附件3

维登乡人民政府部门2018年度部门决算

第一部分  维登乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 维登乡人民政府概况

一、主要职能

本单位是乡（镇）党政机构，具有党委和政府两种职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；乡（镇）政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：

①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

②保证监督职能；

③教育和管理职能；

④服从和服务于经济建设的职能；

⑤负责抓好本乡（镇）党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡（镇）与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、扶贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：全乡经济持续发展，农民均收入持续增长；加强社会保障工作，全面推进素质教育进程，稳步提升医疗卫生保障工作，强化“四级为民服务”体系建设，巩固精准扶贫各项工作；生态环境持续改善；加强政府自身建设，全面提高执政能力，社会公众或服务对象满意度持续增长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个，分别是：

1.政府机关1个；

2.人大机关1个；

3.财政补助的事业单位3个。

项    目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数
栏    次		7	8
机构情况	22	─	—
一、单位机构数（个）	23	5	5
（一）行政	24	2	2
1.共产党机关	25	0	0
2.政府机关	26	1	1
3.人大机关	27	1	1
4.政协机关	28	0	0
5.群众团体	29	0	0
6.民主党派	30	0	0
7.政法机关	31	0	0
（二）事业	32	3	3
1.参照公务员法管理	33	0	0
2.财政补助	34	3	3
3.经费自理	35	0	0
（三）其他	36	—	0
	37
	38
	39
	40
	41
	42

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本单位2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

机构人员情况表
编制单位：迪庆州维西县维登乡					2018年度
项    目	行次	编制人数	年末实有人数
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	经费自理人数
					小计	政府性基金开支人数	其他
栏    次		1	2	3	4	5	6
人员情况	1	─	─	─	─	─	─
一、在职人员（人）	2	68	68	68	0	0	0
（一）行政	3	38	43	43	0	0	0
1.机关人员	4	38	43	43	0	0	0
(1)共产党机关人员	5	12	12	12	0	0	0
(2)政府机关人员	6	23	29	29	0	0	0
(3)人大机关人员	7	1	0	0	0	0	0
(4)政协机关人员	8	0	0	0	0	0	0
(5)群众团体人员	9	2	2	2	0	0	0
(6)民主党派人员	10	0	0	0	0	0	0
(7)政法机关人员	11	0	0	0	0	0	0
2.工勤人员	12	0	0	0	0	0	0
（二）事业	13	30	25	25	0	0	0
1.参照公务员法管理人员	14	4	0	0	0	0	0
2.财政补助人员	15	26	25	25	0	0	0
3.经费自理人员	16	0	0	0	0	0	0
二、离退休人员（人）	17	—	0	0	0	0	0
（一）离休人员	18	—	0	0	0	0	0
（二）退休人员	19	─	0	0	0	0	0
三、其他人员（人）	20	─	0	0	0	0	0
四、遗属人员（人）	21	─	0	0	0	0	0

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计5915.17万元。其中：财政拨款收入5915.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了607.57万元，主要原因为人员比上年增加、本年度项目增加、资金需求量增大。

收入占比分布图                                              单位：万元
项    目	金 额	占总收入的比重
一、财政拨款收入	5915.17	100%
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	0%
二、上级补助收入	0.00	0%
三、事业收入	0.00	0%
四、经营收入	0.00	0%
五、附属单位上缴收入	0.00	0%
六、其他收入	0.00	0%
2018年收入合计	5915.17

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计5324.89万元。其中：基本支出1630.08万元，占总支出的30.61％；项目支出3694.81万元，占总支出的69.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加123.03万元,占比增加8.84%；项目支出1721.66万元，占比减少8.84%，主要原因为本年度人员增加，人员经费、日常公用经费随之增加，保险缴费比例增加。

支出占比分布图
编制单位：维西傈僳族自治县维登乡人民政府								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	基本支出占总支比重	项目支出占总支比重
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5,324.89	1,630.08	3,694.81	30.61%	69.39%
201			一般公共服务支出	808.14	737.54	70.61	91.26%	8.74%
20101			人大事务	7.09	7.09		100%
2010101			行政运行	3.59	3.59		100%
2010104			人大会议	1.50	1.50		100%
2010108			代表工作	2.00	2.00		100%
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	424.29	424.29		100%
2010301			行政运行	399.28	399.28		100%
2010302			一般行政管理事务	5.00	5.00		100%
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.01	20.01		100%
20106			财政事务	60.68	60.68		100%
2010601			行政运行	60.68	60.68		100%
20111			纪检监察事务	2.00	2.00		100%
2011101			行政运行	2.00	2.00		100%
20129			群众团体事务	30.54	30.54		100%
2012901			行政运行	30.54	30.54		100%
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	211.93	211.93		100%
2013101			行政运行	191.93	191.93		100%
2013102			一般行政管理事务	20.00	20.00		100%
20132			组织事务	4.43		4.43		100%
2013299			其他组织事务支出	4.43		4.43		100%
20199			其他一般公共服务支出	67.18	1.00	66.18	1.49%	98.51%
2019999			其他一般公共服务支出	67.18	1.00	66.18	1.49%	98.51%
204			公共安全支出	20.00		20.00		100%
20499			其他公共安全支出	20.00		20.00		100%
2049901			其他公共安全支出	20.00		20.00		100%
206			科学技术支出	17.76	17.76		100%
20601			科学技术管理事务	17.76	17.76		100%
2060101			行政运行	17.76	17.76		100%
207			文化体育与传媒支出	41.32	32.32	9.00	78.22%	21.78%
20701			文化	32.32	32.32		100%
2070109			群众文化	32.32	32.32		100%
20799			其他文化体育与传媒支出	9.00		9.00		100%
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.00		9.00		100%
208			社会保障和就业支出	133.07	133.07		100%
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00		100%
2080109			社会保险经办机构	1.00	1.00		100%
20805			行政事业单位离退休	132.07	132.07		100%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14		100%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93		100%
210			医疗卫生与计划生育支出	83.29	83.29		100%
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.85	0.85		100%
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.85	0.85		100%
21011			行政事业单位医疗	81.44	81.44		100%
2101101			行政单位医疗	36.56	36.56		100%
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17		100%
2101103			公务员医疗补助	28.70	28.70		100%
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00		100%
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00		100%
211			节能环保支出	22.50		22.50		100%
21104			自然生态保护	22.50		22.50		100%
2110401			生态保护	22.50		22.50		100%
213			农林水支出	4,042.80	542.52	3,500.28	13.42%	86.58%
21301			农业	212.49	197.49	15.00	92.94%	7.06%
2130104			事业运行	197.49	197.49		100%
2130142			农村道路建设	15.00		15.00		100%
21302			林业	68.00	68.00		100%
2130204			林业事业机构	68.00	68.00		100%
21303			水利	31.39	31.39		100%
2130317			水利技术推广	31.39	31.39		100%
21305			扶贫	3,435.28		3,435.28		100%
2130504			农村基础设施建设	2,495.88		2,495.88		100%
2130505			生产发展	922.44		922.44		100%
2130599			其他扶贫支出	16.96		16.96		100%
21307			农村综合改革	295.64	245.64	50.00	83.09%	16.91%
2130701			对村级一事一议的补助	50.00		50.00		100%
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	245.64	245.64		100%
214			交通运输支出	72.42		72.42		100%
21401			公路水路运输	18.81		18.81		100%
2140104			公路建设	18.81		18.81		100%
21406			车辆购置税支出	53.61		53.61		100%
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	53.61		53.61		100%
215			资源勘探信息等支出	1.00	1.00		100%
21506			安全生产监管	1.00	1.00		100%
2150699			其他安全生产监管支出	1.00	1.00		100%
221			住房保障支出	82.58	82.58		100%
22102			住房改革支出	82.58	82.58		100%
2210201			住房公积金	82.58	82.58		100%

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1630.08万元。与上年对比增加了394.61万元,主要原因分析人员增加、人员工资标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63％。

基本支出占比分布图
							单位：万元
科目名称	金额	占基本支出的比重	科目名称	金额	占基本支出的比重	金额	占基本支出的比重
工资福利支出	1,286.01	78.89%	商品和服务支出	140.67	8.63%
基本工资	201.46	12.36%	办公费	113.07	6.94%
津贴补贴	628.69	38.57%	印刷费
奖金	15.19	0.93%	咨询费
伙食补助费			手续费
绩效工资	142.71	8.75%	水费
机关事业单位基本养老保险缴费	126.14	7.74%	电费
职业年金缴费	5.93	0.36%	邮电费
职工基本医疗保险缴费	49.71	3.05%	取暖费
公务员医疗补助缴费	28.60	1.75%	物业管理费
其他社会保障缴费	5.01	0.31%	差旅费	3.05	0.19%
住房公积金	82.58	5.07%	因公出国（境）费用
医疗费			维修(护)费
其他工资福利支出			租赁费
对个人和家庭的补助	203.40	12.48%	会议费	1.04	0.06%
离休费			培训费
退休费			公务接待费	4.10	0.25%
退职（役）费			专用材料费
抚恤金			被装购置费
生活补助	202.55	12.43%	专用燃料费
救济费			劳务费
医疗费补助	0.85	0.05%	委托业务费
助学金			工会经费	13.76	0.84%
奖励金			福利费
个人农业生产补贴			公务用车运行维护费	5.65	0.35%
其他个人和家庭的补助支出			其他交通费用
			税金及附加费用
			其他商品和服务支出
			债务利息及费用支出
			国内债务付息
			国外债务付息
			国内债务发行费用
			国外债务发行费用
人员经费合计	1,489.41	91.37%	公用经费合计			140.67	8.63%

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无差异。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出5324.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年度一般公共预算财政拨款支出减少1568.63万元,主要原因为本年度部分工程未完工，项目未竣工决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出808.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于本单位各部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、公务费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于于生产、生活方面的应急支出；

5.科学技术支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%；

6.文化体育与传媒支出41.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%；

7.社会保障和就业支出133.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%；

8.医疗卫生与计划生育支出83.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%；

9.节能环保支出22.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；

10.农林水支出4042.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%；

11.交通运输支出72.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%；

12.资源勘探信息等支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；

13.住房保障支出82.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。

一般公共预算财政拨款支出占比分布图
			单位：万元
项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	占一般公共预算拨款总支出的比重
一、一般公共服务支出	808.14	15.18%
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	20.00	0.38%
五、教育支出
六、科学技术支出	17.76	0.33%
七、文化体育与传媒支出	41.32	0.78%
八、社会保障和就业支出	133.07	2.5%
九、医疗卫生与计划生育支出	83.29	1.56%
十、节能环保支出	22.50	0.42%
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出	4042.80	75.92%
十三、交通运输支出	72.42	1.36%
十四、资源勘探信息等支出	1.00	0.02%
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	82.58	1.55%
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年支出合计	5,324.89

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.75万元，完成预算的97.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的56.50%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位缩减公务接待的范围、人次，节省开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.23万元，增长49.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加3.23万元，增长49.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为本年度按2018年公务接待费年初预算指标、政府经济分类列示相关公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占57.95%；公务接待费支出4.10万元，占42.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车公务出差、进村入户开展党建工作、精准扶贫工作、维稳协调、移民协调工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.10万元。其中：

国内接待费支出4.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门下乡检查、指导工作、村级工作人员参加乡政府组织的扶贫会议、党建工作会议等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出140.67万元，与上年对比减少130.91万元,主要原因为办公费、差旅费、会议费支出较上年减少。本单位机关运行经费主要用于办公费113.07万元、差旅费3.05万元、会议费1.04万元、公务接待费4.10万元、工会经费13.76万元、公务用车运行维护费5.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额6853.82万元，其中，流动资产5435.59万元，固定资产1418.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2750.36万元，其中固定资产增加26.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	6853.82	5435.59	1418.23	1138.58	75.79		0		203.86		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37.71万元，其中：政府采购货物支出37.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位为万元，金额均保留两位小数填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：

201910920314.rar