监督索引号53342300734801000

维西县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  维西县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位在2018年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，养护农村公路里程达1064.615公里，其中地方管理省道55.374公里，地方管理县道200.544公里，乡道612.167公里，村道125.78公里；修复老路维登至巴迪沿江一线老路连接线38.87公里。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我且农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交通部门2018年度部门决算编报的单位共1个。机构无变动和增减.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县交通运输局2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制27人；在职在编实有行政人员11人（含提前退休3人），事业人员27人（含提前退休7人）。正式退休人员25人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县交通运输局2018年度收入合计47363.84万元。其中：财政拨款收入31157.41万元，占总收入的66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16206.43万元，占总收入的34%。

二、支出决算情况说明

维西县交通运输局部2018年度支出合计34005.91万元。其中：基本支出858.43万元，占总支出的3％；项目支出33147.48万元，占总支出的97％。 

（一）基本支出情况

2018年度基本支出为858.43万元。其中用于工资福利支出等人员经费支出812.22万元，占基本支出总额的95％；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出27.4万元，占基本支出总额的3％。对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等）支出18.81万元，占基本支出总额的2％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出为33147.48万元。

（1），其中用于农林水支出21144.2万元（用于农村道路建设支出5544.2万元，用于农村基础设施建设支出15600万元），占项目支出总额的64%。

（2），交通运输支出12003.28万元（用于公路建设支出51万元；用于公路养护支出3694.23万元；其他公路水路运输支出170.05万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7230万元；车辆购置税用于农村公路建设支出858万元），占项目支出总额的36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出30702.11万元,占本年支出合计的90%。（基本支出为858.43万元，项目支出为29843.68万元。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出30702.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。具体相关支出为；单位职工个人部分及单位部分的五险一金，单位开展的交通项目，农村基础设施建设相关支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有具体相关支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有具体相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。没有具体相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县交通运输局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.89万元，支出决算为3.96元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费财政拨款支出预算为4.39万，支出决算为2万元，公务接待费财政拨款支出预算为4.5万，支出决算为1.96万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.96万元比上年度的支出4.47万元明显减少。其中：因公出国（境）费支出决算不变，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年度3.18万元也相对减少，减少幅度为1.59%；公务接待费支出决算较上年度基本没有增减变化，2016年度“三公”经费支出决算较之往年明显减少，原因是三公调减，日常业务减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元；公务接待费支出1.96万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有具体开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有具体购置车辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于视察农村公路情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元。主要用于上级单位对农村公路情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有相关境外接待工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县交通运输局2018年机关运行经费支出27.4万元，与上年对比减少支出2.45万元,主要原因分析是原因是三公调减，日常业务减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县交通运输局资产总额80597.27万元，其中，流动资产80299.48万元，固定资产297.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4733.06万元，其中固定资产增加5.87万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出18.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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附件：

2019109222942.zip

维西县交通运输局2018年度部门决算补充说明