监督索引号53342300130401000

维西县工业经贸和信息化局2018年度部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制订并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

（3）监测分析工业经贸、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；负责全县节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（6）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，组织拟订全县国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作。

（7）拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（8）负责重要消费品和应急商品的储备管理和市场调控的有关工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；牵头负责突发事件生活物资市场保障工作，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工等工作。

（9）负责全县进出口的管理与服务工作，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

（10）拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用。

（11）负责拟订年度招商引资指导性计划，研发、储备、推介招商引资项目；负责编制全县招商引资指南和其他招商引资宣传资料，建立全县招商引资项目库和信息库，负责全县招商引资资源、投资优势和优惠政策的宣传推介，协调组织实施县内外举办的各类招商引资活动。

（12）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；组织实施我县跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制，推进对口交流合作和帮扶工作；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、统筹推进促增长

（1）工业经济运行平稳；（2）商贸市场繁荣有序；（3）民营经济稳中有增。

2、狠抓项目强后劲 2018年预计完成非电工业投资1.4亿元。

（1）组织申报民营经济发展专项资金扶持项目；（2）组织申报全省中药材饮片产业发展专项资金；（3）组织申报省级工业和信息化发展专项资金（技术改造方向）；（4）项目积极抓好电子商务综合示范项目。

3、提升服务促发展

（1）建立良好的银企关系；（2） 鼓励企业参与精准扶贫；（3） 强化领导干部挂联企业；（4）服务企业申报创新企业；（5）组织企业参与各类展会；（6）做好机场选址电磁检测；（7） 指导企业做好数据上报。

4、招大引强促招商

 （1） 切实强化工作力度；（2）积极开展系列活动；（3）签约项目时时跟进。

 5、提升基础促脱贫

  （1）强化组织领导保障；（2）强化通信设施建设；（3）强化村级网络覆盖；（4）“挂包帮、转走访”。

6、规范行业促安全

（1）积极做好安全风险排查；（2）层层分解安全生产责任；（3）切实抓好汛期安全生产；（4）保障流通市场平稳运行。

7、结构改革促降耗

（1）严防“地条钢”死灰复燃；（2）淘汰落后和压减过剩产能；（3）抓好高泉煤矿点退出关停。

8、尽职尽责转作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制的单位共一个。其中：行政单位1个，为维西县工业经贸和信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），年末实有人数24人，其中：在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人）。提前退休3人。

离退休人员9人。其中：退休9人。已划转人社局。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入2957.22万元，比上年增加了355.58％，一般公共预算收入2957.22万元，比上年增加了355.58％，是增加了在职人员2018年增资，退休人员涉外抚恤金和电子商务进农村项目等专项资金。

二、支出决算情况说明

本年支出1757.22万元，比上年增加了6.56％，其中：机关运行经费30.58万元，比上年增加了7.09％，是增加了退休人员公用经费和在职人员工会费等。

（一）基本支出情况

基本支出630.22万元，比上年增加了26.27％，是增加了在职人员2018年增资，退休人员涉外抚恤金等。

（二）项目支出情况

项目支出1127万元，比上年减少了2％。是减少了上年的民营经济发展专项资金和特色产业发展专项资金。

(三）年末结转和结余资金1200万元，是财政拨款项目支出结转和结余。项目（2169999其他商业服务业等支出）1500万元，是中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目资金），主要用于全县民营企业发展扶持。该项目实施期限是3-5年，2018年项目已经启动，按照项目进度拨付项目资金300万元，结转结余1200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出1757.22万元，比上年增加了6.56%，是因为是增加了在职人员2018年增资以及项目支出。其中：基本支出630.22万元，比上年增加了26.27%，人员经费增加了7.93%,是2018年增加的人员增资经费。日常公用经费增加了1.07%，是增加了退休人员的退休人员经费（慰问费）和在职人员工会费等，项目支出1127万元，比上年减少了2%。资本性支出1100万元，比上年减少了4.35%，是减少了上年的民营经济发展专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2018年基本支出630.22万元，其中：

2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出6万元，主要用于单位业务费。

2080501归口管理的行政单位离退休51.61万元，用于退休人员和宣杨、彭明玉、余永泉3人死亡抚恤金。

2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.47万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

2050506机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元，用于缴纳退休人员张仲亮、黄文秦2人职业年金缴费。

2080601企业关闭破产补助33.10万元，用于水泥厂职工生活补助，医疗保险、养老保险等支出。

2100199其他医疗卫生管理事务支出0.6万元，用于退休人员体检费。

2101101行政单位医疗21.07万元，用于在职人员医疗补助。其中：基本医疗保险19.57万元，大病保险0.39万元，工伤保险0.37万元，生育保险0.74万元。

2101103公务员医疗补助11.18元，用于在职人员公务员医疗补助。

2150501行政运行403.69万元，主要用于在职人员工资和公务费支出。其中：工资福利支出383.86万元，公务费14.58万元，对个人和家庭的补助5.25万元。

2150599其他工业和信息产业监管支出10万元，用于招商引资工资经费。主要用于招商引资工作。

2210201住房公积金34.49万元，用于缴纳在职人员的住房公积金。

项目支出1127万元。

2011308招商引资7万元，主要用于招商引资工作日常开支。

2130505生产发展500万元，是2018年第二批中央专项扶贫资金，主要用于2018年企业参与精准扶贫奖补资金，按照文件要求，已拨付符合条件的福邦等19户企业482.43万元，剩余17.57万元已返还县财政整合办公室。

2150510工业和信息产业支持320万元，300万元是特色产业发展专项资金。根据维西县人民政府第21次常务会议纪要，同意县财政将2016年度特色产业发展专项资金300万元拨付县工信局后盘活上缴县财政。该项目资金已上缴县财政盘活。20万元是州工信局拨付的重大项目招商引资前期工作经费，主要用于部门日常经费支出。

2169999其他商业服务业等事务支出300万元。主要用于县域电子商务公共服务中心体系建设、农村电子商务服务站体系建设、县、乡（镇）、村三级物流配送体系建设，农村电子商务培训体系，农产品电子商务供应链体系和营销服务体系。主要用于全县民营企业发展扶持

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算13.00万元，预决算差异率-7.14％。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.10万元，预算7.00万元，预决算预决算差异率-12.86％；公务接待费支出决算为6.90万元，预算7.00万元。预决算预决算差异率-1.43％。减少原因是单位节约了开支。

2017年三公”经费支出13.40万元，2018年三公”经费支出13.00万元，比上年减少了0.04万元，减少了2.99％，其中：2017年公务接待费7.10万元，2018年6.90万元，，比上年减少了2.82％,，减少了减少了1.41％，国内公务接待人次475，国内接待人均支出金额147.37元，占本年三公”经费支出的53.08％,2017年公务用车运行费6.30万元，2018年6.10万元，减少了0.02万元，比上年减少了3.17％，占本年三公”经费支出的46.92％，车子2辆，车均运行维护费3.05万元。减少原因是单位节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）公务用车购置及运行维护费支出6.10万元。

公务用车运行维护费6.10万元。比上年减少了3.17％，主要用于单位工作所需车辆燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等。2018年度，工信局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。车均运行维护费3.05万元。

（2）公务接待费支出6.90万元。

外宾接待支出6.90万元。比上年减少了2.82％，主要用于单位工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国内来访批次156个，比上年减少了2.5％，来宾475人次。比上年减少了1.04％，主要包括省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待。

（3）我单位没有因公出国（境）费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县工信局2018年机关运行经费支出30.58万元，占本年支出的1.68％。比上年增加了7.09％，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

 年末资产总计是1350.31万元，比上年增加了297.26%。其中，流动资产235.49万元，固定资产106.33万元（车辆58.40万元，其他固定资产47.93万元），比上年增加了1.83%。占资产总量的7.87%。其他应收款21.24万元，比上年减少了7.25%，其他应付款43.98万元，比上年减少了81.32%。

固定资产中，2017是104.42万元，2018年新增固定资产17.10万元，根据维财国资【2018】33号文件、维工信发【2018】41号文件，划转维西县门户网站给县政府，固定资产15.17万元。 2018年末固定资产是106.33万元。比上年增加了1.91万元，是由于工作需要购置了一批办公设备。（打印机1台，价值2880.00元，打印机3台，每台4800.00元，合计14,400.00元，饮水机1台，价值1800.00元。）

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1350.31	1243.98	106.33		58.40				47.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年我单位采购预算1501.788万元，实际采购金额1501.728万元，主要用于购买办公设备。1500万元是电子商务进农村示范项目采购，1.728万元主要用于购买办公设备。购买了几台电脑和打印机。以上设备的采购，我单位进行了询价采购。严格执行经费预算和资产配备标准，合理确定采购需求，没有超标准采购和超出办公需求采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300130401111

附件：维西县工业经贸和信息化局2018年度部门决算表格

2019109103124.zip

维西县工业经贸和信息化局2018年度部门决算补充说明