生活辅助用房1788平方米。塔城镇海尼村幼儿园下达资金120万元 （其中：设备6万元），计划新建教学及生活辅助用房750平方米。攀天阁乡工农村幼儿园，下达资金111万元 （其中：设备6万元），因现有校舍已满足教育教学需求，不再新建，在原校舍上进行加固改造，目前已完工交付使用；塔城镇塔城村幼儿园、中路乡佳禾村幼儿园、正在装修，年底可交付使用；保和镇腊普湾幼儿园正在招投标、年底可开工建设；塔城镇海尼村幼儿园，由于学校布局调整，需重新规划建设。

藏区专项16所农村幼儿园，2015年下达藏区专项资金4628万元，涉及16所幼儿园，其中乡镇幼儿园1所为保和镇第二幼儿园，计划投资1998万元 ，实际建设面积为4725平方米，目前正在装修阶段，已完成投资1700万元 ，已支付1400万元。预计年底可完工交付使用。其余15所为村级幼儿园，计划投入资金为2630万元，实际到位资金2630万元，计划新建建筑面积为10520平方米。目前：维登乡妥落村那米幼儿园、山加村幼儿园，维登乡新化村幼儿园、新农村幼儿园、小甸幼儿园、北甸村幼儿园、箐头村幼儿园，巴迪乡阿尺村幼儿园、罗马村幼儿园、拉河柱村幼儿园、攀天阁乡岔枝落村幼儿园，永春乡美光村幼儿园，保和镇老鸦树幼儿园、已进入装修阶段，年底可完工交付使用，涉及资金2430万元，新建建筑面积为8720平方米，实际完成投资3130万元。另外2所幼儿园即巴迪乡普底村幼儿园、中路乡腊八山村幼儿园，涉及资金450万元，新建建筑面积为1800平方米，由于经地质勘查后，地质条件无法满足校舍建设需求，需重新选址征地建设，目前正在招标阶段，争取年底开工建设。 

（3）围绕教育抓扶贫，发展教育促脱贫。

1、深入群众，扎实开展精准扶贫工作。目前，教育局挂钩点维登乡箐头村共有建档立卡户86户，驻村期间，扶贫工作队共召开维护稳定会议、宣传教育法等政策法规会议、扶贫工作会议等共计43次；在组织党员每月打扫村级公共用路2次基础上，组织村民开展农村环境卫生综合整治共8次；组织栽种经济林木10000棵、风景树6000棵，进一步增强村民讲究卫生，爱护环境意识；共发动辍学生20人返校就读，1人有特殊病而休学，仍有辍学生2人（1人已怀孕生子，1人外出打工）；共组织了蔬菜等经济农作物考察及现场栽种技术指导培训3次，参训人次达500余人；以自筹方式解决建档立卡挂钩户临时救助金44000.00元。

2、全面实施惠学助学政策，杜绝因学致贫现象。2017年， 发放春秋季学期提高公用经费初中5419人，小学11114人，共计1262.99万元，2017年下达不足100人校点的补充公用经费43.2万元，特殊公用经费55.15万元，资金均通过各学校的预算、报告、审批，再由教育局按照《维西县中小学财务管理办法》要求严格审核后报账；学前两年在校（园）幼儿按照2200元/生/年的标准免除保教费，全年下达14年免保教费资金479万元。“高原农牧民子女学生生活补助”初中享受人数为5075人，小学享受人数为10439人，共计下达经费4236.12万元；学前两年“高原农牧民子女学生生活补助”享受人数为2511人，下达经费302.4万元；营养餐小学享受人数10687人，初中享受人数5204人，共计下达经费1144.15万元；共办理了全县贫困高等学校在校生助学贷款981人，贷款金额665.95万元，其中首次贷款学生410人，续贷571人；全年各级各部门累计资助大学生179.59万元。其中：维西县民宗局资助本科生80人，累计资助金额为12.3万元。工会“金秋助学”共资助37人，资助金额为8.1万元；红十字会爱心捐募资金人道救助49人，资助金额为14.7万元；共青团县委和民政局共同实施的“爱心圆梦”工程共资助252人，合计25.2万元；县人民政府奖补考取二本及以上大学生124人（建档立卡户65人），共发放奖补资金30.7万元；各乡镇累计资助专科以上大学生641人次，资助金额88.59万元；全面实施云南省优秀贫困大学生和迪庆藏区优秀贫困大学生精准资助政策，对2016年考入本科以上院校的家庭困难学生、考入专科以上院校的“直过民族”建档立卡户学生给予每年5000元的补助。通过各部门通力合作，共同帮扶，全县所有考取二本及以上的贫困学生（包括部分专科贫困学生）均享受到了奖励及帮扶资金。

3.2017年“直过民族”推普工作全面完成。通过摸底排查，全县“直过民族”不通汉语数为8542人。根据《云南省教育厅 云南省民族宗教事务委员会 云南省语言文字工作委员会关于印发云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程方案的通知》（云教〔2016〕7号）文件精神要求，我县及时成立了“推普”工作领导小组，制定印发了《维西县“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程方案》，明确推普时间表和路线图。推普工作充分借助乡镇中心完小具备二级甲等及以上普通话资格证书的师资力量，通过积极选送骨干教师参加省级培训，返校后进行二级培训，10月底圆满完成了2017年“直过民族”地区不通汉语人群国家通用语言文字普及推广工作1900人次。

4、全力开展责任控辍保学工作。我县成立了由县长担任组长，分管教育工作的副县长担任副组长，各乡（镇）人民政府乡（镇）长、县直各相关单位部门负责人组成的控辍保学工作领导小组，及时下发了《维西县人民政府办公室关于做好辍学学生劝返工作的紧急通知》，召开两次以控辍保学工作为重点的教育工作会议，一是建立和完善了县长、教育局长、乡（镇）长、校长、村主任（村、居、监委会主任）、家长等的“六长”责任制，进一步落实县政府、乡（镇）政府、村（居、监）委会主要领导作为辖区内“控辍保学”工作第一责任人，县教育局局长和中小学校长作为学校“控辍保学”工作直接责任人，家长作为依法送子女入学直接履行人责任，层层签订目标责任书，将防辍控辍工作作为乡（镇）、教育主管部门及校长考核的重要指标之一，纳入绩效考核，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是充分调动乡（镇）党委、政府、村三委、各驻村干部力量、加大控辍保学宣传力度，向社会宣传《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规，采取依法送子女入学法律强制措施，使广大群众明确权利与责任；三是建立“扶贫助学”长效机制，重视特殊群体孩子的上学问题，让这些孩子能跟正常的孩子一样拥有受教育的权利。对丧失父母的孤儿、残疾人的子女、家庭遭受天灾人祸生活极度困难的学生要重点帮助，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

2017年秋季学期，通过各乡镇、各部门的通力合作，针对全县360名辍学生，通过劝返、送教上门、送特殊教育学校就读等方式，共保障了12名小学辍学生接受教育，实现小学阶段零辍学。188名初中辍学生已返校就读或到校办理了相关手续，截至11月14日仍有辍学学生160人。

（4） 重公平、抓招考，继续做好阳光招生工作。

一是完成高中（中专）考试招生工作，共录取高中新生863人，五年制大专及中专398人，初中毕业升学率为73.9%；二是完成小升初考试1851人，初中招生录取1921人，升学率达100%；三是完成初中学业水平测试共计19318场次；四是完成成人高校招生考试报名工作，我县共有467人参加报名，其中专升本310人，高起本26，高起专128人，中专3人；五是完成全县中小学校学籍管理员县级培训，完成2017年中小学生毕业升级审核工作、2017年小学一年级新生入学信息录入、所有在校学生错误信息更改、审核上报和全县中小学生学籍日常管理工作。

（5）围绕高中应诉求，多方努力求实效。

2016年10月，迪庆州人民政府同意恢复维西高中办学，为保障恢复高中办学的相关工作能顺利推进，县委、县人民政府高度重视，成立了工作领导机构，制定出台了《维西县恢复高中办学实施方案》。经县委、县人民政府与曲靖市委、市人民政府及市教育局积极对接，建立了长效帮扶机制：一是2014年至2017年，先后四批，共选送101名高中学生到曲靖市一中、二中、民中就读；二是曲靖市选派第一批10名优秀教师团队到维西高中支教（连续三年），并派出管理人员，以曲靖市教师包班办学的形式开展教学及管理工作；三是我县采取“四个一块”的方式组建教师队伍，根据高中学科设置及教育教学实际需求，共储备高中教师19名，其中，全县中小学选拔9名，新招录10名，并先后两批派往曲靖市民中跟岗跟班学习培训，为顺利推进高中办学提供了师资保障。

在各级党委政府的高度重视和曲靖市的大力支持下，2017年9月，维西高中实现了秋季学期招生目标，首批招生100人，两个班。目前学校教育教学工作有序运行，学校管理呈现良好态势。

（6）德育活动一起抓，素质教育放异彩。

1、重视和加强学校德育工作。一是充分利用“五四”青年节、“六一”儿童节、少先队建队日等重要节日，开展以“红领巾心向党”“红领巾相约中国梦”“践行核心价值观，争做向上向善好青年”等为主题的少先队活动，组织“喜迎十九大我向习爷爷说心里话”书信竞赛活动，引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念；二是举办以“凝聚青春力量，共建美丽维西”为主题的第五届“五四”青少年才艺大赛活动、参加了“老师您好，我的好老师”、 “阳光校园，我们是好伙伴”演讲活动，获得了州级个人奖6项，国家级集体奖1项，丰富和活跃了青少年思想道德教育课堂；三是积极开展好民族歌舞、民族课间操、民族团结教育绘画等竞赛活动，开展学校文化墙活动、茶马古道文化、普米族文化、拉玛人民俗文化、同乐傈僳族文化传承进校园等丰富多彩的民族文化展览传承活动，评选推荐了135件民族团结主题参赛作品，多彩的文化活动创设了浓厚的校园民族文化氛围，给民族团结教育活动增添新的活力；四是认真组织开展中小学、幼儿园文明学校创建活动，第三中学、叶枝中心校获得州级文明学校，维西县第三中学已通过州级评估上报省级文明学校，评选推荐了省级“三好学生”12名，“优秀学生干部”2名；“先进班集体”2个。州级“三好学生”44名，“优秀学生干部”25名，“先进班集体”8个；五是积极开展了我思、我做、我快乐”科技创新小发明、变废为宝手工制作、“探究科学 创新成长  放飞梦想”科技创新大赛等校园科普活动，进一步激发了学生的科技创新意识。

 2、创造性开展校园体卫艺工作。一是坚持以素质教育为主题，认真落实体育课，三生教育课，国家学生体质健康标准测试；积极参加了“三江杯”篮球运动会、县州级校园足球联赛；积极组织体育教师参加州、省、国家级培训25人次，全面提高了学生的身心健康水平。二是认真做好学校卫生防疫、健康教育工作，共完成了全县中小学生健康教育宣传培训20000人次，发放禁毒防艾宣传资料近80000册；积极配合卫生防疫部门完成了在校生流感、水痘、麻疹疫苗应急接种工作；积极配合卫计局做好维西县第三中学腮腺炎突发病隔离治疗工作及各种疫情的上报工作；认真组织完成了校医的岗前培训和相关业务培训。三是督促学校开展艺术教育课程，在元旦、“五四”活动日，指导各中小学开展好丰富多彩的文艺演出活动；寒暑假期间开设了舞蹈、钢琴、葫芦丝等7个专业的免费校外艺术培训班，培训人次达400多人；年内选派艺术教育教师参加省级培训20人次，体育艺术教育的深入推进促进了我县教育的协调健康发展。

（7）围绕队伍抓研训，重视师德增动力。 

1、加强教师队伍建设，激发教师教学动力。

截至目前， 我系统事业单位在职在编人员1436人，中小学编制1541人（含教育局13，学校23，活动中心6），缺编105人，使用临时工500人。2017年我系统事业单位工作人员在岗共计1936人。

2017年，县教育局在统筹考虑区域教师数量、结构等情况的基础上，根据编制限额、教学需要和岗位要求，先后招聘教师58名（小学教师34名，高中教师9人，初中教师15名。）。高中教师到云南师范大学现场招聘会招聘8人，自主招聘1人，初中教师自主招聘9人，初中小学教师参加事业单位招考40人，使具有相应资格的优秀大中专毕业生到中小学一线工作，为中小学教育注入了新鲜血液。遵循“因地制宜、区域统筹、政策引导、城乡互动”的原则，制定并试点性实施《维西县教育局关于开展教育系统校园长、副校园长、教师交流制度实施办法（试行）》，促进教师的交流互助与共同提高。制定全县中小学教师流动管理体制，并择优选聘了19名（保一小10名，保二小9名）乡镇教师到城区学校任教，进一步优化合理配置全县教师资源，同时完成了新聘教师聘任及事业单位工作人员聘任合同的续订、变更等工作。根据上级相关政策及要求，按相应年龄、疾病、能力等情况，办理教职工正常退休手续5人，申请提前退休人员62人，批准提前退休并办理退休手续50人，办理调动手续38人次。

根据2017年专业技术人员职称改革文件及政策要求，严格把握职改工作的政策性、严肃性和公证性，周密组织了中小学评审的初级评审工作。2017年共晋升专业技术职务资格246人。其中，晋升二级教师职务的62人，认定57人；一级教师职务资格的62人，推荐61人，认定60人；高级教师职务资格152人， 推荐141人，认定128人。年内受理中小学教师资格申请22份，发证19人，补办教师资格证书2份。推荐参评并获得表彰州级专业技术人员学科带头人教师2人（一中刘德寿，三中和国伟），推荐申报获表彰州级先进单位1个，州级优秀校长2人，州级先进学校3个，州级优秀教师14人，优秀班主任9人，优秀德育工作者5人，优秀教育工作者3人。

2、加大教研师训力度，提高教育教学质量。

 教育教学中心始终把促进教师专业化发展，提高教育教学质量作为工作的重点，将促进教师转变教育理念，改进教学方式，提高专业化水平作为工作重要抓手，组织并参与学校开展各种形式的校本教研活动。一是抓实常规管理，规范教育行为，完成了对全县中小学、幼儿园开学及放假视导工作，并从学期工作计划、课程设置、校本研训、日常教学等方面进行了全面深入的调研及指导工作；二是下移教研重心，做实校本教研。本年度共选派研训者12人次，下校指导校本教科研工作每人60多天次，同时指导各学校结合教育科研月组织了教师基本功大赛、口算大赛、汉子听写大赛、教师演讲大赛等丰富多彩的校本研训活动，富有实效的教育科研活动有力促进了学校教育教学质量的提高；三是完成中考备考研讨活动，在深入研究《云南省初中学业水平考试标准》，完成“三定”工作（定活动时间、定活动地点、定活动主题）基础上，分三个阶段完成中考备考研讨活动；四是做好全县学业水平测试评价工作，掌握全县教学水平；五是完成本年度教材教辅征订管理工作，年度共征订春季免费教科书16905套，其中小学11193套，中学5712套，地方教材共征订5408套，其中小学3694套，中学1714套。秋季学期共征订17179套，其中小学11498套，中学5681套，一年级字典2142本。地方教材共征订5226套，其中小学3784套，中学1442套；六是认真履行“研究、策划、指导、服务、培训、管理”的工作职责，组织开展多途径、多形式的学习培训，不断改进教师工作方式，提升工作效能，为全县中小学教师的专业化发展搭建平台。年内共组织参加了各学科教材教法网络培训、统编教材教研员培训、骨干教师及校园长培训、2017国培计划等十余类各级培训，累计参加培训人员2072人次。

3、重视党风廉政建设，加强师德师风教育。

2017年，教育系统以“基层党建提升年”为契机，认真贯彻落实云南省中小学校党的建设工作现场推进会及教育系统党风廉政建设和党建工作专题会议精神，围绕“突出一个中心、落实两个加强、实现三项目标”的党建工作思路，狠抓全县中小学党建工作，在提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进教育教学工作等方面取得明显成效。全系统干部职工在不断巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚、干净、担当”教育实践成果基础上，扎实开展“两学一做”实践活动和“四不型”干部整治活动，教育系统通过干部职工大会，教职工大会和党支部会议召开专题学习会，重点传达学习了习近平总书记重要指示精神、《关于认真学习云南省纪委通报的八起巡视发现全面从严治党主体责任落实、管党治党不力，党内政治生活不严肃典型问题的通报精神的通知》精神、中央、省委、州委以及县委推进“两学一做”学习教育常态化会议精神、党的十九大精神等内容，组织教职工开展了“与爱同行，品教育幸福”道德讲堂活动、“拒做四不型干部，做一名师德高尚教师”演讲比赛等教育实践活动，建立运行“两学一做”学习教育常态化机制，时刻警醒教职工保持教师队伍的先进性和纯洁性，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，以高尚的师德师风引领维西教育和谐健康发展。

（8）结合实际求实效，促进教育信息化。

一是加强教师培训工作。组织了维西县教育信息化培训推进会、云南省中小学校图书馆（室）管理应用培训、“国培计划”——云南省乡村教师骨干教师培训、全省中小学音乐学科装备应用培训、维西县中小学教师教育信息化应用能力培训、教育信息化重点推进示范学校教师应用能力强化培训，累计培训教师4860人次。积极开展农村初中电脑制作活动与中小学电脑制作评比活动。累计报送作品40件。其中，有11件作品获省级表彰。

二是按照教育部《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》要求，以智能控制中心、智慧云教室、全自动高清录播系统、全州高清视频会议、阳光心理关爱中心、网上阅卷系统、云计算机教室等为建设内容，层层推进，取得阶段性成绩。自2016年4月启动了教育信息化项目建设工作以来，维西县建设覆盖了15个中学、中心校，涉及51个教学单位。电子白板覆盖率达100%，20M带宽的光纤网络实现班班通，为每一位专任教师开通了个人账号，推送优质资源到每位教师的专属空间。同时，建成迪庆州教育信息化公有云平台和迪庆州教育信息化自有云平台，教育主管部门、学校、教师三级使用，实现了“三通两平台” 的建设目标。

三是确定将维西一中和县民族小学两所学校作为全县教育信息化建设示范学校，并由电教室组织省教育厅下派的专业教师团队驻校对教职工进行信息化培训指导，推动学校及全县教育信息化建设。

（9） 重效能、抓作风，建议提案办理工作有效落实。

1、认真贯彻落实阳光政府四项制度，及时开展公务、财务、事物公开与宣传工作，深入学校指导和督促中小学校务公开工作落实情况，不断增强干部职工贯彻执行“四项制度”的自觉性、主动性和责任感。不断完善局机关、各中小学办公信息化建设，努力开展好政府信息公开工作，全年发布政府公开信息101条，发布重点工作通报信息11条，工程及教育经费等重要事项公示74项，做到政务公开、财务公开，接受社会监督。

2、高度重视，注重落实，人大建议及政协提案顺利办结。本年度我局承办县人大代表和政协委员建议提案共12件，县人大建议7件，政协提案5件。在收到提案建议后，我局立即召开了专题会议，统一思想，明确责任。局长亲自对建议提案办理工作作了安排和要求，分管副局长召开工作落实会议，将建议提案详细梳理并分类提出明确的办理要求和落实措施。办理工作领导小组在认真分析的基础上深入基层调查研究，对能解决的问题立即着手解决；短期内不能解决的，列出工作计划，分步解决。并通过座谈、走访等形式与代表和委员们逐一见面，进行耐心、细致、热情的讲解答复，认真听取代表和委员的意见和想法，共同商讨解决问题的办法，得到了各位代表和委员的理解和支持。确保基本实现人大政协、提案人和承办单位的“三满意”。

（10）围绕安全抓整改，营造氛围促落实。

1、强化领导，明确责任。我县建立了从县委、县政府到教育主管部门到乡镇党委政府，再到校园负责人和家长的“五长”责任制，运用双线管理体制，层层签订消防、防溺水、防汛、平安校园工作责任状，压实安全责任。召开两次全县校园安全工作专题会议，分析校园安全情势，通报安全情况，研究部署安全工作，逐级落实安全责任，各相关部门共同参与，做到了安排部署、宣传教育、隐患排查、整改措施、责任追究等“五个到位”。

2、健全安全管理网络，狠抓校园安全排查整改。

    一是做好应急管理工作。成立突发公共事件应急领导小组，确保发生突发事件时，第一时间有人管、信息同、情况明。加强科学先期处置、采取最佳救援等各项应急工作。教育局带动学校做好山洪、泥石流、滑坡等灾害的防御工作，在 3.12、5.29、十九大会议期间等敏感节点，“五一”“十一”等节假日，加强校园应急值守，严格执行每天零报告制度，确保师生安全及校园和谐稳定。

二是狠抓校园安全排查整改。联合安监、公安、消防、市场监管局、执法局等相关部门，多次从制度建设，设施设备、电路、体育设施、周边防溺水环境、安全教育、交通安全、食品卫生、“牙签驽”、“蓝鲸”死亡游戏传播等方面的校园及周边安全工作开展自查与现场排查，做到问题不论大小，隐患不分明暗，第一时间发现，第一时间整改，平时注重抓小处、抓细处、抓暗处，将安全工作抓早、抓细、抓实、抓死、抓严。从开学到目前，全县各中小学共排查出各类安全隐患37处，并以列为整改37项。

三是落实校园安全标准化建设。半年来，全县教育系统建立学校微型消防站 16个，配备消防应急救护设备16套；全县更换灭火器器具，指示标识标牌近1000多套；配备师生应急逃生面具8960套；建立学校警务室25个，配备室门卫室安防器材20套；配备全县中小学幼儿园重点部位监控视频和校园音像系统16套；配备安全保卫人员28人，使我县的校园安全基础设施得到进一步夯实。

四是加强安全警示教育，营造良好的校园安全氛围。为营造良好的安全教育氛围，学校充分职工会议、主体班会、校园广播、黑板报、宣传栏、横幅标语和安全教育挂图等形式对校园安全工作进行有形、有声的宣传，将安全知识、禁毒防艾知识带进了校园，深入到了课堂，渗透到了学生和家长。同时还创造性地开展了安全知识讲座、安全演示训练等安全预防教育，使学生接受了比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、拒毒防艾等安全知识和技能。2017年我县校园安全维稳工作通过各级各部门的高度重视，以及全县教育系统干部职工的齐力共抓，我县校园安全情势总体平稳，没有出现任何事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县教育局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县教育局2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制13人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县教育局2017年度收入合计8,720.69万元。其中：财政拨款收入8,720.69万元，占总收入的100%。比上年减少35.12%，主要原因今年上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

维西县教育局2017年度支出合计29,109.79万元。其中：基本支出9,082.05万元，占总支出的31.2％；项目支出20027.74万元，占总支出的68.8％。本年支出比上年增加9550.93万元，增减比列48.84%；其中：基本支出比上年增加42.93%，项目支出比上年增加51.68%，原因为本年加快支出进度，将以前年度结余资金在本年支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关正常运转的日常支出46.19万元。2016年为24.7万元，比上年增加87%,主要原因分析本年财政投入安排的培训费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20027.74万元。2016年项目支出为13203.8万元，比上年增加6823.94万元，比上年增长51.68%,主要原因分析本年加快支出进度，将以前年度结余资金在本年支出。具体项目开支及开展工作情况：

我局的项目支出主要是用于1、完成县学前教育学校的建设，3所续建的乡镇中心幼儿园包括康普乡康普村中心幼儿园、巴迪乡巴迪村中心幼儿园、维登乡维登村中心幼儿园，实际总建筑面积4810 m2，总投资1860万元。其中，巴迪乡巴迪村中心幼儿园、维登乡维登村中心幼儿园已完工验收交付使用；康普乡康普村中心幼儿园教学楼已完工，进行附属工程建设，年底可完工。

5个村级幼儿园项目，分别是：塔城镇塔城村幼儿园下达资金144万元 （其中：设备10万元），计划新建教学及生活辅助用房900平方米。中路乡佳禾村幼儿园下达资金169万元 （其中：设备10万元），计划新建教学及生活辅助用房1056平方米。永春乡腊普湾幼儿园下达资金286万元 （其中：设备8万元），计划新建教学及生活辅助用房1788平方米。塔城镇海尼村幼儿园下达资金120万元 （其中：设备6万元），计划新建教学及生活辅助用房750平方米。攀天阁乡工农村幼儿园，下达资金111万元 （其中：设备6万元），因现有校舍已满足教育教学需求，不再新建，在原校舍上进行加固改造，目前已完工交付使用；塔城镇塔城村幼儿园、中路乡佳禾村幼儿园、正在装修，年底可交付使用；保和镇腊普湾幼儿园正在招投标、年底可开工建设；塔城镇海尼村幼儿园，由于学校布局调整，需重新规划建设。

藏区专项16所农村幼儿园，涉及16所幼儿园，其中乡镇幼儿园1所为保和镇第二幼儿园，计划投资1998万元 ，实际建设面积为4725平方米，目前正在装修阶段，已完成投资1700万元 ，已支付1400万元。预计年底可完工交付使用。其余15所为村级幼儿园，计划投入资金为2630万元，实际到位资金2630万元，计划新建建筑面积为10520平方米。目前：维登乡妥落村那米幼儿园、山加村幼儿园，维登乡新化村幼儿园、新农村幼儿园、小甸幼儿园、北甸村幼儿园、箐头村幼儿园，巴迪乡阿尺村幼儿园、罗马村幼儿园、拉河柱村幼儿园、攀天阁乡岔枝落村幼儿园，永春乡美光村幼儿园，保和镇老鸦树幼儿园、已进入装修阶段，年底可完工交付使用；

2、各中小学的公用经费等，已按照要求用于各中小学幼儿园学校的正常运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出29006.8万元,占本年支出合计的99.65%。2016年一般公共预算财政拨款支出为6354.05万元，比上年增加22652.75元，主要原因分析本年加快支出进度，将以前年度结余资金在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出29006.8万元：其中一般公共服务支出1.45万元，教育事务管理502.89万元，普通教育27344.31万元，特殊教育支出62.94万元，教育费附加安排支出772.74万元，其他教育支出146.49万元，社会保障和就业支出54.18万元，医疗卫生与计划生育支出29.71万元，农林水支出57万元，住房公积金35.08万元，其支出构成分析：

1、一般公共服务支出0.01%。

2、教育事务管理1.72%。

3、普通教育94.27%。

4、特殊教育支出0.22%。

5、教育费附加安排支出2.66%。

6、其他教育支出0.51%。

7、社会保障和就业支出0.19%。

8、医疗卫生与计划生育支出0.10%。

9、农林水支出0.20%。

10、住房公积金0.12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为9.173万元，完成预算的96.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.8017万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为5.3713万元，完成预算的97.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局坚持勤俭节约的原则，不必要的饭不吃，不必要的车不坐，还有就是大型接待和会议都由政府接待办接待，其他接待支出也已减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5.7万元，增长67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长35%；公务接待费支出决算增加4.76万元，增长767%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年为我县的教育均衡发展国检验收年，为了很好的通过国家验收，上级部门对我县的教育均衡发展各方面进行反复检查和考核，致使今年我局的接待费和公务用车运行费增加，但我局仍坚持勤俭节约的原则，不必要的饭不吃，不必要的车不出，还有就是大型接待和会议都由都由政府接待办接待，其他接待支出也已减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占42%；公务接待费支出5.37万元，占58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育局检查、督导全县教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.37万元。其中：

国内接待费支出5.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我县（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于我县的教育均衡发展国检验收各种检查和其他有关教育的各种检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

教育局2017年机关运行经费支出46.19万元，2016年为24.7万元，比上年增加87%，主要原因分析本年财政投入安排的培训费增加。部门机关运行经费主要用于1、教育局的日常办公开支；2、教育系统内部部分培训支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县教育局资产总额11746.5万元，其中，流动资产11537.42万元，固定资产209.08万元。与上年相比，本年资产总额减少11244.95万元，其中固定资产增加13.28万元。

    （三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1544.5万元，其中：政府采购货物支出1544.5万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53342300236001111

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