白济汛乡部门2018年度部门决算公开说明

第一部分  白济汛乡概况

白济汛乡地处维西县西北部，横断山脉北部中段，碧罗雪山山脉与云岭山脉之间，属滇西北高中山经向类型平行岭谷地貌，距县城30公里，东北两面分别与康普乡，南连中路乡，下辖11个行政村，166个村民小组，境内居住有以傈僳族、怒族、纳西族为主的8个少数民族，有3种语言，4种文字，是维西傈僳族、纳西族等聚居地的主要组成部分。

一、主要职能

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（1）机构情况：维西县白济汛乡人民政府为行政单位，是全县政治、经济文化中心;

（2）岗位设置情况：根据职责，维西县白济汛乡人民政府党政综合办公室设置为4个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；事业单位设置为7个，分别是：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、生物产业服务中心；

（3）人员情况：2018年末实有编制为71个，其中行政编制为40个，事业编制（含参公管理）为31个。2018年年末实有人数为71人，其中在职71人（包括行政单位在职37人、参公在职3人，事业单位在职31人）、本年度新招录公务员1人、事业人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

（一）2018年财政拨款收入为5462.18万元；年初结转和结余数为150.89万元，均为项目支出结转和结余。因此本年收入总计为5613.07万元。

（二）2018年支出数共计5613.07万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出881.20万元；

2. 科学技术支出16.67万元；

3. 文化体育与传媒支出41.17万元；

4. 社会保障和就业支出170.64万元；

5. 医疗卫生与计划生育支出92.17万元；

6. 节能环保支出27.50万元；

7. 农林水支出3979.58万元；

8. 资源勘探信息等支出1万元；

9. 住房保障支出96.36万元；

本年实际支出合计为5306.29万元；年末结转和结余数为306.78万元；因此2018年度支出数共计为5613.07万元。

二、收入决算表

  本表反映部门本年度取得的各项收入情况。全乡本年收入合计5462.18万元，均为财政拨款收入。

按照功能分类科目分类，具体情况如下：1.一般公共服务支出874.23万元。其中，人大事务为42.34万元；政府办公厅（室）及相关机构事务334.88万元；财政事务46.03万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务15.05万元；党委办公厅（室）及相关机构事务408.52元；组织事务3.5万元；其他共产党事务支出10万元；其他一般公共服务支出11.91万元。

2. 科学技术支出16.67万元；

3. 文化体育与传媒支出32.17万元。其中，文化25.17万元；其他文化体育与传媒7万元；

4. 社会保障和就业支出170.64万元。其中人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位离退休169.64万元；

5. 医疗卫生与计划生育支出92.17万元;其中医疗卫生与计划生育管理事务1万元；行政事业单位医疗90.17万元；其他医疗卫生与计划生育支出1万元；

6. 农林水支出4178.95万元。其中农业465.04万元；林业16.83万元；水利33.51万元；扶贫3299.62万元；农村综合改革363.95万元；

7. 资源勘探信息等支出1万元。其中安全生产监管1万元；

8. 住房保障支出96.35万元

三、支出决算表

本年支出合计5306.29万元，其中项目支出3299.66万元，基本支出2006.63万元。

按照功能科目分类，具体情况如下：1.一般公共服务支出881.2万元（基本支出为777.7万元，项目支出为103.5万元）。其中，人大事务42.34万元；政府办公厅（室）及相关机构事务399.88万元(基本支出为299.88万元，项目支出为100万元）；财政事务46.03万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务15.05万元；党委办公厅（室）及相关机构事务352.66万元；组织事务3.5万元，其为项目支出；其他共产党事物支出10万元；其他一般公共服务支出9.74万元；

2科学技术支出16.67万元；

3.文化体育与传媒支出41.17万元（基本支出为25.17万元，项目支出为16万元）。其中，文化25.17万元；其他文化体育与传媒16万元；

4.社会保障和就业支出170.64万元。其中人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位离退休169.64万元；

5.医疗卫生与计划生育支出92.17万元;其中医疗卫生与计划生育管理事务1万元；行政事业单位医疗90.17万元；其他医疗卫生与计划生育支出1万元；

6.节能环保支出27.5万元，均为项目支出；

7.农林水支出3979.59万元（基本支出为826.93万元，项目支出为3152.66万元）。其中农业415.25万元；林业16.83万元；水利33.45万元；扶贫3159.46万元（基本支出为18.3万元，项目支出为3141.16万元）；农村综合改革354.6万元（基本支出为343.1万元，项目支出为11.5万元）；

8.资源勘探信息等收入1万元；

9. 住房保障支出96.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

  本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入决算数为5462.18万元；年初财政拨款结转和结余数为150.89万元，均为一般公共预算财政拨款。因此2018年度收入决算数为5613.07万元。

  2018年度支出决算数按照功能科目分类，具体情况如下：

1.一般公共服务支出881.20万元；

2.科学技术支出16.67万元；

3.文化体育与传媒支出41.17万元；

4.社会保障和就业支出170.64万元；

5.医疗卫生与计划生育支出92.17万元；

6.节能环保支出27.50万元；

7.农林水支出3979.58万元；

8.资源勘探信息等支出1万元；

9.住房保障支出96.36万元；

本年度实际支出决算数为5306.29万元；年末结转和结余数为306.78万元；因此2018年度支出决算数共计为5613.07万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

(一）年初结转和结余数为150.89万元，均为项目支出。具体如下：

1. 一般公共服务支出100万元；

2. 文化体育和传媒支出9万元；

3. 节能环保支出27.5万元；

4. 农林水支出14.39万元；

（二）本年财政拨款收入为5462.18万元，其中基本支出为2171.36万元，项目支出为3290.82万元。具体如下： 

1.一般公共服务支出874.23万元；其中基本支出为870.73万元，项目支出为3.5万元；

2.科学技术支出为16.67万元，均为基本支出；

3.文化体育与传媒支出为32.17万元，其中基本支出为25.17万元，项目支出为7万元；

4.社会保障和就业支出为170.64万元，均为基本支出；

5.医疗卫生与计划生育支出为92.17万元，均为基本支出；

6.农林水支出为4178.95万元，其中基本支出为898.63万元，项目支出为3280.32万元；

7.资源勘探信息等支出为1万元，均为基本支出；

8.住房保障支出为96.35万元，均为基本支出。

（三）本年财政拨款支出决算数为5306.29万元，其中基本支出为2006.63万元，项目支出为3299.66万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出881.2万元；其中基本支出为777.7万元，项目支出为103.5万元；

2.科学技术支出为16.67万元，均为基本支出；

3.文化体育与传媒支出为41.17万元，其中基本支出为25.17万元，项目支出为16万元；

4.社会保障和就业支出为170.64万元，均为基本支出；

5.医疗卫生与计划生育支出为92.17万元，均为基本支出；

6.节能环保支出为27.5万元，均为项目支出；

7.农林水支出为3979.59万元，其中基本支出为826.93万元，项目支出为3152.66万元；

8.资源勘探信息等支出为1万元，均为基本支出；

9.住房保障支出为96.35万元，均为基本支出。

（四）2018年度年末结转和结余数为306.78万元，其中基本支出结转164.73万元，项目支出结转142.05万元，具体情况如下:

1. 一般公共服务支出为93.03万元，均为基本支出结转；

2. 农林水支出为213.75万元，其中基本支出为71.7万元，项目支出为142.05万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本表按照经济科目分类，将财政拨款基本支出决算数分类为人员经费和公用经费。

（一）人员经费情况如下：

1.工资福利支出为1487.4万元。其中基本工资239.27万元，津贴补贴801.73万元，奖金18.93万元，绩效工资81.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.56万元，职业年金缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费56.22万元，公务员医疗补助缴费5.51万元，住房公积金96.35万元。

2.对个人和家庭的补助为305.27万元。其中生活补助304.27万元，医疗费补助1万元。

  人员经费合计为1792.67万元。

（二）公用经费情况如下：

商品和服务支出213.96万元。其中办公费177.52万元，差旅费8.1万元，公务接待费7.8万元，工会经费16.05万元，  公务用车运行维护费4.49万元。

公用经费合计为213.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   我单位无财政专户管理资金收入支出决算

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（一）“三公”经费预算数

  支出合计数为21万元。其中公务用车购置及运行维护费11万元，公务接待费10万元。

（三）“三公”经费决算统计数

1. 支出合计数为12.29万元。其中公务用车购置及运行维护费4.49万元，公务接待费7.8万元；

2. 相关统计数中公务用车保有量（辆）为3辆，国内公务接待批次（个）为89次，国内公务接待人次（人）为267人；

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费中行政单位26.3万元

二、国有资产占用情况

        无

三、政府采购支出情况

  采购计划金额（采购预算）为162.46万元；2018年全年实际采购数为15443.44万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

        无

（三）项目绩效目标管理

        无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1. 部门绩效目标的设立情况：维西县白济汛乡人民政府制定了《维西县白济汛乡人民政府整体支出绩效考评指标量化评分表》，从投入、过程、产出、效果四个方面分别设立三级指标建立评分体系，共设置4个一级指标，6个二级指标，18个三级指标（详见：维西县白济汛乡人民政府整体支出绩效考评指标量化评分表），对评价内容、评分标准和评分依据都作了详细描述，全面、真实、客观反映我乡支出绩效。

2. 部门整体收支情况：（1）年初预算安排情况维西县白济汛乡人民政府2018年收入年初预算数13896378.77元，其中：人员经费12211985.41元，日常公用经费1684393.36元。

（2）部门整体实际收支情况：维西县白济汛乡人民政府2018年全乡财政拨款收入54621836.8元，支出53062859.56元，收入比去年同期的51231459.91元增加6.62 %，支出比去年同期的106628841.09元减少50.24%，结转下年1647308.61元。（今年支出比去年同期减少较大的原因：2018年结转资金减少。）。

①收入支出与预算对比分析：2018年年初收入预算数13896378.77元，年终决算数54621836.8元，差异40725458.03元,差异率293.07%；2018年年初支出预算数13896378.77元，年终决算数53062859.56元，差异39166480.79元，差异率281.85%，差异原因是项目支出未纳入预算。

②收入支出结构分析:2018年我乡预算收入21996378.77元，其中：一般公共服务支出4530974.69元，占总收入的20.6%；科学技术支出98612.04元，占总收入的0.45%；文化体育与传媒支出172037.59元，占总收入的0.78%；社会保障和就业支出1087798.88元，占总收入的4.95%；医疗卫生与计划生育支出627709.11元，占总收入的2.85%；农林水支出14505697.82元，占总收入的65.95%；资源勘探信息等支出10,000.00元，占总收入的0.05%；住房保障支出963548.64元，占总收入的4.37%。2018年我乡总支出53062859.56元，其中：：一般公共服支出8812032.38元，占总支出的16.61%；科学技术支出166743.04元，占总支出的0.31%；文化体育与传媒支出411734.15元，占总支出的0.78%；社会保障和就业支出1706392.64元，占总支出的3.22%；医疗卫生与计划生育支出921652.03元，占总支出的1.74%；节能环保支出275000元，占总支出占比0.52%；农林水支出39795756.68元，占总支出的74.99%；资源勘探信息等支出10,000.00元，占总支出的0%；住房保障支出963548.64元，占总支出的1.83%；

(3)“三公经费”支出情况:维西县白济汛乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算210000.00元，支出数为122860元，其中：公务用车运行维护为44870元，公务接待为77,990；2017年“三公经费”支出123,042.00元，公务用车运行维护为45050元，公务接待为77992.00元，2018年“三公经费”122860元，公务用车运行维护为44870元，公务接待为77,990。较上年略有下降，下降原因为公务接待标准下降。

(4)会议费、培训费支出情况:维西县白济汛乡人民政府2018年无会议费支出，培训费支出为0元。主要原因：本年度没有培训费支出。

3.资产管理情况

管理制度及其健全性:维西县白济汛乡人民政府严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《迪庆藏族自治州行政事业单位国有资产管理办法》等国家和省、州颁布下发的一系列资产管理办法和制度，所有资产的购入、调拨、处置、报废等均按照国家和省、州的国有资产管理的规定和相关流程进行

4.绩效自评的目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 

（1）开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

（2）开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。 

5.自评组织过程

根据《维西县财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（维财预〔2019〕72号），结合《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）相关要求，我乡高度重视、认真落实，为顺利开展我乡财政支出绩效评价工作，成立了维西县白济汛乡人民政府绩效评价领导小组，并积极组织力量，聘请第三方专业管理咨询机构协助完成部门整体绩效自评工作，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

（四）部门整体支出绩效自评表 

   具体内容在附表14部门整体支出绩效自评表中体现。

五、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

无

附件：

2019109215228.zip