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维西县林业局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

   贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策、法律法规；研究拟定我县林业法规、规章和政策并监督实施。拟定全县林业发展中长期规划并组织实施。组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导以生物措施防治水土流失工作；组织、指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）的管理；组织、指导林业种子、苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定；组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全力维护森林生态安全，国土绿化稳步推进

稳步推进林业重点建设项目，进一步发挥重点生态工程在国土绿化和改善生态中的主体作用。实施新一轮退耕还林任务3.33万亩。完成天然林保护工程二期公益林建设项目1.4万亩。实施陡坡地生态治理0.5万亩，实施国家森林抚育补贴项目5 万亩，造林补贴项目0.5 万亩，低效林改造项目2 万亩，石漠化综合治理建设项目4.58万亩；完成中央财政造林补贴项目0.5万亩，省级木本油料提质增效1.2万亩，征占用林地异地植被恢复项目 0.2万亩。完成木材战略储备林基地建设项目0.2万亩。全年累计完成春季植树造林1519万株，其中，义务植树220.73万株。全县城乡人居生态环境和资源生态状况持续改善。林木种苗事业得到长足发展，种苗生产基地初具规模。定点育苗103亩，办理苗木质量检验证及苗木标签128份，林木良种使用率不断提高。

2、严格执行生态保护制度，林业资源保护全面加强

坚持和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严格执行生态保护制度。实施天然林管护537.96 万亩。涉及89个责任单位，1829个管护责任区。签订管护目标责任状7份。聘用公益林管护员、天保工程护林员、生态护林员共4925人，签订森林管护承包合同书4925份，禁限伐协议125份，将管护责任落实到山头地块，落实到具体责任人，天然林生态功能逐步恢复。加强湿地资源保护。开展华冉底、玻美古、尼那果湿地板块省级重要湿地认定工作。使全县湿地面积达到4779.02公顷，河流湿地3478.32公顷。华冉底湿地被云南省人民政府认定为省级重要湿地，面积82.11公顷。湿地资源生态状况明显改善。认真做好野生动物保护工作。完成2017年第四季度及今年前三季度共182起野生动物肇事案件审核和理赔工作。开展全县陆生野生动物野外资源调查，建立数据库和信息平台。开展秋季迁徙鸟类调查，对重点区域鸟类迁徙情况进行动态监测，重点保护野生动植物种群和数量稳中有升。对全县176株单株古树、21群古树群更科学、更全面地进行调查、核查。认真分析古树名木的生态、历史、文化和科研价值，并采取有效措施加以保护，确保古树健康生长。加大资源林政管理工作力度。严厉打击违法经营加工木材行为，进一步规范木材经营加工秩序。加强县内木材运输管理。各木材检查站、票据查验点、管护站检查车辆4万多辆。严格执行“十三五”采伐限额有关规定，办理采伐许可证1718份，采伐林木14810.2立方米，采伐量严格控制在上级下达的指标范围内。严格按有关规定和程序报批建设项目征占用林地手续。共审核上报林地9起，永久性征占用林地71.83公顷、临时征占用林地23.96公顷。积极配合有关部门完成全县矿业权联堪联审工作。开展森林监测、核查、执法“三个全覆盖”森林督查工作，对全县101个疑似问题图斑进行现地核查。建立涉黑涉恶线索摸排核查机制，对涉林各个领域进行全面核查。采取集中摸排和动态摸排相结合的办法，对全县林业行政执法案件和信访件进行梳理，全面排查涉黑涉恶违法犯罪线索，严厉打击破坏森林资源的一切违法行为。受理林业行政案件161起、处罚161人、没收木材49.796立方米、罚款199.7万元。森林防火基础设施和扑火队伍建设取得突破性进展，预防和控制森林火灾的综合能力得到大幅度提高。通过压实责任，加大宣传力度，严格野外火源管理，强化督查督导工作，狠抓应急值守，实现了在整个防期无一起森林火灾发生的历史最好成绩。继续加大林业有害生物防治工作力度，严格实行森林病虫疫源疫情监测预报制度，及时准确掌握疫情动态。实施林业有害生物监测404.94万亩，监测覆盖率达99%，测报准确率达98%；无公害防治面积2.53万亩，无公害防治率为100%。林业有害生物成灾率控制在4‰以下。强化检疫执法力度。办理产地检疫合格证115份，检疫率达100%。复检苗木463.96万株，木材665.42立方米。调运检疫率99%以上。

3、积极推进林业各项改革，林业良性发展机制初步形成

进一步明确国有林场职工岗位职责，制定了《维西县国有林场职工量化考核细则》等考核激励机制。修订完善《维西县国有林场财务管理制度》《维西县国有林场职工考勤管理制度》等9项内部管理制度。建立完善县级资源监管体制、森林资源保护管理监测考核体制、森林资源经营管理制度。编制完成《维西县国有林场森林资源二类调查报告》《维西县国有林场中长期发展规划》和《维西县国有林场森林生态建设方案》。各类文件材料整理规范、完整齐全，管理机构完善到位。国有林场林区生态保护职责全面强化，相应的体制机制逐步建立，发展活力明显增强。集体林权制度改革全面深化，林业良性发展机制初步形成，经营管理水平不断提高。受理林权流转2起，面积21.3亩。办理林权证变更12起，发放林权证30本。对全县林权基础数据中存在的宗地和林权证错误信息及漏登数据，进行逐宗逐村检查核对。完成林木权登记上传业务120起。调处林权林地纠纷12起。配合有关部门出台了一系列加强生态文明建设的制度办法。

4、扎实推进生态扶贫工程，绿色富民产业持续快速发展

生态补偿是一项兼顾“生态”与“ 脱贫”的惠民政策。对全县231.73万亩国家公益林进行生态效益补偿，兑现资金1927.3万元，兑现率100%。涉及全县39139户，138377人。其中，涉及建档立卡贫困人口10961户 39550人。累计投入林下产业资金680万元，完成林下药材基地建设1.89万亩，带动670户建档立卡贫困户实现增收。1-11月份全县林业产业总产值达到43516万元。退耕还林项目辐射建档立卡贫困户5298户19783人，补助资金2251.947万元。结合深度贫困脱贫攻坚，实施花椒基地建设项目7200亩，苹果种植项目2381亩，异地搬迁户产业发展项目2073亩，完成林业扶贫资金扶持整合造林项目8929亩，珠子参基地建设160亩。完成总投资2607.2万元。组织贫困户参与项目整地、栽植、管护，增加贫困户劳务收入，参与造林工日累计12000个工日，建档立卡户增收120万元以上。全县共聘用建档立卡贫困人口生态护林员4049人，涉及建档立卡贫困人口4049户，15000余人。补助资金达3911万元，人均年管护补助9000元以上。把扶贫攻坚放在统揽经济社会发展全局的高度，有力推动扶贫攻坚各项措施落实到位。及时调整充实扶贫攻坚工作领导小组，配强配齐办公室人员，各类扶贫台账完整规范。浇水浇在根上，扶贫扶在点上，帮扶帮在心上。今年，我们继续加大挂钩村帮扶力度。局领导班子成员每月不少于3次主动深入基层调研，有针对性的解决好存在的问题。其他干部职工每月不少于3天深入各挂钩农户，制定切实可行的“一户一策”实施方案，并抓好落实。同时积极开展“送温暖、献爱心”活动，困难群众家庭卫生状况和生产生活条件得到极大改善。扶“志”与扶“智”相结合，从根源上避免贫困代际传递。结合部门实际，全年累计投入173.85万元，实体经济林提质增效和发展林下种养植业。提供玉米种1335包、花荞种640公斤，苦荞种720公斤，复合肥47吨，火炉60个。

目前，全县现有核桃42.6万亩，其中人工种植泡核桃24.9 万亩，野生铁核桃17.7 万亩，年产量6000吨，年产值2400万元；共有漆树7万亩，其中人工种植4.5万亩，野生漆树2.5万亩，年产量272吨，产值1770万元；花椒5万亩，其中人工种植3万亩，野生花椒2 万亩，年产量39.4 吨，产值236万元；青刺果2.5万亩，其中人工种植1.5 万亩，野生青刺果1 万亩，年产量100吨，产值300万元。林业生态扶贫工程成效凸显。

5、不断夯实林业发展基础，支撑保障能力稳步增强

开展“依法治理、依法行政”“涉林刑事案件的立案与处罚规定”“预防职务犯罪”“七五”普法等专题讲座及林业法律法规知识培训20场，3000余人次，林业行政执法更加规范，社会公众林业法律意识进一步增强。邀请省林科院专家开展深度贫困脱贫攻坚林业产业项目技术培训180人次，使参训人员掌握了栽培管理技术，坚定了发展林业产业的信心和决心。围绕“为林权制度改革和现代林业建设服务”主题，开展送科技下乡活动，发放技术手册、资料5000多份，举办科普讲座12场，培训基层技术人员和林农群众1200人次。培训中职及本科以上科普兼职人员24人。自筹年度科普经费35万元，制作科普光盘38000张。开展林业生态扶贫政策宣传及项目技能培训30期，6000多人次。通过广大林业科技工作者深入林业生产第一线传播林业科技成果，普及林业科学知识，加速了林业科技成果的推广应用，提高了林业科技成果转化率和科技进步贡献率。各级党委政府对林业支持力度不断增大。林业金融创新取得重大突破，完成新增林业项目贴息贷款2户，共800万元。林业职工个人贴息贷款8户，共250万。兑现今年三季度林业贴息资金67.18万元。加强职工教育培训，从严从实、公平公正抓好职称评聘工作，机构和人员队伍保持稳定，履职能力稳步提高。高度重视“平安林区”建设，做好信访及人大建议、政协提案答复工作，及时解决群众最关心的热点难点问题。充分发挥工青妇职能作用，提高履职能力。加大目标责任督导检查力度，加强普法、行政执法评议等工作，为林业改革发展提供了有力保障。

6、大力弘扬生态文明理念，林业社会影响力显著提升

一年来，我们对林业进行了全方位、多角度、深层次的宣传报道，组织开展一系列主题宣传活动，深入学习林业先进典型，弘扬生态文明建设正能量。各乡镇以“爱鸟周”为载体，倡导人与自然和谐共生理念。在中小学校举办以“人与自然”为主题的作文竞赛活动。以“传播生态文化，弘扬生态文明”为主题，制作并展出以生态文化、名木古树和珍稀动物、世界自然遗产文化、湿地保护为主要内容的宣传展板100多块，开展知识竞答，吸引了社会各界的广泛参与。加强林业宣传和信息报送工作。在《迪庆日报》《云南日报》、香格里拉新闻网、省林业厅门户网站等媒体宣传报道林业工作共90篇。向县委、县人民政府办公室报送信息80篇。实践证明，广泛深入的林业宣传活动，推动了生态文明理念深入人心，全社会对林业的认识不断深化，关心林业、保护生态的自觉性明显增强，林业改革发展氛围越来越好。

7、切实加强问题整改落实，林业事业实现健康发展

征对县委第五轮第四巡察组及各级检查组对我局巡察、检查反馈问题，局党委和领导班子以刀刃向内、刮骨疗毒的政治勇气和政治担当，严肃整改。以落实整改、促进工作为切入点，解决突出问题，把巡察、检查反馈的意见作为从严管党治党、改进作风、推动工作、促进发展的重要手段，着力推动党建、党风廉政建设等工作。进一步规范党委班子中心组学习制度，抓好干部职工的理论学习，促使党内生活逐渐步入规范化、制度化轨道。严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策机制。自觉接受派驻纪检组的监督。进一步加强对党支部的领导和业务指导工作。切实履行好党委主体责任，加强党的基层组织建设，重视党务工作，防止出现党建和业务“两张皮”现象。严格按照相关规定和要求，进一步完善《维西县林业局固定资产管理制度》《维西县林业局车辆管理制度》及相关规章制度。严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待，严格执行《林业局机关接待报销制度》。深入基层开展督查督导工作，加强对重点领域和关键环节的监督。强化森林资源管护、营造林质量、林业工程资金管理等工作的监督检查。加强对林业行政执法监督。对全县林木采伐、木材运输、征占用林地审核审批等行政执法行为开展监督检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县林业局2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆29辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县林业局2018年度收入合计12608.11万元。其中：财政拨款收入12608.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度收入比上年度增加4201.14万元，增长49.97%，主要原因是本年度增加生态护林员补助资金及涉农整合资金。

二、支出决算情况说明

维西县林业局2018年度支出合计13312.68万元。其中：基本支出1326.55万元，占总支出的9.96％；项目支出11986.13万元，占总支出的90.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度比上年度减少支出455.25万元，减少3.3%，减少原因为本年度基本建设类项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障林业机构正常运转的日常支出1326.55万元。比上年度增加198万元，增长17.54%,主要原因为人员调入及增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96％。

人均支出分析情况表：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出11986.13万元。比上年度减少653.26万元，减少5.17%，减少原因为本年度基本建设类项目支出减少。

具体项目支出及工作开展情况分析表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出13312.68万元,占本年支出合计的100%。本年度比上年度减少支出455.25万元，减少3.3%，减少原因为本年度基本建设类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出149.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳养老保险金和退休职工职业年金；

2.医疗卫生与计划生育支出79.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳医疗保险金、公务员医疗保险、工伤保险及失业保险；

3.节能环保支出1338.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于陡坡地治理及石漠化治理项目支出；

4.农林水支出11665.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于机关运行费用及林业产业项目支出；

5.住房保障支出80.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.47万元，支出决算为3.14万元，完成预算的23.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的9.5%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的13.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数（相差103256.11元），差异原因为年初将办公费等公用经费分摊到“三公”经费指标中，致使预决算差异率过大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.17万元，下降5.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降5.39%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占40.76%；公务接待费支出1.86万元，占59.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元开展林业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中：

国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业项目督察、检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县林业局2018年机关运行经费支出39.32万元，与上年对比增加0.61万元,主要原因为增加工会费。部门机关运行经费主要用于办公费等（主要用于办公费、水电费、邮电费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、网络服务费等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县林业局资产总额3365.95万元，其中，流动资产1865.50万元，固定资产1500.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3968.52万元，其中固定资产减少236.61万元。处置房屋建筑物2599.74平方米，账面原值64.46万元；报废报损资产87项，账面原值34.36万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额785.16万元，其中：政府采购货物支出784.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300432701111

附件：

202017112324.rar

维西县林业局2018年度部门决算补充说明