监督索引号53342300171201000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、紧紧围绕党政服务大局，积极开展共青团职能工作

一是深化学习教育活动。扎实开展对部门团干部的学习教育活动。为提高部门干部职工的思想及理论水平，团县委通过采用集体学习与自己学习相结合的方式开展日常的学习工作，共组织召开支部学习会议及部门集体学习会议达到15次，学习内容包括党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中全会精神，政府工作报告，县委全会精神，县纪委全会精神，上级团组织重要会议及重要工作部署及县委、县纪委及县委宣传部要求学习的各项学习内容。二是积极探索利用新媒体开展思想引导工作。在团省委、团州委的指导下，认真探索“互联网+共青团”的新型工作模式，利用QQ群、微信公众号和“青年之声”“青年之家”网络平台宣传党的方针政策及共青团工作，积极参与青年关注的热点讨论，呼吁广大团员青年成为传递“正能量”倡导者、参与者和传播者。三是积极响应共青团云南省委的号召，在收到云南青基会下拨的“青春暖冬行动”9万元的第一时间，于1月12日启动实施以关爱贫困学生、留守儿童等困难青少年群体为主要对象的“青春暖冬行动”。我委工作人员及志愿者一行人深入我县小学进行走访慰问，并向我县12所小学的180名贫困学子，每人发放了500元的 “暖冬补助”，共计发放9万元整。

2、认真落实脱贫攻坚工作，扎实开展“挂包帮”“转走访”和“四美”创建

一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。为认真贯彻落实县委、县人民政府对的安排部署，我委选派部门工作人员到保和镇白鹤山社区开展精准扶贫工作。我委全体干部职工多次到挂钩点回访慰问10户贫困户，为压实“挂包帮”责任，积极动员部门干部职工开展“汇力量 献爱心 助脱贫”爱心物资捐赠活动”，并认真问计问需于民，积极为白鹤山社区的贫困户脱贫谏言献策。二是着力抓好抓实“四美”创建工作。为在我县“四美创建年”有所作为，充分发挥共青团的桥梁纽带作用，团县委联合县总工会、县妇联积极谋划，协商制定了“助力脱贫攻坚工作·携手共创‘四美’维西”主题活动方案，先行在永春乡拖枝村红坡组打造示范点，以示范点的创建推动全县脱贫攻坚、“四美创建”工作，并在示范点开展了“我植树 家园绿 村秀美”“我行动 家整洁 村美丽”“我学法 家平安 村和谐”“传递书香、分享玩具 情系乡村”等系列主题活动，此类活动不仅使示范点的外部环境、家庭环境得到了一定的改观，也提升了示范点群众思想水平，丰富了示范点群众的业余生活。

3、围绕党政中心工作，为和谐美丽维西建设贡献青春力量

为进一步贯彻落实党的十九大精神，认真落实县委、县人民政府关于“四美创建”活动工作的相关要求，弘扬雷锋精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，培育和践行社会主义核心价值观，引导青年坚持绿色理念，践行绿色生活、培育绿色队伍、倡导绿色生产、建设绿色工程，我委积极响应上级号召，认真投身环境综合整治行动。一是联合直机关企事业单位志愿者开展了以“争当河小青·保护母亲河”为主题的学雷锋清河志愿行动。二是于3月11日组织团员青年维西县第三中学师生、大学生西部计划志愿者及团县委全体干部职工近130人开展了义务植树活动，共栽种了3000余株刺玫瑰，50余棵雪松。三是于4月13日，联合县总工会、县妇联在永春乡拖枝村红坡组开展了“助力脱贫攻坚工作·携手共创‘四美’维西”示范点打造以及“我植树、家园绿、村秀美”活动。并在永春乡党委政府的支持下，将与住建局协调争取到的65棵枇杷树、91棵常青树和20棵桂花树种植到红坡组主干道路旁。四是于5月22日联合县总工会、县妇联到红坡组开展“助力脱贫攻坚工作·携手共创‘四美’维西”示范点打造系列活动的第二个活动——“我行动、家整洁、村美丽”活动，并到红坡上下组和正仙、和春林、和春胜、和春李等10余户家中进行了手把手指导生活、生产用具的归类摆放，传授了家庭卫生清洁常识、物品收纳等家庭内务整理技巧，引导群众在家中栽花种树，绿化、美化自己的生存环境。五是联合县妇联、县总工会到攀天阁乡岔枝洛村、保和镇高泉村河西组开展了3次家庭内务整理服务活动。六是联合总工会、妇联于7月12日赴红坡验收“四美”创建家庭环境整治成果，确定和春军、蜂贵兰、和正仙等10户（上组及下组各5户）为“四美”创建家庭环境整治优秀户，并于8月16日召开红坡组“四美”创建总结表彰大会，对“四美”创建——家庭内务整治成效评比活动中的10户优秀家庭进行了表彰。

4、关心帮助青年成长成才，不断提升服务青年的水平

一是稳妥推进青年创业扶持工作。切实缓解青年创业压力，为创业青年提供多形式、多种类的创业资金支持，依托“贷免扶补”创业贷款项目，帮助我县56名创业青年成功申请到创业贷款560万元，此类创业扶持项目有效的解决了创业青年的创业资金缺口及就业难问题。二是积极开展农村青年技能技术培训，我委积极向县人力资源和社会保障局推荐100余名农村适龄青年参加技能培训，并联合他们开展了两期汽车维修培训班，培训结束后人社根据参训人员的具体培训情况进行推荐就业。三是积极开展第一批青年志愿者脱贫攻坚夜校活动。我委联合村“三委”、驻村工作队员和红十字会成员，分别于7月13日和8月7日对攀天阁乡皆菊村青年、保和镇拉日村的70余名青年进行了维西县第一批青年志愿者脱贫攻坚夜校开班仪式。四是组织开展了“梦在远方，路在脚下”系列活动。2月12日上午在维西德鲁克酒店会议室组织开展了“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会，10个乡（镇）优秀外出务工青年结合自身工作实际，就在外务工的所思、所想、所做、所感从不同角度进行了分享交流。之后于2月27日在维西县汽车客运站组织开展“梦在远方，路在脚下——出征啦！”出征仪式，团县委工作人员及大学生志愿者近20人积极参加了仪式，并为他们提供暖心的小礼品（面包、火腿肠及水），给外出务工青年们在离乡务工的途中送去共青团“娘家人”的温暖。

5、深化希望工程事业，做实助学济困工作

为着实服务我县困难青少年，为分担我县条件艰苦、学习成绩优秀学生家庭的经济负担，团县委积极开展了一系列“爱心圆梦大学”助学活动。一是对接我县华能澜沧江水电有限公司乌弄龙·里底水电站建管局和托巴水电筹建处等爱心企业，牵头组织2017年度乌弄龙。里底水电站和托巴筹建处对2017级20名应届生的爱心助学基金捐赠仪式，资助金额2万元；二是协助团州委发放“2018年中央企业团工委教育扶贫专项党费”帮扶贫困学生助学金，共资助76名应往届大学生，资助金额达228000元；三是开展农行“金穗圆梦”助学活动，资助36名应届大学生，资助金额180000元；四是落实中国青少年发展基金会精准扶贫项目第一期学生资助款的发放，联合学校团委书记和少先队辅导员，为100名中小学生发放了每人900元的资助款，资助金额达90000元。五是结合我委的经费收支情况，从专项经费中调整出2.7万元资金用于开展“爱心圆梦”助学活动，共资助家庭困难的应届大学生27人。六是落实希望工程精准扶贫项目，结合中国青少年发展基金会分配给我县希望工程1+1助学项目名额，资助15名初中生，85名小学生，共计100名。资助金额达90000元。

6、发挥团委带队带头作用，突出工作特色，打造共青团工作品牌

团县委积极联系并支持各乡镇团委、学校开展了多项青少年活动，达到了“寓教育于活动”的目的。一是在清明节期间，为缅怀革命先烈，弘扬民族精神，加强对青少年的革命传统教育和爱国主义教育，团县委积极组织维西一中、维西二中、县民族小学及保和镇第一完全小学的学生代表，武警维西中队官兵代表，维西县青年志愿者团队近260余人到革命烈士陵园开展以“缅怀革命先烈  争做最美青少年”为主题的祭扫烈士陵园活动，有效的激发了青少年的爱国情怀。二是抓住建团96周年的重要时间节点，开展纪念建团主题教育活动，期间团省委唐源书记来到我县参加拖枝村“云岭青年传达学习习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神”主题团日活动，并给我县各乡（镇）团委书记、拖枝村团员、创业青年、大学生西部计划志愿者共计80余人上了一堂内容丰富的团课。三是以“六一”儿童节为载体，引导全县中小学通过开展“争做新时代好队员——你好，新时代”主题队日活动，将党的十九大精神以喜闻悦见的方式传播到青少年群体当中。四是组织开展“五四”青年节系列活动。为热烈庆祝五四运动99周年，丰富我县广大青年的文娱生活，团县委在2018年“五四”青年节期间，开展了以“云岭青年大学习 争创四美砥砺行”为大主题的“争做向上向善好青年”演讲比赛、纪念建团96周年纪念会及“我运动 我健康 我快乐”环三江植物园长跑比赛等系列活动。五是全力开展服务适龄青少年工作。为减轻我县即将参加中考学生们的心理压力，让他们紧张的情绪得到最大的放松，团县委联合昆明市西山区团委邀请昆明市西山区向阳花青少年事务服务中心的心理学老师在我县组织开展了中考心理减压讲座活动。活动分三场依次在三所中学进行，覆盖了我县三所中学1500余名的初三学生，使我县正紧张备考的学生们及时送去了“精神食粮”，也使学生们掌握了不少自我减压的技巧，考前紧张情绪也得到了一定程度的缓解。六是为深入贯彻落实习近平总书记“用实际行动把红色基因一代代传下去”的要求和勉励，庆祝少先队建队69周年纪念日，联合3所中学、12所小学开展了“争做新时代好队员——集结在星星火炬旗帜下”主题建队日活动。七是针对农村贫困地区学校普遍存在音乐器材缺乏的实际情况，北京门和钥匙文化传媒有限公司向中国青少年发展基金会（以下简称“中国青基会”）捐款，在我县白济汛中心完小、康普中心完小、叶枝中心完小、巴迪中心完小、攀天阁中心完小勺洛教学点、中路中心完小和塔城中心完小七所小学实施建设了“希望工程快乐音乐教室”项目。八是依托沪滇帮扶项目，开展志愿献爱心活动。10月13日上午，上海青年志愿者方锐一行到中路乡咱利村吉介土完小开展上海青年志愿者西部儿童医疗志愿活动，对中路乡的儿童进行了疾病筛查和健康知识宣传，并发放了牙膏牙刷香皂等个人卫生用品；10月26日为提高学生防治口腔疾病能力，引起儿童对口腔健康的关注，提高学生防治牙周疾病的意识和能力，改善生活质量，我委联合沪滇志愿者方锐医生，于在我县保和镇第一完全小学开展了主题为“灿烂微笑  从爱牙开始”的班会；11月13日,上海市宝山区统战部到我县开展“点亮微心愿，陪伴同前行”活动和校服捐赠仪式，为我县11所小学的300多名孩子实现了“微心愿”，并赠与巴迪中心完小和叶枝中心完小300套校服。

7、维护青少年权益，扎实开展青少年维权工作      

积极开展青少年维权工作，不断推进维权体系建设。几年来，团州委切实履行基本职能，不断优化青少年成长环境，逐步完善党政主导、全社会参与、事业化推进、覆盖城乡、面向全体青少年的权益工作体系。一是着力抓基层打基础，切实加强青少年权益工作基础建设，大力加强对青少年权益工作的组织领导，努力推动全县未成年人预防组织建设。二是切实推动青少年权益工作实现新突破。依托迪庆州青少年法律援助工作站、12355青少年服务台和法制副校长等平台，深化“大手拉小手”、“法治宣传进校园”活动，广泛开展法律宣传教育，把流动青少年的法治教育列入青少年法治教育的重要内容。三是依托云南省法学会、云南省司法厅、共青团云南省委，联合县政法委、县委宣传部、县依法治县办、县法学会等政法部门和维西县第三中学，开展2018年青年普法志愿者法治文化基层行活动，通过开展专家讲座等方式，让法律知识贴近群众，法律观念入人心。四是联合维西县妇联和县总工会到维西县第二完全小学开展“新时代 新气象 新作为”宣讲活动，为学校师生宣传了禁毒防艾知识，普及未成年人保护法。

8、落实全面从严治团要求，不断巩固推进团组织建设

一是高度重视，及时制定工作机制。按照上级团组织的要求，及时制定我县“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”学习教育方案及我县推进从严治团工作实施方案，督促引导全县各级团组织、各族团员青年筑牢思想基础，做到思想上清楚、行动上自觉、措施上得力，突出问题导向，确保学习教育及从严治团工作取得实效。二是规范团费收缴及团员发展工作程序。我委严格按照《中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》组织全县各级团组织积极缴纳团费病案室上交商集团组织，共计实收团费15350.3元；按照团州委关于做好2018年度发展团员工作相关文件精神，我委认真指导各级团组织将团员编号制工作落到实处，在2018年内，我县共计发展团员1000名。 三是召开共青团维西第十六届五次全委（扩大）会议，调整充实了团县委委员、候补委员，并选举产生了维西县参加共青团迪庆州第十次代表大会的代表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

团县委2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团县委2018年度收入合计208.56万元。其中：财政拨款收入183.76万元，占总收入的88.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.8万元，占总收入的11.89%。2018年度收入较上年增加15.65万元，增长8.11%。形成差异的主要原因分析：一是2018年财政拨款收较上年减少的主因是专款收入减少；二是2018年收入较上年增加的主因是其他收入增加；以上两方面原因形成2018年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

团县委2018年度支出合计208.15万元。其中：基本支出205.15万元，占总支出的98.56％；项目支出3万元，占总支出的1.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年度支出合计200.83万元。其中：基本支出146.83万元，占总支出的73.11％；项目支出54万元，占总支出的26.89％。

2018年支出较上年增加7.32万元，增长3.64%，其中2018年基本支出较上年增加58.32万元，增长39.72%，项目支出较上年减少51万元，下降94.44%。形成差异的主要原因分析：基本支出较上年增加，主要是由于其他支出增加24.8万元、另外是由于国家及地方志愿者支出较上年增加；项目支出较上年减少，主要是专款安排较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.15万元。较上年增加58.32万元，主要是由于其他支出增加,以及国家及地方志愿者支出较上年增加等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.77万元占基本支出的84.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.38万元占基本支出的15.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。较上年减少51万元，主要原因是由于2018年安排的专款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2018年度一般公共预算财政拨款支出183.35万元,占本年支出合计的88.09%。与上年对比减少17.48万元，主要原因是专款较上年减少，形成项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出155.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.社会保障和就业（类)支出9.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费支出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

4.农林水（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于扶贫培训费及村团总支书记岗位补助的支出；

5.住房保障支出（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.75万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少用车及接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.35万元，下降26.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降50.76%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因量入为出，尽量压缩用车及接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占34.67%；公务接待费支出2.45万元，占65.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用单位出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各相关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团县委2018年机关运行经费支出31.38万元，与上年27.9万元相比增加3.48万元，主要原因是由于年内办公经费支出增大。

部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训费、差旅费以及公务用车运行维护费等支出。2018年度合计支出31.38万元，其中办公费25.22万元，差旅费1.72万元，公务接待费2.45万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费1.3万元，邮电费0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，团县委资产总额623.27万元，其中，流动资产76.61万元，固定资产546.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表15）。与上年相比，本年资产总额减少1.64万元，其中流动资产减少5.29万元，固定资产减少3.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年团县委绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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