监督索引号53342300145101000

附件3

维西县交警大队2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织开展维西县辖区公安交通管理工作

　　（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

　　（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

　　（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

　　（二）负责开展交通管理各项业务工作

　　（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

　　（2）、开展交通安全宣传教育；

　　（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

　　（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

(6)、推广道路交通管理社会化管理工作

（7）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

　　（8）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

　　（9）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

　　（10）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、队伍建设工作

1、按程序、按规定，严肃召开2017年度班子民主生活会、“转作风、促脱贫”扶贫攻坚专题民主生活会。

2、按照县局的部署，认真开展“正风纪、促规范、强担当”队伍纪律作风教育整顿工作。

3、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大全面从严治党的战略部署，安排部署学习践行习近平“四句话”总要求，开展“大学习、大讨论、大实践”主题教育活动，落实党风廉政建设班子主体责任。

4、按照《县纪委关于认真做好2018年度党风廉政建设主体责任全覆盖谈话工作的通知》，6月16日，大队召开落实党风廉政建设主体责任集体约谈会，对大队领导干部、民警、辅警进行集体约谈。

5、7月6日，到保和镇拉河柱村色妈底组开展庆“七一”系列活动暨“双建双推”联建活动，组织开展上一堂专题党课、党务工作经验交流、环境卫生综合整治、“献爱心、促脱贫”等工作，加强与挂钩村的党群关系，坚定脱贫攻坚的决心。

二、加强交通秩序管控，突出主业保畅通

1、圆满完成元旦、春运、三月敏感期、清明、五一、端午、康巴艺术节、中秋、国庆期间交通安保工作。年内，累计出动警力21640人次，警车9080台次，检查机动车30000辆次，查获网上在逃人员1人，扣留驾驶证(满分学习)33本，查处交通违法33775起，现场执法7298起（简易程序6998起、一般程序300起），非现场执法26477起，非现场执法率占78.39%；查获酒后驾驶交通违法行为5起（移送起诉1起、吊销驾驶证1起）。与上年同期相比，交通违法查处率上升29.04%。

2、加强学生交通安全管理，分析研判学生出行交通安全形势，召开学生交通安全分析研判联席会，对学生及学生家长进行交通安全教育大提升活动，研究制定学生离返校交通安全管理联动机制。

3、派出所交警中队共出动警力6570人次，警车3650辆次，查获简易程序交通违法行为2119起，处理并录入公安交通管理综合应用平台简易程序道路交通事故90起。

4、技防监控作用凸显。城区在原有交通智能监控的基础上，新增17个点位的交通智能监控系统。年内，交通智能监控系统抓拍有效交通违法21793起，科技强警之路已初具雏形。

5、全力开展城市道路治乱疏堵专项整治，全力维护城区道路交通安全畅通。年内，累计出动警力6000余人次，警车2300辆次，开展专项行动32次，巡逻里程达16000公里，查处交通违法24960起，营造了安全畅通的城区道路交通环境。

6、深入开展“四美创建”百日会战、面包车专项整治、摩托车专项整治、酒驾醉驾毒驾夜查整治、路域环境道路交通整治行动等一系列专项整治行动。扣留摩托车669辆，报废133 辆，在210辆三轮摩托车上喷涂“货箱内严禁载人”字样。

三、道路交通事故预防与处理工作

1、道路交通事故稳中有降。接道路交通事故报警468起，其中：简易程序处理440起；一般程序处理28起，造成17人死亡，40人受伤，经济损失39.91万元。与去年同期相比，道路交通事故四项指数中：一般程序道路交通事故起数下降26.32%，死亡人数下降26.09%，受伤人数下降0.9%，财产损失下降15.68%。年内，移送起诉5起5人，取保候审5人，逮捕1人。

2、进重点企业开展交通安全检查20次，下发整改通知书3份，违法清零抄告10次，深入开展交通安全隐患排查整治4次，上报隐患点段15处。

3、运用“互联网+”思维，借鉴“保山经验”，有序推进道路交通事故快处快赔改革工作，共借助微信平台处理道路交通事故367起。

4、扎实推进交管“12123”手机APP交通事故快处快赔系统的推广及应用，提高工作效率，推动“警保联动”道路交通事故快处快赔模式更好地为民服务。

四、车辆和驾驶人管理工作

年内，办理各项车驾管业务20719笔。其中：机动车业务14930笔，注册登记机动车5675辆（摩托车4262辆，小型汽车1408辆，大型汽车5辆）；转移登记机动车1294辆；变更登记机动车480辆；转入机动车246辆；补换牌证合格标志969辆；补换登记证书196辆；核发检验合格标志5879辆；受托检验机动车191辆。驾驶人业务5789笔，新制二三轮摩托车驾驶证1554本，补换证2575人次，审验560人次，驾驶人三年无事故查询1100人次。

组织下乡20次，出动警力80人次，注册登记机动车8辆，检验摩托车1430辆，组织摩托车驾驶人员考试1480人次。

整合优化车驾管业务办理流程，落实放管服工作举措，让群众少跑腿，提升车管服务效率和质量。推行车管业务导办、“就近办、延时办”制度，实现业务办理只进一扇门、只在一个窗口办结。按照“最多跑一次”的措施要求，实现申请材料四个减免。并在正常上班时间延时下班、在周六早正常上班为办事群众办结所办事项。同时，落实车管下乡惠民便民服务，拓展摩托车管理服务等特色措施。

五、交通安全宣传教育工作

出动警力2620人，警车1265辆次，开展交通安全讲座140场次，播放宣传片200场，推送宣传提示短信36019条，悬挂宣传标语100幅，散发宣传册、宣传折页、宣传单30000份。室外LED电子显示屏累计播放宣传短片600小时。签订道路交通安全承诺书25000份。

六、精准扶贫工作

大队把挂钩脱贫攻坚任务作为“一把手”工程来抓，确保拉河柱村挂钩点贫困户如期实现“两不愁、三保障”脱贫目标，挂钩的贫困村和贫困户如期脱贫出列，完成好挂钩脱贫攻坚任务。

七、黄标车整治工作

按照州委州政府统一部署要求，维西县自2018年9月大力开展了治理淘汰黄标车工作。一是成立工作专班，抽调交警、环保、工信等部门组成领导小组办公室，分成7个工作组深入到各乡镇、外地开展“清查”工作。二是利用微博、微信宣传黄标车淘汰治理法律法规、标准和国家对淘汰黄标车补助政策。三是开启淘汰黄标车绿色通道，在县交警车辆服务大厅设立淘汰黄标车专门服务窗口，实行“一站式”服务。

 截至10月31日，依法注销全县402辆营运黄标车的《道路运输证》，完成全县党政机关、事业单位和国有企业6辆黄标车、全县2005年底前注册营运的14辆黄标车工作，完成率为100%；已淘汰全县黄标车534辆，完成率达86.26%，按政策要求发放黄标车资金补贴150辆，累计发放金额为137.22万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县交警大队2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人，在职在编实有行政人员16人（，正科3人，副科 7人，科员6人，工勤8人），提前退休享受优惠政策人员1人（主任科员1人）。正式退休人员2人。2018年年末人数与上年比较无变动。

部门车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

交警队2018年度收入合计1330.76万元。其中：财政拨款收入1330.76万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了687.2万元，主要原因分析交警大队2018年2018年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加，年末新增了黄标车淘汰治理工作经费：节能环保支出-污染防治-大气657.96万元及黄标车淘汰治理工作经费30万元，2017年度无此项经费。

二、支出决算情况说明

交警队2018年度支出合计1021.78万元。其中：基本支出529.8万元，占总支出的51.85％；项目支出491.98万元，占总支出的48.15％。与上年对比增加378.22万元,主要原因为主要原因2018年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加，年末新增了黄标车淘汰治理工作经费：节能环保支出-污染防治-大气657.96万元及黄标车淘汰治理工作经费30万元，2017年度无此项经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交警队正常运转的日常支出529.8万元。与上年对比增加44.59万元,主要原因为2018年涉及调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出511.09万元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费18.71万元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障交警队完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出491.98万元。与上年对比增加333.63万,主要原因分析交警大队2018年2018年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加，年末新增了黄标车淘汰治理工作，拨回经费：节能环保支出-污染防治-大气657.96万元并完成部分黄标车淘汰治理工作发放提前淘汰黄标车补贴378.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警队2018年年度一般公共预算财政拨款支出1021.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加378.22万元,主要原因为年末新增了黄标车淘汰治理工作，拨回经费：节能环保支出-污染防治-大气657.96万元并完成部分黄标车淘汰治理工作发放提前淘汰黄标车补贴378.98万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

公共安全支出519.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.8%，主要用于人员经费519.12万元，较上年减少28.87万元（为调出科员一人）；日常公用经费18.71万元，较上年减少6.85万元；项目支出491.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.14%，为道路交通管理和节能环保支出。

1.公共安全支出519.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.8%。

2.社会保障和就业支出（208）支出56.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于退休人员工资福利、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（210）支出32.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

4.节能环保支出378.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于提前淘汰黄标车补贴发放；

5.住房保障支出（221）支出34.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交警队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为23.69万元，完成预算的67.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.59万元，完成预算的70.36%；公务接待费支出决算为6.1万元，完成预算的61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年三公经费预算过高，差异率大，本单位将按照预算管理要求，提高预算执行准确性。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45.9万元，下降65.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少38.36万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.77万元，下降38.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年度本单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.59万元，占74.25%；公务接待费支出6.1万元，占25.75%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出17.59万元。其中：

公务用车运行维护支出17.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于执勤、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.1万元。其中：

国内接待费支出6.1万元，共安排国内公务接待,152批次，接待人次403人。主要用于上级领导干部及各乡镇派出所交警中队工作人员的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

交警大队2018年机关运行经费支出18.71万元，与上年对比减少6.85万元。部门机关运行经费明细为：

办公费4.88万元、手续费0.01万元、水费1.29万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费6.1万元；委托业务费0.12万元、工会经费5.7万元、福利费0.07。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交警队资产总额2466.21万元，其中，流动资产314.46万元，固定资产2151.75万元。与上年相比，本年资产总额增加1910.48万元，其中固定资产增加1632.95万元。（其中包含本年度录入固定资产系统的交警大队便民服务中心办公楼）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.23万元，其中：政府采购货物支出24.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342300145101111