监督索引号53342300473101000

维西县农牧和科学技术局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家及各级党委、政府的科技方针政策和“三农”政策。拟定有关科技发展、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的法律法规以及党和政府有关农业、农村经济的战略方针，重大经济政策，科技政策和产业政策，并组织实施。指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理，流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。研究拟定全县农业和科技产业政策，依靠科技成果转化和先进适用技术的引进、试验和示范，引导农业产业结构调整；研究制定我县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，以企业技术创新为主体，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展，培育、保护和发展农产品品牌。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；组织农产品安全的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫情防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对室内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政检疫工作；负责执业兽医的管理。负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售、市场或生产加工前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和科技发展中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业和科技发展各项资金。制定全县农业和科学技术教育、科技推广和队伍建设的政策、措施和发展规划，开展农业和科技宣传培训工作，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的推广、鉴定、登记、论证、申报和实施管理；负责知识产权（专利）的管理和保护，促进科技成果转化；指导和协调全县科技队伍建设、民营科技管理、科技咨询和农业社会化服务体系建设；负责局直属股室和站所目标责任和科技人员的管理。 负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、农业可持续发展和科技攻关工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源、科学技术的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源和知识产权的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。参与研究科学制定农畜产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村科技资料整理、经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业和科技信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。负责全县农机技术推广管理工作；指导全县农机化学校和农机技术培训学校的教育工作。负责全县农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政、知识产权等行政执法工作。组织协调农牧和科技部门内部改革，指导全县农牧和科技部门兴办经济服务实体，强化服务宗旨；归口管理局属股、站、所、校；指导行业学会、协会开展工作；指导乡镇企业的管理工作；承担县个体私营经济领导小组办公室的日常事务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）重点工作完成情况

1.粮食生产。全年农作物总播种面积50.46万亩，其中：粮食作物播种面积36万亩，粮食总产量预计达8.04万吨，比上年增2.3%。其中：谷物产量6.63万吨，豆类产量0.71万吨，折粮薯类产量0.70万吨。

2.经济作物。全县经济作物播种面积16.96万亩，比上年增10.87%，其中：油料作物面积1.10万亩，预计产量0.15万吨；烟叶种植面积0.05万亩，预计产量40吨；药材种植面积8.86万亩，预计产量3.19万吨；蔬菜种植面积2.63万亩；预计产量1.13万吨。

3.畜牧业生产。截止第三季度2018年全县大小牲畜存栏预计达38.3万头（匹、只），比上年增2.32%，大小牲畜出栏预计达23.7万头（只），比上年增18.6%，家禽存栏预计达50.25万羽，同比上年增长3.32%，出栏预计达43万羽，比上年持平；全年肉类总产量预计达1.1052万吨，比上年增5.43%；奶产量达373吨；禽蛋产量496.15吨，比上年增16.4%。

4.渔业生产。全县共推广实施稻田养鱼5800亩（涉及保和镇、永春、白济汛、康普、叶枝、攀天阁、塔城七个乡镇），受益农户3958户，平均单产20公斤。池塘养鱼面积2200亩，进一步为养殖户联系优质鱼苗鱼种15万尾，指导池塘养鱼技术、鱼病防治技术等服务56人次。

5.农机。全县拖拉机拥有量3450多台（登记注册数），2018年度检验拖拉机580多台，培训科目考试拖拉机驾驶操作员62人，签订农机安全生产责任书3000多份，发放农机安全生产宣传材料6000多份册，在学校放、收（暑、寒假）期间县安委办安全生产成员单位共同协调配合整治维持交通秩序6次，全县巡回检查农机安全生产工作情况4次。

6.农产品质量安全检测。2018年11月累计抽检3734个样品，超额完成了州农牧局下达的2500个样品的检测任务，其中合格样品数3732个，合格率为99.9%。其中县检测中心完成市场日常检测873个样品，合格873个，合格率为100%；乡镇农产品质量安全监管站完成日常检测2861个，合格2859个，合格率为99.9%。

7.农业环境保护。提倡增施有机肥，加大配方肥的推广力度，减少化肥使用量，提高耕地质量。2018年全县共计就位销售肥料9205吨。其中：氮肥就位销售4000吨；磷肥就位销售4000吨；钾肥就位销售5吨；复合肥就位销售1200吨。强化绿色发展理念，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成了全县七乡三镇43个土壤样品采集工作，其中石灰土5个、水稻土12个、黄壤8个、黄棕壤4个、褐土1个、紫色土6个、暗棕壤3个、棕壤3个、红壤1个。

8、种子管理。种子检验是保证种子质量的唯一手段，2018年扦取:①玉米杂交种样品51个，代表量238453公斤，发芽率复检51个，复检率达100%，今年未检验出杂交玉米发芽率不达标的品种。②扦取水稻样品14个，代表量31650公斤，发芽率复检14个，复检率达100%，检测出发芽率不合格的水稻品种1个已经要求代销户退还供货商禁止在我县销售。③、抽取小麦样品8份，代表量接近14200公斤、发芽率复检8个，复检率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县农牧和科学技术局2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1、维西县农牧和科学技术局（本级）

2、维西县农牧和科学技术局农技中

3、维西县农牧和科学技术局畜牧兽医站

4、维西县农牧和科学技术局农机培训站

5、维西县农牧和科学技术局种子站

6、维西县农牧和科学技术局科技协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县农牧和科学技术局2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制87人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员75人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县农牧和科学技术局2018年度收入合计8103.73万元。其中：财政拨款收入7268.47万元，占总收入的89.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入835.26万元，占总收入的10.31%。与上年对比增加1697.49万元，增加26.5%，主要原因分析调标增资，人员经费比上年度增加，项目拨款比上年度增加故收入增多。

本年度收入与上年度对比分析表（附表1）
指    标	行次	本年度		上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1		2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：万元）	1		—	—	—	—	—
1.本年收入	2		8103.73	6406.24	1697.49	26.5	调标增资，人员经费增加，项目拨款比上年增多，收入增加

二、支出决算情况说明

维西县农牧和科学技术局2018年度支出合计7035.51万元。其中：基本支出2692.08万元，占总支出的38.26％；项目支出4343.43万元，占总支出的61.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1946.2万元，减少21.67%，主要原因为上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，项目存在跨年度实施，当年无法列支出，故本年度支出比上年度减少。

本年度支出与上年度对比分析表（附表2）
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
2.本年支出	8	7035.51	8981.7	-1946.2	-21.67	上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，故本年度支出比上年度减少
其中：基本支出	9	2692.08	2360.05	332.02	14.07	调标增资，人员经费增加
（1）人员经费	10	2621.3	2295.27	326.03	14.2	调标增资，人员经费增加
（2）日常公用经费	11	70.78	64.79	5.99	9.25	工资基数增加，工会费比上年增加
项目支出	12	4343.43	6621.65	-2278.22	-34.41	上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，故本年度支出比上年度减少
（1）基本建设类项目	13	66.63	1778.75	-1712.12	-96.25	上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，故本年度支出比上年度减少
（2）行政事业类项目	14	4842.9	4842.9	-566.1	-11.69	本年度项目跨年度实施，故支出比上年度减少。
经营支出	15

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县农牧和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2692.08万元，占总支出的38.26%，与上年对比增加332.02万元，增加14.07%，,主要原因分析调标增资，人员经费比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出2621.3万元，占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.78万元，占基本支出的2.63％。

人均支出分析评价表 

金额单位：元

基本支出和项目支出					一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出
其中：基本支出					人均工资福利支出		其中：基本支出
人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费
	人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17
22.62	22.03	21.83	0.59	0.14	21.83		22.62	22.03	21.83	0.59	0.14

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县农牧和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4343.43万元，占总支出的61.74%，与上年对比减少34.41%,主要原因为上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，项目存在跨年度实施，当年无法列支出，故本年度支出比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况

本年度项目支出情况表（单位：元）
项目名称	支出金额	开展具体工作情况
其他科学技术管理事务支出	350400	科技三项费及科技辅导员补助等
应用技术研究与开发	1221693	药材基地建设及冰酒产业开发等
科技成果转化与扩散	488050.9	科技入户
其他污染防治	66300	土壤污染详查
退牧还草工程建设	6814347.31	畜圈改造及人工种草
事业运行	421078.13	兽医工作经费及农业增收奖
科技转化与推广服务	1738100	高产创建及基层农技推广体系改革与建设补助
病虫害控制	1629566.41	基层动物防疫及重大动物疫病防控等
农产品质量安全	167738.46	动检所及农产品质量安全工作经费
农业行业业务管理	2138586.84	农牧体系建设及非洲猪瘟防控等
防灾救灾	2159404.45	农牧业风险防控及救灾资金
农业组织化与产业化经营	1100000	农民专业合作社项目及农业产业化
农业资源保护修复与利用	8143648.1	草原生态保护绩效考评项目
其他农业支出	13995414.32	农村土地确权颁证补助、农牧业风险防控及新型职业农民培训等
生产发展	3000000	特色产业项目
合计	43434327.92

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县农牧和科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出6821.65万元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比减少2160.05万元，减少24.05%,主要原因为上年度基本建设项目资金实拨入单位基本户，上决算时实拨部分计入支出，本年度支出为实际列支，项目存在跨年度实施，当年无法列支出，故本年度支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术支出286.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于科技产业发展，人员经费支出，商品和服务支出等；

2.社会保障支出322.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员抚恤金等方面的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出166.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险等方面的支出；

4.节能环保支出688.06万元；占一般公共预算财政拨款总支出的19.55%。主要用于退牧还草建设项目支出；

5.农林水支出5186.08万元；占一般公共预算财政拨款总支出的67.83%。主要用于高产创建、基层农技推广体系改革与建设补助、病虫害控制、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护与利用及其他农业支出等项目的支出；

6．住房保障支出172.77万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。用于住房公积金的支出。

本年度一般公共预算支出情况表（单位：元）
项目名称	支出金额		开展具体工作情况
其他科学技术管理事务支出	350400		科技三项费及科技辅导员补助等
应用技术研究与开发	1221693		药材基地建设及冰酒产业开发等
科技成果转化与扩散	488050.9		科技入户
其他污染防治	66300		土壤污染详查
退牧还草工程建设	6814347.31		畜圈改造及人工种草
事业运行	17735560		兽医工作经费、农业增收奖及事业人员经费
科技转化与推广服务	1738100		高产创建及基层农技推广体系改革与建设补助
病虫害控制	1629566.41		基层动物防疫及重大动物疫病防控等
农产品质量安全	167738.46		动检所及农产品质量安全工作经费
防灾救灾	2159404.45		农牧业风险防控及救灾资金
农业组织化与产业化经营	1100000		农民专业合作社项目及农业产业化
农业资源保护修复与利用	8143648.1		草原生态保护绩效考评项目
其他农业支出	13995414.32		农村土地确权颁证补助、农牧业风险防控及新型职业农民培训等
生产发展	3000000			特色产业项目
行政运行	2993736.68			行政人员工资及公务费
养老保险	2763001.6
退休人员抚恤金		51660
职业年金		406403.36
医疗保险		1621763.34
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		42000
住房公积金		1727685
合计

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县农牧和科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为7.09万元，完成预算的41.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，预算数为9万元，完成预算的42.89%；公务接待费支出决算为3.23万元，预算数为8完成预算的40.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政将公用经费及工会费并入“三公”经费预算指标，致使年初预算数大于决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.24万元，下降3.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降5.6%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约缩减开支,较好地控制了“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占54.44%；公务接待费支出3.23万元，占45.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农牧科技事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.23万元。其中：

国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待餐费、住宿费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县农牧和科学技术局2018年机关运行经费支出14.75万元，与上年对比减少3.16万元，减少17.64%,主要原因分析上年度车辆运行费统一在局机关核算，本年度纳入各部门核算。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费、工会费等。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，维西县农牧和科学技术局资产总额5143.71万元，其中，流动资产3442.74万元，固定资产1700.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799.04万元，其中固定资产增加398.97万元(房屋增加112.24万元，其他固定资产增286.73万元)。固定资产增加原因根据维财国资（2018）37号文增加固定资产及增加办公设备购置。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年度资产总额比上年减少的原因为负债比上年减少2266.23万元，主要为其他应付款比上年减少，上年度决算时，将实拨至单位账户的项目资金序列支出摆暂存，其他应付款增加。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5143.71	3442.74	1700.97	826.98	193.97				680.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1337.22万元，其中：政府采购货物支出488.62万元；占政府采购支出总额的36.54%。政府采购服务支出848.60万元。占政府采购支出总额的63.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300473101111

附件：

2020171592.zip

维西县农牧和科学技术局2018年度部门决算补充说明