维西县妇幼保健院2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

妇幼保健院的职能是：贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。《中华人民共和国母婴保健法》第二条释义指出：“母婴保健，不仅关系到母亲和婴儿的健康，而且关系到出生人口的质量，关系到国家的兴旺与民族的未来”，“发展母婴保健事业是国家和各级人民政府应当承担的重要责任。

二、部门基本情况

（一）维西县妇幼保健计划生育服务中心属卫生计生系统妇幼保健机构，是财政全额拨款的非营利性事业单位。我县有10个乡镇卫生院，一个社区卫生服务中心，设有妇幼保健和计划生育服务科，负责本辖区内的妇幼保健计划生育技术服务工作，配备有专职妇幼保健计划生育技术生服务人员。

（二）县妇幼保健计划生育服务中心承担全县妇幼保健计划生育技术服务主体职责工作。中心成立有党支部，工、青、妇组织建全，内设中心办公室、妇女保健科、计划生育服务科、儿童保健科、基层指导科、医技科、护理部、财务后勤科。共有编制病床49张，实际开放床位数20张。截止2017年12月31日，中心现有人员编制49人，实有47人，其中卫生技术人员39人，占职工总数的78%，具备有副主任医师资格（含副主任药师、副主任检验技师、副主任护师）8人，主治医师资格（主管药师、主管检验技师)9人，主管护师资格4人，护师资格3人，医师（含助理医师）资格13人，其中，执业医师资格6人，执业助理医师资格6人，药师资格1人，无职称的卫生专技人员2人。事业管理人员2人，工勤技能人员5人，会计专技1人，占总职工的17%。学历结构：大学本科16人，其中卫生专技人员14人，占总人数的29.7%；专科29人，其中卫生专技人员25人，占总人数的61.7%；中专1人，高小1人，占总人数的4.2%。年龄结构：35岁以下8人，占总人数的17%，36－45岁26人，占55%，46岁以上13人，占17.7%。聘用了编外人员（临时工）16人。

（三）2016年，县妇幼计生中心占地面积1939.62平方米，业务用房面积2580.33平方米。2017年，由于保健院建设项目落实，新增土地面积1081.22平方米，现总占地面积为3020.84平方米。计划2018年7月妇幼保健院综合服务楼建设竣工。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2016年10月1日---2017年9月30日，全县孕产妇数2204人，其中农业户籍数1980人；活产2214人，产妇建卡2183人，建卡率为99.05%，产前检查2189人，产前检查率98.87%以上；早孕检查1905人，检查率达86.04%；孕产妇保健覆盖率为98.87%；孕产妇系统管理1882人，孕产妇系统管理率为85.0%；产妇产后访视2121人，产后访视率为95.8%；住院分娩2205人，住院分娩率99.59%，农村高危孕产妇住院分娩845人，农村高危孕产妇住院分娩率达99.88%。农村孕产妇死亡0人，死亡率0/十万。5岁以下儿童死亡43人，死亡率为19.41‰；婴儿死亡40人，婴儿死亡率为18.07‰，新生儿死亡29人，新生儿死亡率为13.10‰。

二是0-6岁儿童数11987人，0-6岁儿童建档管理10653个，健档率达88.87%。

三是积极开展宫颈癌筛查工作，全县10个乡镇开展为期       2个月的宫颈癌筛查，共检查了30-64岁农村妇女3638余人（任务数3000人）。查出不同程度妇科病2362例，患病率为64.93%。其中：阴道炎1550例，患病率为65.62%；宫颈炎327例，患病率为13.84%。子宫肌瘤0例。宫颈脱落细胞检查658人。筛查出宫颈低级别病变9人，高级别病变1人，外阴癌1人，宫颈浸润癌3人，子宫内膜癌1人（有6例需要治疗）；对检查出的妇科病给予了100%的治疗，对查出的宫颈癌变者已告知病人到上级医疗机构做进一步检查治疗。截止11月，查出宫颈癌变需要治疗的3人，已到上级医院做治疗，现在正在随访中。

四是年内全县结婚登记人数2040人，免费开展规范婚前医学检查1342人（2016年11月1日---2017年10月31日），婚检率达65.78%。

五是我县2017年“国家免费孕前优生健康检查”完成929对，完成评估722对（任务数 1100 对）完成率达65.6%(2017年1月---10月31日)；叶酸发放1741人，共发放12502瓶。

六是新生儿疾病筛查检测结果返回1814人，筛查率达81.93%，听力筛查完成2016人次，筛查率达91.06%。

七是孕产妇“三病”检测2164人，检出HIV阳性可疑病例4人，HIV阳性产妇所娩儿童4人，均接受母婴阻断治疗，截至目前，4个儿童均阴性；检出梅毒可疑阳性病例2人；乙肝表面抗原阳性可疑病例43人。

八是全县婴儿出生缺陷监测1896人，出生缺陷儿17人，出生缺陷发生率为89.66%。分别是：唇裂1人，合并腭裂2人、多指（趾）6人，外耳畸形1人，先天性大疱性表皮松懈症1人，上肢短小（缺如）3人，肛门闭锁1人，先天性脑积水1人，马蹄内翻足1人。

（二）进一步推进公共卫生服务均等化工作。

截止2017年9月30日，城乡居民标准化电子健康档案建档124734人份，建档率80.5%,其中城镇建档7914人，乡村建档116820人。

(三)计划生育技术服务工作

1、2017年1月1日---2017年10月31日，我中心共开展计划生育手术1925例，其中：男扎术0例，女扎术19例，放置宫内节育器495例，取出宫内节育器574例，皮下埋植32例，取皮下埋植49例，人工（药物）流产术606例，小于孕28周终止妊娠46例；成功开展了2例剖宫产术。

2、药具管理工作

①按照上级相关部门要求，按时上报药具需求计划，并定期进行发（摆）放，按时上报相关报表；发放登记及时准确，药具账实相符、账表卡册统一。

②联合卫生监督、食药市场管理、工商等部门在年内组织开展了2次药械市场检查工作。

③积极配合县卫计局防艾办完成推套防艾工作；由于安全套发放工作由原来的免费提供转型为市场营销方式，给推套防艾工作带来一定困难，截止10月31日推出防艾套3900只。

④ 2017年1月1日--2017年10月31日，全县使用药具在册人数2348人，其中，口服短效357人，发放2481盒；外用膜198人，发放15760张；外用栓人数59人，发放4470粒；育龄妇女安全套使用人数1700人，发放数量94460只；凝胶外用人数34人，发放833支。以上统计数据不包括自足发放机发放数量。

（四）医疗业务工作开展情况

县妇幼计生中心除承担全县妇幼保健计划生育技术服务工作之外，承担了全县大部分妇科和儿科疾病的诊疗工作及部分生理产科住院分娩工作。从2017年1月1日－2017年10月31日止，全年门急诊31427人次，住院371人次；总诊疗31798人次；业务总收入645.19万元，比去年同期增长30.23余万元；医疗收入645.19万元，其中：门诊收入575.15万元，住院收入39.82万元；网上采购基药78万元，药品总收入270.5万元，其中：门诊收入258万元，住院收入12.5万元。各项收入合理增长，全年无医疗差错及纠纷。

（五）宣传、培训工作。

1、组织和安排宣传、扶贫、人员聘用以及完善相关制度工作。

组织了“消防安全月”、“世界人口日”“艾滋病宣传”“世界避孕日”“喜迎党的十九大”“电影宣传片”“无偿献血”等宣传活动。利用电视、简报、微信、宣传册、讲座形式认真开展了服务中心的宣传工作。派出专人专职人员到扶贫挂钩点开展扶贫工作，尽力做到相关人力、物力和财力的配套，并在年内组织了两次进村入户慰问工作；及时做好人员聘用工作；认真做好继续教育学习，全员培训达100%，参加医师定考100%,在职职工法宣在线学法合格率达100%；不断在工作过程中完善各种相关制度。

2、强化业务培训，规范服务，提高质量。

积极参加上级组织的相关各种业务工作培训；截止10月，派出到省外以及省、地州、县级培训人数达20余人次。有计划地安排卫生专技人员到省、州级医院进修学习。年内已派出：1名儿科医师到云南省附属第一人民医院进修学习1年，1名医技科医生到云南省妇幼保健院进修学习1年，1名护师到云南省妇幼保健院进修学习6个月，1名儿科医师到大理州妇幼保健院进修学习6个月，1名妇产科医师到大理州附属医院进修学习1年，1名护师到大理州附属医院进修学习6个月。为进一步提高县、乡、村三级妇幼保健技术服务，做好孕产妇和儿童两个系统管理，推动基本公共卫生服务工作，结合我县基本公共卫生服务中全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度到各乡镇开展指导和培训；在县妇幼计生中心举办了：（1）按季度报表培训班；（2）基本公共卫生服务项目培训班；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训班；（4)计划生育药具管理培训班；（5）综治维稳、消防安全知识和演练培训。（6）于10月份，省妇幼保健院（儿科、产科医师2人）到我中心下乡帮扶，并在中心开展了4次儿科及产科相关领域的专题知识讲座。（7）接收乡镇卫生院专技人员短期进修5人次；以上共培训县、乡相关人员560人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县妇幼保健院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：维西县疾控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县妇幼保健院2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：提前退休16人，正式退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县妇幼保健院2017年度收入合计1888.56万元。其中：财政拨款收入1296.07万元，占总收入的69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入580.2万元，占总收入的30%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.29万元，占总收入的1%。与上年对比1433.9，主要原因分析事业收入增加及人员经费增加。

二、支出决算情况说明

维西县妇幼保健院2017年度支出合计2154.15万元。其中：基本支出1475.65万元，占总支出的69％；项目支出678.万元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比自己489.25万元,主要原因是专项支出增大和人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出16.75万元。与上年对比增加2.56,主要原因是工会经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

维西县妇幼保健院2017年度用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678.51万元。与上年对比增加30%,主要原因是门诊综合楼建设款项的使用。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出1830.71万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加25%主要原因分析2017年3月大量增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工会费、网络维护费及办公费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2016年决算支出数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县妇幼保健院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比0,部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县妇幼保健院资产总额2325.62万元，其中，流动资产990.89万元，固定资产1334.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产328万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103万元，其中固定资产增加113万元。处置房屋建筑物1095平方米，账面原值54.72万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额110.44万元，其中：政府采购货物支出110.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。本单位没有需要说明的名词解释。

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