监督索引号53342300331401000

民政局部门2018年度部门决算

第一部分  民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于行政单位，主要职能是负责组织救灾、城乡社会救济、拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作、城乡社会福利、本县的行政区域、边界勘定工作、办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作、负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 （一）组织救灾工作，掌握灾情和发放救灾款物，检查、监督救灾款物的使用情况，指导灾民生产自救。

（二）管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济、以及其它特殊民政对象的救济和医疗救助。

（三）拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责管理退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部的安置工作等。

（四）对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

（五）指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

（六）负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

（七）办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

（八）负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

（九）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

（十）负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。机构无变动和增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县民政局核定机构编制1个，实有1个；我局核定人员编制39人，其中（行政编18人、事业编制18人、行政工勤编3人）。实有在职行政人员20人、事业人员17人，提前退休享受优惠政策3人、退休人员5人。核定车辆编制4辆，实有车辆5辆，其中公务用车2辆、殡仪服务车2辆，敬老院生活用车1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入总额为21500.62万元。（其中：财政拨款收入21363.43万元、其他收入137.20万元）。一般公共预算财政拨款收入20943.43万元。（其中：基本支出12414.79万元、项目支出8528.64万元）。

二、支出决算情况说明

2018年部门预算总支出19813.69万元，其中：基本支出12551.99万元，占总支出的63％，项目支出7261.7万元，占总支出的37％。

（一）基本支出情况

2018年用于维西县民政局正常运转的日常支出575.12万元，包括基本工资，津贴补贴.其他社会保障缴费及价格事业单位基本养老保险缴费179.07万元。增加146.84万元，增加的主要原因是2018年普遍调资。

（二）项目支出情况

2018年维西县民政局项目支出共计7148.7万元，比2017年的3558万元增3590.7万元。增加的主要原因是：项目支出里城乡低保、临时救助及城乡医疗救助资金支出比2017年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19563.49万元,占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19563.49万元,占本年支出合计的99%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民政局部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费财政拨款支出预算为8万，支出决算为6.10万元，完成预算的100%；公务接待费财政拨款支出预算为4万，支出决算为2.91万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.01万元比上年度的支出9.13万元明显减少。其中：因公出国（境）费支出决算不变，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年度0.12万元也相对减少，减少幅度为1.02%；公务接待费支出决算同上年度相等，2018年度“三公”经费支出决算较之往年明显减少，原因是由于三公调减，日常业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.10万元；公务接待费支出2.91万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

支出6.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察农村公路情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.91万元。其中：

国内接待费支出2.91万元。主要用于上级单位对农村公路情况检查发生的工作餐费，住宿支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民政局部门2018年机关运行经费支出33.59万元，与上年对比30.87万元，增加2.72万元。部门机关运行经费主要用于办公经费支出以及差旅费支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额298.575万元，其中：政府采购货物支出298.575万元；政府采购工程支出万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额298.575万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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附件：

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