监督索引号53342300128701000

附件3

维西县委老干部局部门2018年度部门决算

第一部分  维西县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、完成上级交办的老干部工作有关课题调研任务，开展老干部政治生活待遇以及发挥作用等方面的专题研究。

二、参与制定老干部安置管理，生活待遇及遗属生活待遇方面的地方性政策规定。

三、负责检查、督促、指导老干部安置管理政策落实，搞好老干部的安置和管理工作，办理老干部异地安置的联系审批手续。

四、检查、督促、指导老干部生活福利、医疗保健政策的落实。

五、做好因病住院老干部的看望慰问工作，并帮助他们解决实际困难。

六、负责离休干部丧事及善后工作的政策指导并参与县委、县政府交办的老干部丧事活动。

七、负责离休干部健康休养的组织和协调工作。

八、负责重大节日老干部慰问活动的计划，组织工作和处理老干部有关老干部有关方面的信访工作。

九、负责管理老干部活动中心和老年大学，指导老干部开展自身保健活动

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、进一步加强离退休干部思想政治建设

   (一) 认真落实好离退休干部的政治待遇。县委老干部局始终坚持把党和政府对老干部的关心体现到日常工作中，坚持以人为本，以让党放心、让老干部满意为工作的出发点和落脚点，坚持“八项制度”，通过落实“八项制度”使离退休干部及时了解党的各项方针政策、国际国内形势以及本县经济运行情况等，进一步树立离退休老干部爱党、忧党、兴党、护党的热情和责任，增强为县委、县政府中心工作服务的责任感和使命感。 

   1、落实阅读文件制度。在老干部活动中心设立阅览室，将非涉密文件、会议材料及党报党刊摆放在阅览室内，方便老干部阅读，同时为离休干部和各老干部党支部征订《云南老年报》、《半月谈》、《云南日报》《求是》等党报党刊，每年征订费为3万元。

   2、加强政治理论学习。6月13日组织离退休干部、离退休党支部书记及支委共计71人参加党的十九大精神及乡村振兴主题的理论培训，邀请县委党校老师进行授课。通过学习，使他们及时了解党的路线、方针政策，自觉与党中央保持一致，同时让老干部们了解掌握乡村振兴有关政策和知识，积极为我县乡村振兴和全面脱贫建言献策 。

   3、坚持执行组织生活制度。局长、书记每月到各支部参加支部活动，并将重要会议精神、文件等资料送到支部，在年初，将县委全会工作报告、政府工作报告、纪委规范婚丧喜庆事宜报备文件等整理成《老干部学习材料》，发放到各离退休干部手中，共计发放学习材料200余本。

    4、认真执行政情通报制度。坚持每半年召开经济运行情况通报会，年初组织离退休干部召开经济运行情况通报会，向离退休干部通报我县去年经济运行情况，下半年通报会我们计划在“迎春慰问”中开展，为老干部参政议政搭建平台。

   5、落实参加重要会议制度。做到县委、县政府重要会议如县委全会、干部大会等邀请离退休干部参加，县党代会、人代会、政协会议都有老干部代表参加，由于行政中心搬迁，为方便老干部参加会议，每次会议我局都安排车辆接送，确保参会安全。

   6、加强在职领导同离休干部联系制度。每个县委常委联系一名离退休老干部，对联系的离休干部进行走访慰问，倾听心声，解决实际困难。在今年“七一”期间县委组织部对长期生病的离休干部进行了慰问，送去了组织关心和关爱。

   7、强化走访慰问制度，把平时走访和节假日走访相结合。在今年上半年集中精力对县外的离退休干部、县城内行动不便和居住在乡下离退休干部进行走访慰问，发放学习材料，向老干部通报县情及我局工作开展情况；结合县委部署，在建党节前对部分退休困难党员进行慰问，为2人送去了组织关爱；在敬老节期间，对部分居住在县外的老干部遗孀进行了走访慰问，与他们促膝谈心，切实了解他们的思想、生活和家庭情况，为他们解决实际困难，收到良好效果。

   8、组织离退休干部参观考察活动。在6月13日下午组织离退休干部 46人参观考察永春乡庆福村河西组、东山组美丽乡村建设、集体经济发展和乡村旅游情况。

   （二）全面加强离退休干部党支部建设及思想政治工作。

维西县直离退休老干部党委共有12个离退休党支部，其中以社区设立的党支部7个，以行业设立的5个，共有党员287人，县直离退休党委以创建示范离退休党支部为目标，按照机关党建巩固年的要求，结合老干部实际，全面加强离退休党支部建设。

   1、加强离退休党员的教育和管理，引导他们退休不褪色，永葆革命本色。开展学习先进活动，远学焦裕禄、高德荣、近学赵鹤阳、和政国，鼓励离退休党员干部积极发挥作用。根据州委老干部局《关于在全州离休干部党支部中创建“示范党支部”的意见》，结合我县实际，制定切实可行的方案，在离退休党支部中进行宣传、动员、实施，今年在4个离退休党支部中创建示范党支部。

2、组织开展“为党的事业增添正能量”活动，计划在年底举办以“改革开放40周年发展变化”为主题的诗书画影展，充分展现改革开放40周年的发展变化。

   3、采取多种形式，保证离退休干部党员与党组织的密切联系。对身体不便不能正常参加组织活动的党员，督促支部定期以电话询问、上门走访，送学上门等形式经常联系，老干部局班子成员经常深入到困难党员家中了解其思想动态，在今年建党节期间安排慰问金2000元，慰问困难党员 4人，把党的温暖送到老党员家中。 

   4、发挥和利用好离退休党支部在舆论引导、推动发展、促进和谐中的作用。继续在离退休支部中开展“捐资助学爱心行动”，以支部为单位帮助品学兼优贫困学生圆梦大学，今年所有资助的6名学生顺利毕业并已就业。下一步我们将继续做好贫困学生捐资助学工作，让品学兼优的农村学生圆梦大学。

    5、落实经费保障活动开展，年初为开展好支部活动，局机关党委为每个支部安排活动经费2000元，保障支部活动正常开展。   

    三、全面落实离退休干部生活待遇

按照“从宽从优、就高不就低”的原则，落实好老干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制的有效运转。

（一）将离休干部离休费及护理费等费用列入预算。按时足额发放离休费及护理费，协调医保部门按时报销离休干部医药费，今年，根据省、州相关文件和个人身体状况，向人社局、财政局申请调整了离休干部的护理费，月人均增加护理费1500元。

（二）落实离休干部医疗结余奖励制度。根据现行离休干部医疗结余奖励标准，年内为16位离休干部兑现医疗结余奖金共计110000元。兑现的医疗结余奖励每人最高领取金额达8000元，最低为4000元，这是对身体健康，医疗费报销少的离休干部给予奖励，鼓励老干部保持良好心态，坚持适度锻炼，预防和减少疾病。

（三）落实好离退休干部共享经济社会发展成果的机制。根据相关文件精神，调整提高了离休干部工资，对增加的金额和原因以电话告知、走访告知的方式对老干部一一进行解释。

（四）处理好离休干部的丧葬事宜。今年我县共有3名离休干部去世，我局协调离休干部原单位组织好遗体告别仪式，对家属进行慰问，并督促好丧葬费及抚恤金的发放。

（五）建立离退休干部困难帮扶制度。每年向省委老干部局争取 3万元老干部特困资金，用于解决离退休干部及遗属因病、因灾带来的特殊困难。

（六）完善走访慰问制度。做到“三个必访”即生病住院必访、重大节庆必访、有困难必访，通过走访慰问，及时了解掌握情况，解决实际问题，在离休干部生日当天，为离休干部送上生日蛋糕和祝福，今年共计为县内的离休干部13人送去蛋糕，收到良好效果。

  四、加大老干部活动中心及老年大学建设力度。

    老干部活动中心和老年大学是离退休干部开展文体活动、提高政治素养、沟通交流思想的阵地，办好老干部活动中心、老年大学是“全面做好老干部工作”和“政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部”的具体体现，我局一贯重视老干部活动中心、老年大学的工作，不断完善软、硬件建设，为离退休老干部开展健康向上的文体活动创造条件。

   （一）完成文昌宫老干部活动中心整体装修。本着厉行节约的原则，结合老年人需求，我局多方调研，拟定装修方案，年初工程全面完工，基本上把文昌宫建设成为功能齐全、宜学宜娱宜游的休闲式、公园式、开放式老干部活动场所。

 （二）发挥好老年大学的作用。上半年老年大学开班，组织离退休干部60余人进行党的十九大理论及乡村振兴内容培训，实现了理论知识在自学的基础上集中培训学习。

   （三）加强对涉老协会开展活动的支持和引导力度。一是积极协调县委、县政府及涉老部门，成功举办了第十届迪庆州门球轮值赛。作为东道主县，我们精心谋划和充分准备，在全州各县、市老干部门的协作配合下，积极为全州22个老年门球队正常比赛做好服务保障工作，赛事取得圆满成功；二是加强对老体协的宏观管理，规范完善老体协的规章制度和组织机构，每年安排3万元活动经费。 

   五、完善规章制度建设，全面加强老干部工作队伍建设。

    我局按照“政治素质好、工作能力强、作风过得硬、对老干部有感情”的要求，提升局干部职工的整体素质。

   （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持讲政治、讲纪律、讲规矩，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进机关“两学一做”常态化制度化建设。在党的十九大召开后，召开专题学习会进行党的十九大精神学习讨论，认真执行周五学习制度，力争通过学习，达到全局干部职工的思想认识和宗旨意识显著提高，工作作风和精神风貌明显提升的目的。

 （二）严格履行各项规章制度，保障日常工作正常运转。

按照年初签订的党建、党风廉政、普法、宣传、部门工作目标等各项责任状，细化分解工作目标，层层签订目标责任，使每个干部职工明确工作目标和责任，在工作中既团结协作又有分工，切实做到了年初有规划、落实有记录、学习有笔记、平时有查阅、年度有总结。严格执行单位财会制度，坚持定期开展支部学习、业务学习，按要求过好民主生活会，评、树示范党员，为开展好老干部服务管理工作提供了组织保障。加强办公室工作制度建设，文件收发、资料管理做到了不失密、不泄密，截至11月中旬，共报送工作信息33条。

（三）扎实开展党风廉政工作，开展警示教育，与县纪委签订党风廉政责任状，局领导与干部职工定期进行廉政约谈，上廉政党课，教育干部职工时时绷紧廉政这根弦，不能把名利和钱财看得太重，更不能用人民赋予的权利去交换不义之财。  

（四）开展扶贫工作。深入开展“挂包帮、转走访”，抽调专人到挂钩点塔城镇川达村开展工作，足额安排工作经费。6月29日，局机关支部与川达村总支开展支部联建活动，活动内容有重温入党誓词、上党课、唱红歌和开展文体活动。当天给每个支部工作经费2000元，合计6000元；开展文体活动奖品支出5000元；慰问困难党员3人，发放慰问金1500元；9月初，扎实开展产业帮扶送温暖活动，本次送温暖活动共发放鸡苗504只，鸡饲料48袋，药品96包，合计折现达12600元。

近一年来，局领导和干部职工先后多次深入到挂钩点贫困户家中了解情况与村“两委”班子一起探索脱贫致富的路子，为贫困户解决生活困难。下一步我们将积极协调有关职能部门，计划对全村建档立卡贫困户及部分村民开展一次技术技能培训，不断提高群众脱贫致富的能力素质。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委老干部局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委老干部局2018年度收入合计246.89万元。其中：财政拨款收入246.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少511.37，主要原因是离休干部人员工资转社保局发放导致人员工资减少及2018年度老干部活动中心无建设项目实施导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

维西县委老干部局2018年度支出合计246.89万元。其中：基本支出244.89万元，占总支出的99.19％；项目支出2万元，占总支出的0.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少604.74万元，主要原因是离休干部人员工资转社保局发放导致人员工资减少及2018年度老干部活动中心无建设项目实施导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.69万元。与上年对比减少12.52万元，主要原因是部门厉行节约原则严格控制日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.33％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比减少78.72万元，主要原因分析：2018年度老干部活动中心无建设项目实施导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出246.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少604.74万元，主要原因是离休干部人员工资转社保局发放导致人员工资减少及2018年度老干部活动中心无建设项目实施导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出126.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.27%。主要用于在职人员工资、正常公务支出。

2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于老科协开展正常活动支出；

3.社会保障和就业（类）支出99.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.16%。主要用于职工养老保险支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工医疗保险支出；

5、住房保障(类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.67%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.81万元，完成预算的97.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的44.33%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算的53.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是部门厉行节约原则力控三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，增长/下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，公务接待费支出决算增加/减少0.01万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约原则力控三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占45.29%；公务接待费支出4.82万元，占54.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部局公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.82万元。其中：

国内接待费支出4.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县委老干部2018年机关运行经费支出54.69万元，与上年对比减少12.52万元，主要原因分析部门厉行节约原则严控日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县委老干部局资产总额383.4万元，其中，流动资产23.78万元，固定资产359.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。年末部门资产3833991.22元，比上年度增加1636890元，主要是银行存款减少638112.92元，其他应收款减少7508.42元，固定资产增加2282511.34元（2018年度新增活动中心翻新房屋699454.08元，文体局划转业务用房1640857.26元，购置电脑，办公桌椅等32000元，处置房屋、电脑、老干部活动中心麻将机89800元）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额89.36万元，其中：政府采购货物支出19.3万元；政府采购工程支出70.06万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300128701111

附件：

201910917644.zip

维西县委老干部局2018年度部门决算补充说明