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维西县科学技术协会2018年度部门决算信息公开目录

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算公开情况表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

    根据中共维西县委办关于印发《维西傈僳族自治县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（维办发〔2002〕47号），根据单位基本性质，主要履行以下职能：

一是围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流，为党和政府决算服务；二是邀请省内外专家；学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长；三是广泛开展各类技术培训、科技咨询与服务农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1－2门农村实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐；四是开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量；五是弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励优秀科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益；六是对各乡（镇）科协、县级学会、协会、农研会进行业务指导与管理；七是组织广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为本县经济、科技、社会发展献计献策；八是架设科技与经济之间的金桥；九是承办县委、县人民政府交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

――加强建设，扩大科普网络覆盖面。

1、加强干部队伍建设。维西县科协紧紧围绕《中华人民共和国专利法》、《全民科学素质行动计划纲要》，以“内强素质、外树形象”的队伍建设要求。围绕全面从严治党这个主线，把思想建设、作风建设、纪律建设融为一体，以党支部为基本单位，以组织生活为基本形式，坚持领导带头、示范推动，促使党员增强“四个意识”，真正做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。坚持思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严，坚定信心、加大力度，与时俱进、改革创新，确保维西县科普工作顺利开展，为建设美丽维西作出应有贡献。

2、加强农技协会建设。农村专业技术协会（简称农技协会）是维西县科协指导管理的群众组织。2018年，继续探索新时代下农村经济发展的新思路、新方法。一是严把程序关。严格规范管理农技协，依法合规，批复成立农技协2个；二是严把质量关。及时清理不能正常发挥农技协作用的协会和未正常开展工作的协会；三是促进农技协发展。积极推广示范技术在全县大力普及和引导协会之间相互交流，确保协会会员之间技术咨询、培训指导、市场信息共享等，实现了实践有基地，学习有资料，培训有专家，试验有技术指导。到2018年底，维西县共有种、养、营销等农技协39个，会员3845人。

3、加强基层科普队伍建设。以科协机构改革为契机，制定提升基层组织力“三+一”工作方案，确定康普乡为试点。

通过多年努力，基层科普队伍蓬勃发展，县科协管理下的基层科普队伍有县级反邪教协会、县老年科技工作者协会（简称老科协）、兰花协会、部分村委会（社区）科普宣传员。在维西县科协的管理下，县老科协积极吸收退休或部分在职专家，有1支24人退休或部分在职专家组成的维西县老科协科普报告团、农研会会员和科普带头人100人。每年定期深入乡（镇）、村（社区）广泛开展科普知识、农业科技推广、反邪教知识等为主题的科普活动。

――加强科普基础设施建设。

维西县科协结合国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目，在涉及到项目的村委会、社区居委会、学校、寺观教堂点建设专用科普宣传栏、科普画廊，配备科普宣传员，逐步实现所有村（社区）、寺院、教堂都建有图书室、科普活动室为一体的综合性活动场所，并有专用或合用的科普宣传栏，坚持定期更换科普宣传内容。2018年建设了2个科普示范学校、1个科普寺院、1个科普惠农兴村、3个科普示范基地（其中：1个双语科普示范基地），15全科普E站。科普活动场所已成为各族群众、青少年参与科普活动、获得科技知识的重要场所。

――突出主题，加强全民科学素质建设。

维西县科协始终贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案》，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，全力抓好全民科学素质建设和创建科普示范县工作，全县上下形成党委政府高度重视，各部门通力合作，社会各界参与，科普活动蓬勃发展，公民科学素质不断提高的良好局面。依托全民科学素质工作领导小组成员单位，对全县未成年人、农民、领导干部和公务员、城镇劳动人口、社区居民、寺庙僧尼六大主要人群开展一系列提升科学素质的科普活动。

1、全县科学素质工作。

全县科学素质工作纳入了全县总体规划和目标管理考核，纳入了党政工作重要议事日程。做到年初有计划，年中有检查，年底有考核。不断健全完善表彰奖励机制。全县各乡镇各成员单位紧紧围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”工作主题，积极开展形式多样的科普活动，不断提高全民科学素质。

――召开维西县全民科学素质工作联席会议暨科普示范创建动员会。各乡镇和维西县全民科学素质行动计划工作领导小组成员单位、科协全体干部职工共40余人参加会议。会议全面总结了2018年我县全民科学素质工作，与会的各个成员单位结合本单位、部门实际，认真总结了本单位、部门2018年全民科学素质工作，并对全国科普日活动，科普示范县创建和2019年如何开展好我县全民科学素质工作，提出了具有建设性的意见、建议。

――青少年科技教育。校园科技活动、校外科技实践活动、科普示范学校创建活动、青少年科技创新大赛、专家进校园等活动已在全县各中小学蓬勃开展，参加科普活动的学生达95%以上。

――做好农民科学素质的提升工作。充分发挥涉农部门主力军、乡（镇）村主战场的作用，以高原特色农业建设、新科技措施推广应用和各级惠农项目实施为契机，不断加大对农民的科技培训力度，广泛开展多种形式的农民适用技术培训。

――城镇劳动者科技教育培训。各单位各乡镇围绕劳动预备制培训、再就业培训、创业培训和在岗培训、继续教育培训、进城务工人员培训等方式大力开展培训工作。

――社区居民科学素质培训。建立完善了3个社区科普活动室、科普学校、科普图书室、科普宣传栏等基础设施；健全了社区科普组织，加强了社区科普宣传员和科普志愿者队伍建设；实施了社区科普益民计划，提升社区科普服务能力，提高社区居民科学素质，服务民生，促进社会和谐。

――党员领导干部和公务员培训。组织科技助力精准扶贫“沪滇合作”科普边疆行科普巡讲活动1次。开展科普网络知识竞赛1次。通过各类学习培训活动，不断提高了全县领导干部和公务员科学决策和管理水平。

――寺院僧尼、教堂（点）教职人员和信教群众科技培训。在圣经培训中心,腊八山教堂和共园村别腊打基督教堂开展中国化教育、健康知识、农业种植技术等培训宣讲5期401人次。发放双语科普资料、环保知识、反邪教宣传资料等共计2000多份。

2、积极开展农村实用技术培训。

2018年，维西县科协为了积极创建创新型社会，推动科普服务工作健康、有序地开展，实现服务工作规范化、标准化和科学化，真心能够为协会会员和农民提供及时、周到、长期、有效、适用、易懂的科普推广、宣传、培训、咨询、指导和服务，制定了一系列行之有效的工作措施，积极创造有利条件，着力培养有一技之长、会经营、善管理、有一定科学素质的新型农民。今年共培训人员2987人次，发放技术资料2000多册，实用技术培训起到了示范引领作用，着力推动了农业产业科普化的发展。

3、加强反邪教宣传，巩固科普阵地。

围绕维西县关于平安维西建设的总体部署，维西县反邪教协会在县委政法委、统战部和民宗局的领导下，积极开展好反邪教工作：一是加强对宗教活动场所反邪教宣传，开展反邪教宣讲和观看反邪教警示教育片等活动；二是加强扶贫挂钩点反邪教宣传活动；三是加强反邪教挂钩学校—工农小学反邪教宣传活动；五是加强对信教群众众多的地区的反邪教宣传。2018年共开展反邪教宣传13场次，参加人数2000多人次。

4、全力开展“全国科普日”系列活动。

――科普进机关活动。2018年7月26日开展健康知识讲座1期，县级机关、保和镇党委政府全体干部职工共100人听取了上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院推拿科副主任医师、硕士生导师吕强给大家讲授《颈椎腰椎的康复和防范》。

――科普进教堂活动。9月7日下午，维西县基督教两会传道员培训的全体学员在维西县保和镇基督教堂举办了健康知识讲座活动。全县七十多个教堂点的传道员和县基督教两会的全体工作人员共401人参加了培训。

――科普进校园活动。9月17日，维西县科协联合多部门单位到白济汛乡杵打完小开展全国科普日科普进校园活动。本次进校园共举行了三项不同形式、内容的活动：一是一堂以“从小养成学科学、用科学、爱科学、讲科学的行为习惯”为主题的引导讲座；二是组织了一场科学知识有奖竞猜互动活动；三是举行了一场零距离观摩触摸科普展品展板活动。1000多师生参加了活动。发放宣传资料2000余份。展品展板展出46块次。

――科普进军营活动。9月20日，邀请了维西老科协科普专家普志忠老师同县科协科普工作人员到维西县武警支队开展全国科普日科普进军营活动，活动以“不忘初心跟党走  牢记使命勇担当”为主题开展科普讲座。

――扎实开展“科普进乡村”“科普进社区”活动。9月26日，维西县科协联合县民宗局到塔城镇川达村开展民族团结进步政策法规双语宣讲及中药材种植实用技术培训,开展全国科普日维西县科普进乡村系列活动， 有162名群众参加。本次活动坚持因地施策，将科普带进基层，利用科普渠道加强扶志、扶智，提高公众对科学的认知。结合热点话题及科普日主题，设计制作科普展板，通过发放科普材料等方式，向居民宣传科普知识，着力提高活动的吸引力和群众的参与度，真正使活动有效，群众受益,满足广大群众对科普知识的需求。

5、积极发挥好科普大篷车效用。

2018年县科协以普及科学为目标、群众需求为准绳、追求实效为目的开展科普大篷车活动，全年共开展科普大篷车活动 13 次，涉及6个乡镇，7个行政村，2个小学，1个中学，1个教堂，1个寺庙，1个社区。在开展科普大篷车活动过程中，一是展出科技展品110件次，科普展板展出80块次；二是开展科普知识讲座11场次，种养技术培训2场次；三是发放宣传资料26100份册，内容涉及宗教政策法规、环保知识、卫生、防震减灾、中药材、家禽、水果、蔬菜、科学养生等16个领域行业；四是通过群众文艺形式进行科普宣传1次，通过互动形式进行科普宣传1次；五是聘请科普知识讲座专业老师8名，涉及单位部门人员共计参加科普活动90多人次；六是开展双语科普知识宣传6场次。

2018年科普大篷车活动15次,行驶里程967公里，现场参加活动人数达4355人，受益人群25230人，覆盖了“六大”重点人群，发放宣传资料30000册,社会效益显著。

6、办好农村函授大学。

结合实际，为培养造就广大农村“有文化、懂技术、善管理、会经营”的高素质社会主义新农村建设的新型农民。利用乡土教材和农函大培训教材，以自学和集中辅导学习的方式，完成了蓝莓、软籽石榴、养猪、重楼等4个班780人辅导培训和结业测试工作。

7、认真开展“万名科技专家讲科普”活动。

我县自2008年开展的“万名科技专家讲科普”活动，已成为我县科普宣传和普及的一支重要力量。为将“万名科技专家讲科普”活动开展好，2018年维西县科协积极组织老科协等单位科技专家、科技工作者在党政机关、企事业单位、学校、农村、社区、寺观教堂点等开展了《多彩非遗、美好生活》、《践行社会主义核心价值观，提高素质为人民》、《赞惠民、感党恩，加快脱贫步伐建设好美丽乡村》等30场次的科普讲座，受众达5000多人次。此项活动对科普知识的普及和全民科学素质的提高，收到了较好的效果，受到了广大群众的好评。

――加强服务，提高科普示范作用

1、积极组织申报、实施各种科普项目。

多年来，县科协积极争取国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目等项目，2018年共争取到州级科普项目6个，资金17万元；省级科普专项转移支付资金项目8个，资金76万元；国家“基层科普行动计划”项目5个，资金42.5万元。共计项目19个，资金135.5万元。在科普项目实施过程中，县科协加强对项目实施单位、个人的管理，对超过3万元（包括3万元）的科普项目，与项目实施单位、个人签订合同，明确各方责任；对超过20万元（包括20万元）的科普项目，县科协成立相关项目实施领导小组，制定相关项目实施方案。

通过县科协和项目实施单位、个人的共同努力下，2018年，我县完成了科普种植示范213亩，其中：突尼斯软籽石榴种植基地40亩、冬早马铃薯精准农业栽培科普示范基地100亩、3亩重楼规范化种植示范基地、白芨栽培科普示范基地20亩、林下种植中药材26亩；科普养殖示范基地2个，其中：杜洛克养猪示范基地1个、稻田养鱼示范基地1个1000亩、汶上芦花鸡繁殖基地1个、家禽养殖基地1个、黑山羊养殖基地1个、肉驴养殖基地1个；双语科普腊普土鸡养殖示范基地1个；科普示范社区1个（南路社区2019年实施）；宗教场所科普示范基地1个（腊八山基督教堂）；科普示范学校2个（县民族小学，县一中）；双语科普教学点1个（启别村）；制作安装科普宣传栏11块；培养科普带头人7人，其中：国家级科普带头人2人，省级科普带头人2人，州级科普带头人3人。以省级科普示范县为契机结合在塔城镇开展科普惠农兴村1建设，按照“四个一”的要求，完善了启别村、川达村服务站，并配套了服务站相关设备，制定了1块科普宣传栏，扶持了3个农技协（维西县塔城镇启别村腊普河谷鱼养殖协会、维西县塔城启别村农合养殖协会、塔城镇川达村野生猪苓 重楼种植协会），并把协会会长确定为科普宣传员。

通过项目的实施，实现了协会建设带动农户积极参与的目的；促进了协会产业发展，示范推广种植技术在全县大力普及；推动了科普服务工作健康、有序地开展；实现了服务工作规范化、标准化和科学化；形成了一整套行之有效的工作措施；保障了科普惠农服务的高效运行。

2、强化科技助力精准扶贫工作。

通过统筹各项资源，重点扶持县老科协，5个农技协、1个合作社和1个科普带头人，着力打造启别村田园风光景色，发展猪苓、稻田养鱼、土鸡等特色种养殖产业，提供相应项目和技术服务。依托“优帮帮”电商平台，发展特色农产品电子营销模式。努力寻求一条符合启别村经济发展之路，推动启别村美丽乡村游、田园休闲游等相关旅游产业融合，早日实现富民兴村目标。

3、积极发挥农技协的作用，积极指导农技协的技术创新和应用。

2018年，维西县科协紧紧围绕“转行风、服务基层，推动跨越发展”的要求，进一步加强和改进新形势下协会工作，以加强基层协会党建工作为抓手，对农村专业技术协会实行自我管理、自我发展、分类指导。以业务培训、市场引导、资金物资扶持等方式，解决协会实际困难，促进产业发展，增强协会凝聚力，极大巩固了农村专业技术协会在农村经济发展中的地位和作用。多年来，农技协积极带动会员及农户发展野生猪苓、乌天麻、珠子参、双参、滇重楼、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等十多种生物产业，种植推广上百亩的冬作马铃薯种植。结合产业优势，各协会在科普产业化的具体引领下，优化产业结构，树品牌，优先整合科普资源，积极引进先进技术和管理经验，熟练地掌握种植、培育的技能技术，各村协会实行“协会+农户+基地”的产业发展模式，统一品种、统一施肥、统一价格、统一品牌，确保会员的收入。39个协会会员中，会员收入高于当地群众30%以上。

4、 双语科普工作。

为进一步贯彻落实《云南省全面打赢“直过民族”脱贫攻坚战行动计划（2016-2020年）》和《云南省全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020年）》，扎实推进“示范区建设百乡千村万户工程三年行动计划”的实施，结合我县实际，制定维西县2018年度《双语科普促进直过民族集聚区普及国家通用语言项目实施方案》。组织双语专家以少数民族语言和普通话开展专场宣讲活动1次，162名群众参加宣讲会议；建设启别村腊普土鸡养殖双语示范基地。以洒里席直过民族村民小组为中心，辐射周围5个傈僳族村民小组，培育户腊普土鸡养殖示范户和一个养殖基地；解决川达村急需的双语科普设备1套。

――精准扶贫。

维西县科协扶贫挂钩点是塔城镇启别村。2017年底，启别村尚有“精准扶贫”户57户，人口211人，维西县科协全体干部职工对其中最困难16户69人结为帮扶对象，经过努力，初步统计，2018年县科协挂钩户有16户69人实现脱贫。

1、组织保障有力。

为将县委县政府各项“挂包帮”定点扶贫工作落到实处，实现“脱贫、摘帽、增收”目标，县科协加强干部职工思想认识和工作能力，组织干部职工学习上级精神、解读了解扶持政策，让干部职工自觉将思想认识统一到县委县政府“挂包帮”定点扶贫工作部署上，把部门包村定点帮扶工作列入部门的议事日程，调整充实维西傈僳族自治县科学技术协会关于调整“挂包帮”“转走访”工作领导小组，和群军主席任组长，为扶贫工作第一责任人，同时，派彭桂华同志担任新农村指导员，驻扎到启别村开展工作，安排20000元工作经费，为驻村干部购买意外伤害保险1份。召开专题会议落实了县科协包村定点扶贫工作计划，督促干部职工推进个人扶贫工作计划，组织干部职工7人共驻村8次,80天/人次。

2、精准帮扶措施。

科协2018年度帮扶计划着力打造启别村田园风光景色，发展猪苓、稻田养鱼、土鸡等特色种养殖产业，提供相应项目和技术服务。发展特色农产品电子营销模式。根据维西县科协包村和个人帮扶计划，细化各种帮扶措施和保障措施，把各项措施落到实处，努力寻求一条符合启别村经济发展之路，推动启别村美丽乡村游、田园休闲游等相关旅游产业融合，早日实现富民兴村目标。一是进行了稻田养鱼技术培训、滇重楼种植栽培技术培训2场次239人次，利用各类培训活动深入宣传党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义核心价值观宣传教育、“四美”创建工作、宪法权威和全面推进依法治县的重大事项、科普法、反邪教、反分裂、反渗透、维护国家安全统一的法律法规、禁毒和艾滋病防治法律法规、强农惠农政策等；二是组织干部职工到塔城填启别村开展春节、党的十九大期间开展遍访走访慰问活动，为贫困挂钩户、困难党员、老党员送去慰问金，宣讲党的十九大精神，了解一年来的扶持项目落实情况和成效，掌握家庭成员身体状况、收入来源等详实的信息情况；三是培育家庭式的微小产业。投入1.44万元购买了480只种鸡和32袋鸡苗饲料发放给16户贫困户养殖，培育了周期短、见效快、经营和管理简单方便的小产业落户扶贫户，成效显著；四是培育产业带头人，积极发挥能人效应。培育了以维西县塔城镇启别村腊普河谷鱼养殖协会、维西县塔城启别村农合养殖协会、塔城春福新藏药材种植专业合作社等2个特色产业协会为主的协会投入协会扶持资金5.5万元；五是投资7万元，争取县农科局稻田养鱼资金4万元，购买鱼苗7800公斤开展稻田养鱼示范基地建设1000亩；六是针对条件差的贫困户，采取协会统一品牌，统一技术支持，统一销售的方式对贫困户全方位开展技术指导和技术服务工作，帮助他们解决养鸡和稻田养鱼过程中遇到的各种技术难题，确保产业的持续健康发展。解除贫困户的后顾之忧；七是发展特色农产品电子营销模式。实现特色农产品电子销售；八是把“三村七进一行动”和“四送一创”工作结合起来。开展了以送科普进家、送防邪教知识进家、送法律知识进家、送健康知识进家，创平安家庭的“四送一创”科普宣传活动。资发放材料500余册；九是配合村“三委”抽派工作人员分别5次驻村参与贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作；十是协助村“两委”落实帮扶政策、积极向上级申请政策和资金支持，配合村“两委”管好用好扶贫资金，完善监督管理制度，确保扶贫资金真正用到项目、用到贫困群众身上; 十一是解决启别村和启别村第二支部科普书籍5.2万元。解决川达村急需的台式电脑1套，复印机1台，相机1台合计2.25万元。启别村重阳节活动经费1.2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县科学技术协会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件1表--附件15表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县科学技术协会2018年度收入合计366.78万元。其中：财政拨款收入347.03万元，占总收入的94.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入万元，占总收入的0%；其他收入19.75万元，占总收入的5.38%。基本支出拨款179.03万元，占财政拨款收入347.03万元的51.59%，项目支出拨款达168.00万元，占财政拨款收入的48.41%。项目支出拨款与上年140.20万元相比增加27.8万元，其增加原因为县级财政及省科协加大了科普经费投入力度。基本支出拨款179.03万元与上年179.99万元相比减少0.96万元，其减少原因为年内有人员调出。

2018年度财政拨款收入与2017年度财政拨款收入对比情况见下表：                                  单位：万元

二、支出决算情况说明

维西县科学技术协会2018年度支出合计350.78万元。其中：基本支出179.03万元，占总支出的51.04％；项目支出171.75万元，占总支出的48.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年179.99万元相比，减少0.96万元，其减少原因为年内有人员调出。项目支出171.75万元与上年140.2万元相比，增加31.55万元，其增加原因为县级财政及省科协加大了科普经费投入力度。

2018年度财政拨款支出与2017年度财政拨款支出对比情况见下表：                                  单位：万元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.03万元。与上年对比179.99万元相比减少0.96万元,其减少原因为年内有人员调出主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.13％。

2018年度基本支出实际支出数与2017年度基本支出实际支出数对比情况见下表：                  单位：万元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.00万元。与上年142.02万元相比增加31.55万元，其增加原因为县级财政及省科协加大了科普经费投入力度。本单位2018年项目支出为行政事业类项目支出，仅为农村科普示范、科学技术普及科技培训等科普项目支出。

2018年度项目支出经济分类明细表（单位：万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出331.03万元,占本年支出合计的94.37%。与上年支出320.19相比增加10.84万元，其增加主要原因为县级财政及省科协加大了科普经费投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）。

说明：本单位没有以上1－4条相关支出情况。

2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出决算情况以如下表说明：

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况表：                                  

单位：万元

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.41万元，完成预算的68.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的72.00%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的61.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的小于预算数的主要原因为我单位严格遵守中央八项规定，压缩接待规模及范围，严格执行各项支出制度，坚持廉洁自律，加强党风廉政建设 ，进一步建立完善办公室车辆管理、后勤接待等各项规章制度，本单位本年度公务用车保有量为1辆，其他业务用车（科普大篷车）1辆。本年的三公经费实际支出数较预算数及上年数持平。

2018年度三公经费实际支出数与年初预算数对比情况见下表：                        单位：万元

2018年度三公经费实际支出数与2017年度三公经费实际支出数对比情况见下表：                  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年决算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占74.69%；公务接待费支出0.61万元，占25.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维西县科学技术协会开展科学技术普及及科普项目实施等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县科学技术协会开展科学技术普及及科普项目实施等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年维西县科学技术协会机关运行经费支出5.61万元，与上年支出5.25万元相比增加0.36万元，其增加的主要原因分析为系统提取职工工会经费增加。机关运行经费主要用于办公费支出0.40万元、邮电费支出0.03万元、差旅费支出0.72万元、公务接待费支出0.61万元、工会经费支出2.05万元、公务用车运行维护费支出1.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县科学技术协会资产总额145.08万元，其中，流动资产22.15万元，固定资产122.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.72万元，其中固定资产增加8.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104.26万元，其中：政府采购货物支出104.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

年末结转和结余情况说明:

 2018年度年末决算项目支出结转结余为16.00万元，因为项目资金下达指标时间晚，未能及时支出，具体项目结转情况：维财教〔2018〕43号省级科普专项转移支付资金－－科普示范县创建11.00万元、科普大篷车运行3.00万元、公民科学素质提升2.00万元，待在下年度内尽快列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

说明：本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53342300173101111