监督索引号53342300121101000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产；对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托，协调县委组织部管理宣传系统的领导干部，对乡（镇）党委的宣传委员任免提出建议；制定对乡（镇）党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，理论武装不断深化。抓龙头，县委中心组学习特色鲜明。县委理论学习中心组召开集中学习会议8次，其中专题辅导3次。各级党组织也结合实际认真开展在职干部理论学习工作。中心组成员理论水平得到进一步提高，工作实践能力得到进一步增强。抓专题辅导，增强学习效果。以“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”时代精神讲坛”“迪庆精神宣讲”“云岭大讲堂”等活动为平台，先后邀请省、州两级党校、社科联同志围绕、乡村振兴战略等等进行专题辅导讲座7场次。县级领导干部在做表率、带头学的同时，结合中央一号文件宣讲、思想脱贫、生态环保、联点帮扶等工作，深入全县10个乡镇带头辅导以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主的集中辅导学习和宣讲，以实际行动带动全县学习贯彻工作。抓载体，营造浓厚的学习氛围。围绕唱响主旋律、讲清好政策。深入开展 “自强、诚信、感恩” 、“拥护核心·心向北京”主题实践活动以及“心怀感恩·奋力脱贫”赞身边人、说身边事、自强诚信感恩“、新时代、新气象、新作为” 百姓宣讲宣讲活动，成立11个少数民族语言宣讲团，以群众大会、流动党校、农民夜校、院坝会、火塘会、农民红歌会、“三下乡”等方式，开展宣讲420场次（4.2万人参加），进村入户宣传1750场次（14.2万人参加）。继续深化“拥护核心 心向北京”主题教育。举办“中国梦.劳动美--学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神.庆祝改革开放40周年”主题演讲比赛。在全县范围内发放“拥护核心·心向北京”张贴画42500张。组织干部观看了纪录片《厉害了，我的国》。11月25日-12月2日组织开展好2018年“坚持改革开放弘扬迪庆精神强化法治意识推进依法治州（县）”文艺巡演暨文化科技卫生“三下乡”活动。活动发放护林防火、禁毒防艾、扫黑除恶、科学技术等宣传材料2.1万余份。

2.讲述“维西好故事”，舆论导向引领有力。2018年，维西县新闻外宣工作始终坚持围绕县委、县政府中心工作，服务大局，最大限度利用媒体资源、借助外力，创新平台载体，以宣传树形象、以活动赢关注，着力提升对外形象，突出典型宣传示范引导，不断提高应对网络舆论引导能力，为全县发展稳定营造了良好舆论氛围。至目前为止，县电视台全年共编发稿件1400多条，县电视台公众号刊发600条左右，其中上传云南台播出9条，迪庆台播出124条。迪庆日报刊发维西各类稿件800余件，微信公众号。新华社（网络）、人民日报（人民网）、光明日报（光明网）、云南日报（云南网）等省级以上一类报、台、网刊播维西稿件41件。围绕第二届“三江情缘.民族歌会”迪庆、丽江、怒江三地优秀歌手交流邀请赛、首届农民丰收节——攀天阁黑谷文化旅游节、第五届云旅四季论坛等节点、香格里拉“王者争霸”国际摩托车越野赛等节庆和活动，提前把握新闻动态，主动策划，及时组织开展宣传报道，营造了浓厚的节日氛围。做好云南省庆祝改革开放40周年“三个一批”集中调研采访团到维西进行采访活动的媒体接待工作；做好“炫中国·2018外国留学生中国西部行——走进云南”采风活动的文化交流和接待工作。11月29日下午在拉河柱村老鸦树村民小组进直过民族精准脱贫融媒体系列傈僳篇的直播，点击量接近40万。完成和先念同志先进事迹在州内及省财政厅、省直机关工委中的9场报告会。

在“迪庆州脱贫攻坚十大新闻人物”评选活动中，追授和先念为“迪庆州脱贫攻坚特别新闻人物”称号，我县维西县叶枝镇拉波洛村驻村扶贫工作队长提布，维西县白济汛乡永安村第一书记、驻村工作队长雷雨，维西县叶枝镇同乐村党总支书记和政国等3人获得“迪庆州脱贫攻坚十大新闻人物”荣誉称号，李炳群、张贵良、和云珍、和建忠、和勋、和春芬、郑炯慧等7位同志被评为迪庆州脱贫攻坚十大新闻人物提名获提名称号。

年内认真有效应对了“卫生局长醉酒后大发官威 医院动用公权阻值班医生维权”“关于国家精准扶贫脱贫成功质疑的网络舆情”“校园周边安全隐患谣言”等网络舆情同时做好省委巡视组巡视维西期间的舆情处置工作；做好第二届“三江情缘·民族歌会”迪庆、丽江、怒江三地优秀歌手交流邀请赛的新闻发布会工作。组织健全网络评论员队伍，目前已有网评员近60名。认真开展好2019年度党报党刊征订发行工作。

3.着力抓好精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观。紧紧围绕“文明维西”建设这个根本，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强公民道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，城乡文明程度和公民的道德素质进一步提升。结合年初实施方案，做好“最美人物”和“最美家庭”申报材料的收集、审核工作。以“身边人讲身边事、身边人讲自己事、身边事教身边人”的形式，做到以德育人、以文化人,形成良好社会道德风尚，组织省级文明单位县检察院、县法院开展了道德讲堂活动，加强乡村学校少年宫项目建设与管理，丰富农村未成年人课外文化活动，利用“我们的节日”开展各种主题活动，为深入贯彻落实党的十九大精神，围绕立德树人的根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以“扣好人生第一粒扣子”为主题，强化教育引领、实践养成，开展了“新时代好少年”学习宣传活动，我县上报了塔城完小旦史初姆、叶枝完小和艳萍、攀天阁完小杨晓冉、永春完小高杨等4位同学参加了这次活动。2018年县文明办开展了评选、命名、表彰县级文明单位、文明村、十星级文明户及文明教堂（教点）的评选活动，表彰了文明单位5个、文明村20个、十星级文明户20个、文明教堂5个。指导全县10个乡镇因地制宜开展了综合文化服务中心建设，在永春乡庆福村等六个村开展“村寺（教堂）携手共创文明”试点工程。

4.着力抓好大文化强县工作，激发文化发展活力，推动文化发展繁荣。开展了以 “我们的节日”为主题的活动，组织开展“免费送春联”活动、配合县团委开展好迎“五四”环三江植物园长跑比赛活动；积极组织举办好“雪龙大宝”系列户外活动，举办庆康巴艺术节——香格里拉·2018王者之战世界越野摩托车联赛维西站赛。举办好第十届康巴艺术节系列活动维西分会场第二届“三江情缘·民族歌会”迪庆、丽江、怒江三地优秀歌手交流邀请赛。做好2018年“坚持改革开放弘扬迪庆精神强化法治意识推进依法治县”文艺巡演暨文化科技卫生“三下乡”工作；组织并指导做好庆祝改革开放40周年系列活动——“民族团结一家亲”百村文艺汇演活动。

5.结合实际共帮扶。一是抓好精准扶贫相关政策的学习和宣传，增强干部群众打赢脱贫攻坚战的决心和信心。工作队驻村后，结合“四美创建”“迪庆精神宣讲和法律七进”活动、“千促”采取进村、入户、入教点、召开大会、集中宣讲、与个别交流等形势，向群众深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大以来党的精准扶贫战略思想。引导贫困群众切实转变观念，摆脱意识贫困和思路贫困，克服“等靠要”的思想，2018年，累计各种宣讲十多次，受教育群众3000多人次。二是真扶贫、扶真贫，切实为群众办好事，密切了党群、干群关系。在做好产业扶持的同时，积极为群众办实事解难事。累计看望了五保户、困难户、重病户、残疾户、出车祸家庭6次；2018年支出慰问金1.6万元，棉被180床，大米5吨，解决“四美”创建工作经费1万元，协调鲁姆底村民小组活动场所修缮资金10万元；为拉波洛村学生送去衣服200套，鞋子200双，价值合计48000元；为困难大学生余正华解决学费5500元。配置村“三委”电脑设备5台。各挂钩单位领导、干部职工多次深入村组看望贫困户、工作队员和村“三委”，温暖了贫困户、村“三委”、工作队员的心，坚定了打赢脱贫攻坚战的决心和信心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委宣传部2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（副处级干部1人，正科3人，副科 2人，科员1人，技师1人），提前退休享受优惠政策人员1人（副调研员1人）。正式退休人员2人。2018年年末人数比上年减少1人，为调出副科级领导干部1人。

部门车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣传部2018年度收入合计485.59万元。其中：财政拨款收入331.16万元，占总收入的68.19%；其他收入154.43万元，占总收入的31.8。与上年对比增加了98.04万元，主要原因分析宣传部2018年其他收入（包括上级补助、投资公司借款）增加。

二、支出决算情况说明

宣传部2018年度支出合计430.28万元。其中：基本支出268.28万元，占总支出的62.35％；项目支出162万元，占总支出的37.65％。与上年对比增加22.73万元，主要原因为主要原因2018年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障宣传部正常运转的日常支出268.28万元。与上年对比增加55.73万元，主要原因为2018年涉及调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的81.45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162万元。与上年对比减少33万，主要原因分析为2017年维西绿叶文化有限公司文化产业发展技术改造项目已完工同时2018年综合文化服务中心及村寺共建项目支出100万元。具体项目开支及开展工作情况为：总支出195万元，其中2013301科目支出60万元委托业务费支出60万元。其中，中心组、办公文印费16.44万元，云南日报宣传劳务费8万元、《迪庆日报社》广告费20万元、《云南经济日报》宣传费6万元，户外广告费维修、版面费9.56万元。2013302科目支出102万元。其中，综合文化服务中心工程支出80万元；村寺“教堂”文明经费22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部2018年年度一般公共预算财政拨款支出301.16万元，占本年支出合计的90.94%。与上年对比减少106.39万元，主要原因为一般公共预算财政拨款项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出301.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于人员经费198.22万元，较上年减少7.83万元（为调出副科级干部一人）；日常公用经费42.94万元，较上年增加20.78万元（为中心组文印费、差旅费增加）；项目支出60万元为报社、电视台合作经费以及宣传部广告版面费。

1.一般公共服务支出（201）支出251.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。

2.社会保障和就业支出（208）支出23.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于退休人员工资福利、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（210）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

4.住房保障支出（221）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.4万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年三公经费预算过高，差异率大，由此我部将按照预算管理要求，提高预算执行准确性。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.12万元，下降1.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年度单位严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占36.96%；公务接待费支出5.56万元，占63.04%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元共安排国内公务接待272批次，接待人次740人。主要用于本部门宣传事物发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣传部2018年机关运行经费支出42.94万元，与上年对比增加20.78万元,主要原因为办公费增加。部门机关运行经费明细为：

办公费23.73万元（2018年宣传部文印费16.44万元，其中大部分为中心组文印费，因此办公费较上年增长较大）；印刷费5.06万元；公车运行维护费3.25万元；工会经费2.33万元；公务接待费5.56万元；差旅费2.92万元；邮电费0.05万元；手续费0.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，宣传部资产总额144.69万元，其中，流动资产55.35万元，固定资产89.34万元。与上年相比，本年资产总额增加18.36万元，其中固定资产增加18.36万元。（其中包含本部门购置办公用品以及省委宣传部调拨固定资产入账）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300121101111

附件：维西县委宣传部2018年度部门决算公开表

2019109144519.zip

维西县委宣传部2018年度部门决算补充说明