监督索引号53342300228101000

附件3

维西县委党校2018年度部门决算

目录

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表01）

二、收入决算表（附表02）

三、支出决算表（附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表04）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表07）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附表08）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附表09）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

行政事业单位国有资产占用情况表（附表15）

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

六，相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校教育的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。  

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训； 

　　 （6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以打造一支“心在党校，干在党校”的教职工队伍为目标，不断加强教职工队伍建设

一是通过深入开展“拥护核心˙心向北京”主题教育活动，教育引导职工、党员增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护党中央权威，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是开展“讲党性、重品行、作表率、树形象” 活动，不断提高教师思想政治素质。

三是完善学习机制，努力提高教师理论素养。

四是创新管理制度，不断提高教师授课水平。

五是以开展“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”教育活动为契机，不断增强党校人的凝聚力和战斗力。

2、紧扣主业主课，谋实干部教育培训及宣讲工作

（1）培训工作

一是为了让党员领导干部这个“关键少数”准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的精髓要义，提高全县科级干部适应新形势新时代的各项要求。共举办科级干部轮训班2期，培训人数500多人。举办村（社区）主任、副主任、监委会主任专题培训班1期，培训人数89人。举办“维西县2018年发展对象培训班”1期，培训人数56人。

二是积极开展万名党员进党校培训活动。共举办“维西县县直机关、两新工委、教育工委万名党员进党校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”培训班三期，培训人数2300人，机关党员培训覆盖率达92%。深入乡镇、部门开展培训30期，培训人数2800人。

三是以新时期党校夜校的形式，深入信用联社开展“维西县联社万名党员进党校”党务知识培训。培训共分1期，培训人数30人。

 四是三八节期间，与县妇联共同举办了两场“维西县男女平等基本国策”及“家庭教育”专题知识讲座，培训人数560人。

（2）宣讲工作

一是为及时把党的十九大精神宣传贯彻到各级干部、群众中，做到人人皆知，家喻户晓。党校教师在深入学习和掌握党的十九大精神实质的基础上，深入七乡三镇、机关、事业单位、学校、企业、寺庙、教堂等宣讲56场次。宣讲人数8600人。

二是以建党97周年为契机，主动走进乡村（社区）基层，在送学上门中发挥党校的作用。全年，共开展“送学上门”20场次，受训对象600人。

 三是按照“三村七进一行动”方案要求，扎实开展迪庆精神的宣讲，全年，先后开展了两轮“迪庆精神”宣讲，宣讲达32场次，培训人数3400人。 

3、主动配合县委中心工作

1、作为县委的重要部门，党校在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，积极选派人员，有力配合县委中心工作。今年以来，成立宣讲组长期参加“三村七进一行动”工程，主要负责迪庆精神宣讲。一名教师长期驻扎山加村，负责挂钩点的精准扶贫工作。一名教师抽调县联席办。 

2、扎实开展精准扶贫工作。开展集中转走访活动。为扎实推进党校“挂包帮”、“转走访”工作成果，党校把集中走访活动作为巩固“挂包帮”“转走访”的常态化工作，精心组织，务求实效。全年共深入村组走访慰问3次，投入资金4800元，解决持钩点山加村组织外出观摩学习经费3600.00元，春节慰问活动期间，发放结对帮扶户慰问金1200.00元，物资大豆油13桶、大米3袋（折合人民币1595.00元）。 为了加强对下派精准扶贫工作队员的支持力度，为选派驻村的工作队员安排经费15000元，保障工作正常开展。 落实干部结对帮扶要求，做到干部结对帮扶贫困户全覆盖，帮扶有成效。 

 3、扎实开展“四美创建”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委党校2018年度部门决算编报的单位共１个，是全额预算拨款的事业单位，属于一个独立核算的机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委党校2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制１４人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员１人（含行政工勤人员０人），事业人员１6人（含参公管理事业人员０人），其中：享受在职待遇3人。

离退休人员9人。其中：离休０人，退休9人。

实有车辆编制０辆，在编实有车辆０辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委党校2018年度收入合计432.81万元。其中：财政拨款收入412.81万元，占总收入的95.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.00万元，占总收入的4.62%。与上年收入合计360.64万元相比，增加72.17万元，增长20.01%，增幅偏大。

主要原因：1、2018年3月和12月在职人员两次调资68.46万元；2、2018年1月人员调入1人，6月1人正式退休；3、事业单位每年正常晋升薪级工资2.11万元；4、机关事业单位职业年金记实部分（正式退休人员）增加3.21元；5、遗属人员生活补助提高0.13元；6、其他收入20.00万元维财预【2018】24号文件维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）增加。

二、支出决算情况说明

维西县委党校2018年度支出合计432.81万元。其中：基本支出432.81万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计360.64万元相比，增加72.17万元，增长20.01%，增幅偏大。

主要原因：1、2018年3月和12月在职人员两次调资68.46万元；2、2018年1月人员调入1人，6月1人正式退休；3、事业单位每年正常晋升薪级工资2.11万元；4、机关事业单位职业年金记实部分（正式退休人员）增加3.21元；5、遗属人员生活补助提高0.13元；6、其他收入20.00万元维财预【2018】24号文件维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县委党校正常运转的日常支出432.81万元。与上年支出合计360.64万元相比，增加72.17万元，增长20.01%。主要原因：1、2018年3月和12月在职人员两次调资68.46万元；2、2018年1月人员调入1人，6月1人正式退休；3、事业单位每年正常晋升薪级工资2.11万元；4、机关事业单位职业年金记实部分（正式退休人员）增加3.21元；5、遗属人员生活补助提高0.13元；6、其他收入20.00万元维财预【2018】24号文件维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计389.46万元，占基本支出的89.98％；与上年人员经费支出合计337.91万元相比，增加51.55万元，增长15.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计43.36万元，占基本支出的10.02％，与上年日常公用经费支出合计22.73万元相比，增加20.62万元，增长90.76%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出412.81万元,占本年支出合计的95.38%。与上年一般公共预算财政拨款支出360.64万元相比，增加52.17万元，增长14.47%。

主要原因：1、2018年3月和12月在职人员两次调资68.46万元；2、2018年1月人员调入1人，6月1人正式退休；3、事业单位每年正常晋升薪级工资2.11万元；4、机关事业单位职业年金记实部分（正式退休人员）增加3.21元；5、遗属人员生活补助提高0.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

１、教育（类）支出316.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于干部教育中工资福利支出291.71万元，其中：基本工资79.58万元、津贴补贴156.92万元、奖金　6.32万元、绩效工资47.46万元，其他社会保障缴费1.43万元，其中：失业保险1.43万元。商品和服务支出23.36万元，其中：办公费8.74万元、水费0.27万元、电费0.14万元、邮电费2.83万元、差旅费6.06万元、公务接待费1.04万元、工会经费4.28万元。对个人和家庭的补助支出1.74万元，其中：遗属人员生活补助1.74万元。

２、社会保障和就业（类）支出45.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于行政事业单位离退休支出45.10万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费41.89万元，机关事业单位职业年金缴费3.21万元。

　　３、医疗卫生与计划生育（类）支出25.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出体检费0.60万元。事业单位医疗15.07万元，其中：职工基本医疗保险缴费15.07万元。其他社会保障缴费0.90万元，其中：大病保险0.27万元，工伤保险0.21万元，生育保险0.42万元。公务员医疗补助8.62万元。

４.住房保障（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金25.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为1.04万元，完成预算的28.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的28.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年在保障正常业务工作的开展外，我校继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.74万元，下降62.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少1.74万元，下降62.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年在保障正常业务工作的开展外，我校继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使2018年的“三公”经费支出总量与上年明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作单位、上一级相关部门、乡镇扶贫挂钩点相关人员食宿及单位加班工作餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县委党校2018年机关运行经费支出43.35万元，与上年支出22.73万元相比，增加20.62万元,增长37.93%。主要原因：1、其他收入增加20.00万元（维财预【2018】24号维西县财政局关于下达藏区州县党校设施维修改造及设备采购经费的通知）。2、2018年工会经费增加0.62万元。

部门机关运行经费主要用于商品和服务支出33.67万元，其中：办公费10.75万元、水费0.27万元、电费0.14万元、邮电费2.83万元、差旅费6.06万元，网络维修(护)费8.30万元、公务接待费1.04万元、工会经费4.28万。资本性支出9.68万元,其中:办公设备购置费9.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县委党校资产总额2717.88万元，其中，流动资产562.49万元，固定资产2155.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.10万元，其中固定资产增加37.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1(通用设备)项，账面原值11.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53342300228101111

附件：

201910916252.zip

维西县委党校2018年度部门决算补充说明