监督索引号53342300171401000

维西县工商联2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、突出“政治引领”，理想信念教育持续深化。一年来，维西县工商联把“政治引领”工作作为持续深化理想信念教育的重要抓手，促进“两个健康”的动力源，深入抓做了以下工作：一是先后深入天和中医院、哈达农庄资产经营有限公司等会员执委企业党支部和精准扶贫结对挂钩点，认真开展“党的十九大精神宣传学习”“跨越发展争一流，比学赶超奋勇争先”宣传，“迪庆精神”宣讲、“社会主义核心价值观教育”“法律三进”“三村七进一行动”“拥护核心.心向北京”“两学一做”常态化教育、“新时代新担当新作为”主题学习教育，“县十三次党代会和县委十三届三次全会精神传达贯彻”“四美创建”“道德讲堂”宣传等工作；年内深入扶贫挂钩点13次、民营会员执委企业7次，完成组织十九大精神宣讲6场次；完成两轮5场次“迪庆精神”宣讲；开展4场法志专题和1场消防安全知识讲座。通过开展系列教育引导工作，扩大了扶贫点挂钩群众和非公经济人士的政策知晓率，为统一思想，凝聚人心，坚定发展信念，推动工作落实作出了积极努力。二是立足提升会员综合素质，做好培训工作。认真组织会员企业参加了全国工商联执委滕德素董事长讲授党的十九大精神宣讲会和易田电子商务平台操作培训会。

2、认真践行亲清新型政商关系，加强民营经济党建工作指导力度。年内先后深入县工商联29个执委企业及旭日燃气党支部、维西市政工程有限公司党支部、维西万通保安服务有限公司党支部、维西金星水泥制品厂党支部、金玉大酒店党支部、东启丰建筑工程有限责任公司党支部、天和中医院党支部、哈达农庄资产经营有限公司党支部、永同发党支部等执委企业，围绕民营企业党支部开展“十九大精神学习”“两学一做”常态化教育、“党支部规范化建设达标”情况，开展调研、加强督促指导。认真听取企业对工商联工作的意见和建议，了解企业生产经营情况；组织召开座谈会，传达贯彻县委十三届三次全会和十七届县人民政府二次会议，县纪委十三届三次全会精神；督促执委企业党支部抓好“拥护核心 心向北京”主题教育和“迪庆精神”学习，为引导执委员会企业负责人坚定发展信心，激发企业职工的担当作为热情，营造亲清新型政商关系氛围注入了动力。

3、围绕促发展任务，做实“贷免扶补”工作。年内认真实施了50户申请“贷免扶补”创业人员项目计划书审核、基地审察、协调信用联社放款500万元等工作，实现带动250人就业的任务，助力创业人员踏上创业致富征程。

4、扎实做好“光彩事业”工作。一是年内共有9家民营会员执委企业，紧紧围绕“产业帮扶、就业带动、公益投入、增强技能、健康扶贫”重点，在成形产品回收上保障增收等举措积极参与精准扶贫帮扶实践。让“帮扶对象的实用技术和劳动技能得到进一步提升，脱贫增收的主体地位有了新增强，劳动力资源释放了新红利，贫困大学生就学有了新保障；”企业发展的动能有了新扩展有效激发了贫困群众的内生动力。二是率县内执委企业，维西康邦美味绿色资源开发有限公司，香格里拉碧罗雪山生物资源开发公司，维西县塔城镇哈达农庄资产有限公司，天和中医院党支部负责人等企业负责人，深入康普乡弄独村党总支，开展“党建村企结对联建”暨2018年“爱心助学 圆梦大学”捐赠活动，共为贫困大学生捐款3.5万元。并以“道德讲堂”的形式，请民营企业家代表向与会人员谈了创业历程、分享了通过奋斗实现梦想的经验。

5、围绕促进“两个健康”主题履职，作用发挥取得新成效。一年来，维西县工商联坚持服务宗旨，围绕“县内农特产品销路难”“企业合作渠道不宽”“融资渠道少”等问题，想办法、搭平台，在全国和省、州工商联的关心支持下，先后陪同全联第三联系调研组和全国工商联直属商会企业家深入我县开展“消费扶贫”和“产业扶贫”调研，并为县内“迪庆香格里拉碧罗雪山生物科技有限公司”“康邦美味绿色资源开发公司”“维西傈贡雪山农林科技有限公司”“维西伟宏农特产品开发有限责任公司”等10家企业，在易田电子商务平台上线销售产品拓展了渠道，据统计，截至11月10日，以上企业实现了14万余元的收入。二是积极做好为企业发展牵线搭桥工作。年内邀请上海市宝山区工商业联合会叶勇超副主席一行，率上海宝山区总商会副会长、上海相宜本草化妆品有限公司封帅董事长，上海宝山区总商会副会长、工商银行宝山支行黄静霓副行长，上海宝山区高镜镇商会会长、上海仲诚通信设备有限公司朱昊洁董事长，上海北泰实业股份有限公司陆伯彦总经理，昆明仟草生物科技有限公司周戟总经理，上海英菊建筑咨询有限公司宋菊明总经理，真臻（上海）文化传媒有限公司姜为强总经理，上海相宜公益基金会周嘉艳秘书长，上海宝山区工商联办公室沈剑峰主任，宝山区工商联盛红珠副主任科员等11人；深入塔城镇藏红花基地、巴珠村中药材基地、哈达农庄公司冰酒厂，碧罗雪山公司，永春乡拖枝村兰草公司基地、重楼种植基地进行实地走访考察。认真听取公司、基地负责人的情况介绍，详细了解公司原料种植基地、生产经营、产品加工销售，企业运行规范等情况。并组织召开座谈会，联系两地企业运行状况，分享交流了经营、管理、发展的相关经验；并围绕与维西企业合作中的市场对接、技术产品交流、货源材质、产量、供给等运行规范进行了商讨。值得一提的是，全国工商联会员部李树林副部长一行三人，也于11月14日率全国工商联农业产业商会郭淑丽秘书长，全国工商联女企业家商会李兆荣秘书长，全国工商联农业产业企业家负责人，全国工商联旅游业商会，全国工商联五金机电商会企业负责人等30人，在州委常委、李迎宾副州长，迪庆州工商联李菊芳副主席，李刚秘书长等领导陪同下，深入维西县开展产业扶贫工作调研。期间，中共维西县委格桑纳杰书记，县委副书记、县人民政府余春桥县长，县人大常委会副主任、县工商联刘丽梅主席等亲临陪同或参会，在深入企业调研介绍情况的基础上，向调研组宣传维西、介绍维西、推介维西，为维西生物资源开发，产业培育、结构调整、品牌建设及发展特色民俗民居服务等方面寻求合作商机，探访企业合作对接契合点；为维西民营企业扩展合作空间，拓展融资渠道，吸收科学管理经营理念，借鉴发展经验搭建了平台，开辟了新渠道；同时也为维西推进优质资源和优势企业的结合，用开放促共享；用发展促脱贫；积极构建“企业发展、百姓受益、环保提质、群众增收”的经营运行模式和发展助添了动力。通过考察调研，全国工商联直属商会，北京运田良品科技有限公司刘运田董事长，北京乐万家慧农科技有限公司张攀董事长，冠耀东方城市投资开发（北京）有限公司潘晴之董事长等3家企业负责人分别代表公司与迪庆州农牧局，维西县人民政府，维西哈达农庄资产经营有限公司负责人签订合作协议。

6、扎实做好精准扶贫帮扶工作。根据县委联席办“转作风、大走访、促脱贫”活动及县精准扶贫工作部署，年内按要求组织机关干部先后11次-31天，到扶贫点康普乡弄独村开展了精准扶贫专题调研。协调及争取资金和物资；开展了贫困户资助和扶贫开发行动。在此基础上，年内倡议动员县内10家非公企业参与了“万企帮万村”精准扶贫行动。其间主要抓做了以下工作落实：一是认真完成了“千促”工作任务；先后深入全村各组共召开大小会议20场次，积极动员全村各组群众投身“四美”创建活动。二是完成了全村118户436人精准扶贫对象的复查、核实、回访；三是进一步明确落实了具体帮扶责任人，并在多次入户调研、座谈的基础上，协助制定了切实可行的帮扶措施；四是切实抓好基础设施建设；五是采取公司+专业合作社+农户方式，引进香格里拉普蓝蓝莓科技开发有限公司，租赁土地100亩，发展蓝莓种植，由公司提供技术租地布种供肥并回收产品，增加农户和集体经济收入；引进外地有实力的公司，租赁土地20亩，发展生猪养殖实现年产生猪出栏可达1000头，由公司提供资金、技术租地并回收产品，增加农户和集体经济收入。六是立足县情，认真制定“万企帮万村”实施方案，积极倡议动员民营企业投入社会扶贫领域，推动民营企业发挥自身优势，采取一企帮一村、多企帮一村、一企帮多村的方式切实把帮扶工作落到实处。年内已有10家企业参与帮扶，共帮扶23项。七是有效开展党建“双建双推”活动。先后开展了深入扶贫点开展县委、县政府重要会议精神传达，“转作风、大走访、促脱贫”“创四美送温暖”及贫困户再识别、再核实，“汇力量、献爱心”遍访等活动，两次向机关结对帮扶的6户贫困群众送去了户均1床棉被、2件冬衣、2双鞋子、100斤大米和400元现金；完成了送法进农村专题法制讲座；“迪庆精神宣讲”“维稳宣传调研”“扫黑除恶知识”宣传，庆“七一”系列活动等工作。年内共为扶贫点协调和解决资金共计17000元（含驻村工作队员工作经费15000元）。

7、认真完成省、州工商联交办的事项。一是开展了收集整理我县民营企业当前面临的困难和问题专题调研。二是先后派出两人参加了省工商联组织的十九大精神培训班。三是组织县内碧罗雪山生物资源开发公司、嘉祥生态农业科技有限公司、哈达农庄资产有限公司等3家民营企业开展了工商资本下乡情况调查；四是深入县执委及会员企业，以调研组织召开座谈会的形式传达学习了习近平总书记在民营企业家代表座谈会上的重要讲话精神，及时为会员执委企业送去了“定心丸”。并开展了非公企业大走访活动。完成了县内企业存在困难和问题走访调查，并向上级反馈了民营企业的呼声和诉求。五是加强了工作宣传和对外交往。在加强与上级工商联的沟通汇报，积极争取省州工商联指导和帮助的同时，做好与会员的联系，协调解决会员及会员企业的实际困难，倾听他们的意见和建议。建立会员企业微信交流群，编辑印发简报通报工作情况，促进企业交流，开阔视野，共同提高。

8、扎实抓好部门自身建设工作。1．抓思想教育。紧扣“拥护核心 心向北京”主题教育活动主线，利用星期五学习日，组织机关干部职工集中学习了党的十九大，十九届二、三 中全会精神；集中学习了省委十届四次、五次全会、州委八届四次、五次全会精神；县委十三届三次全会精神和县人民政府十七届二次会议精神；县委、县政府党风廉政工作会议及纪委全会精神；利用支部学习、教育契机，按要求做好县委宣传部、县纪委要求学习的“榜样人物”先进事迹材料和违法违纪典型通报材料；进一步增强了“部门干部职工学先进，守规矩”的自觉性。2．抓作风制度建设。在组建成立机关党风廉政建设领导小组的基础上；层层签订了党风廉政建设“一岗双责”责任书；并修订完善了党组议事规则、公务接待和财务报账制度及机关内部控制相关制度；按要求制定并上报年度党风廉政建设计划；按要求做好有关学习情况汇报等工作；同时，认真开展目标工作半年和全年自查；持续做好“四不干型单位干部”整治工作落实。   

9、加强组织和干部队伍建设。认真督促涉及的3位同志，按要求完成干部在线学习任务。认真修改制定深化我县非公经济人士理想信念教育实践活动实施方案；成立了领导小组及办公室； 积极做好非公经济人士的团结、引导、教育、服务工作。按章程规定和本人申请，吸收了21名会员，其中，企业会员10个；个人会员11名，进一步促进了会员结构优化，组织建设得到增强。对标“四好”商会、“五好”工商联建设要求，扎实做好各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县工商联2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联2018年度收入合计166.53万元。其中：财政拨款收入156.53万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的6%。2018年较上年收入减少48.91万元，下降22.7%，主要原因分析：一是专款收入减少是主因；二是政策性调资增幅较上年下降。

二、支出决算情况说明

县工商联2018年度支出合计166.53万元。其中：基本支出156.06万元，占总支出的93.71％；项目支出10.47万元，占总支出的6.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较上年减少48.91万元，下降22.7%，其中2017年基本支出较上年增加9.61万元，增长6.56%，项目支出较上年减少58.53万元，下降84.83%。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于其他支出增加形成；项目支出减少主因是由于专款较上年减少形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.06万元。与上年对比增加9.63万元，主要原因是由于其他支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.35万元占基本支出的86.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.71万元占基本支出的13.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.47万元。与上年对比减少58.53万元，主要原因是由于专款较上年减少形成。2017年度项目支出主要涉及为扶持小微企业安排的资金扶持69万元，而2018年度的项目支出即为上级补助用于改善办公条件的专项工作经费10.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出156.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少58.91万元，主要原因是由于2018年专款收入较上年减少形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出123.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.社会保障和就业（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

4.住房保障支出（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.41万元，完成预算的90.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的49.17%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的50.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是量入为出，减少用车及接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降3.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降6.34%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因量入为出，尽量压缩用车及接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占49.17%；公务接待费支出2.75万元，占50.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用单位出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.75万元。其中：

国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县工商联2018年机关运行经费支出21.71万元（含其他支出），与上年17.96万元相比增加3.75万元，主要原因是由于年内办公经费支出增大。

部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训费、差旅费以及公务用车运行维护费等支出。2018年度合计支出21.71万元，其中办公费14.5万元，差旅费1.04万元，公务接待费2.75万元，工会经费1.49万元，公务用车运行维护费1.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县工商联资产总额49.54万元，其中，流动资产15.46万元，固定资产34.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表15）。与上年相比，本年资产总额减少1.17万元，其中流动资产减少1.99万元，固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年县工商联绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300171401111

附件：

201910920355.zip

维西县工商联2018年度部门决算补充说明