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中共维西县委党史研究室2018年度部门决算说明

第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党史研究室主要职能：

贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂县委重要党史资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编撰地方执政纪要。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，以党的十八大、十九大精神为指针，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以“资政育人”为根本任务，认真履行“存史、资政、育人”的职能，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持，圆满完成了2018年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共维西县委党史研究室2018年人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党史研究室2018年度收入合计184.03万元。其中：财政拨款收入124.03万元，占总收入的67.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60万元，占总收入的32.6%。中共维西县委党史研究室2017年度收入合计297.97万元。2018年与上年对比减少113.94万元，主要原因有两点：第一、2017年度，我单位的总收入中有政府性基金彩票公益金支出200万元（维财社〔2017〕107号），用于建设维西革命老区纪念碑，2018年度除正常的财政拨款之外，仅有其他收入60万元，用于革命老区纪念碑附属的低碳社区绿化工程；第二、2018年工资调整后人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党史研究室2018年度支出合计324.03万元。其中：基本支出103.03万元，占总支出的31.8％；项目支出221万元，占总支出的68.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委党史研究室2017年度支出合计192.1万元。2018年与上年对比增加131.93万元,主要原因为：第一、2017年结转纪念碑项目经费140万元，在2018年内，纪念碑项目完工，支出增加；第二、用于革命老区纪念碑附属的低碳社区绿化工程其他收入60万元，因工程结束支付工程款，支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障党史研究室机关、下属科室等机构正常运转的日常支出103.03万元。与上年106.10万元对比增加3.07万元，主要原因为：2018年工资调整后人员经费有所增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.42万元，占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.61万元，占基本支出的3.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障党史研究室机关、下属科室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221万元，其中包括：《执政纪要2017》编撰经费21万元，革命老区纪念碑建设项目140万元，革命老区纪念碑附属的低碳社区绿化工程60万元。2017年度项目支出86万元，为执政纪要编撰经费26万元，革命老区纪念碑建设项目60万元。2018年度项目支出较2017年度增加114万元，原因主要由于革命老区纪念碑及低碳社区项目的完工，支付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出124.03万元,占本年支出合计的38.28%。2017年度支出合计132.10万元。2018年与上年对比减少8.07万元,主要原因为：2016年结转到2017年的一般公共预算财政拨款资金有34.13万元，2017年的资金总额较大，根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大存量资金及当年预算资金的支出力度，故2017年的一般公共预算财政拨款支出数较大；而2017年没有结转到2018年的一般公共预算财政拨款资金，2018年的一般公共预算财政拨款资金总量没有2017年大，所以2018年的一般公共预算财政拨款支出小于2017年的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出100.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于人员工资及党史研究室机构正常运行需要；

2.社会保障和就业支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险缴费；

3、医疗卫生与计划生育支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于单位医疗保险缴费；

4、住房保障支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算2.5万元的50.8%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算1.5万元的86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，规范公务用车，压缩接待规模及范围，三公经费未超出年初预算数。

中共维西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.56万元比2017年2.45万元增加0.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；2018年公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，较2017年1.15万元增加0.12万元；2018年公务接待费支出决算1.29万元，较2017年1.3万元减少0.01万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：第一、公务用车运行维护费增加的原因为：由于全县脱贫攻坚进入关键时期，本单位职工深入基层、进村入户次数较多，公务用车使用频繁，所以公务用车运行维护费增加。第二、公务接待费减少的原因为：我单位严格遵守中央八项规定，压缩接待规模及范围，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

中共维西县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占“三公”经费总支出2.56万元的49.61%；公务接待费支出1.29万元，占“三公”经费总支出2.56万元的50.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委党史研究室2018年机关运行经费支出3.61万元。与上年20.53万元对比减少16.92万元，主要原因为：2017年度出版执政纪要列入基本支出，占机关运行经费，而2018年列入项目支出，不占机关运行经费。故2018年机关运行经费支出少于上年。部门机关运行经费主要用于县委党史研究室认真履行“存史、资政、育人”的职能，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委党史研究室资产总额100.34万元，其中，流动资产73.48万元，固定资产26.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年资产总额192.2万元相比，本年资产总额减少91.86万元，其中固定资产减少0.23万元。固定资产变动的详细情况是：根据《维西县财政局关于对2018年全面清理核实国有资产结果给予处置批复的通知》（维财国资[2018]37号），我单位将价值2280元的资产进行了报废处置，固定资产减少2280元；将从财政局划来的价值13810的资产进行了入账，固定资产增加13810元。

国有资产占用情况见下表：（单位：万元）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

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附件：

2019109161642.zip