部门预决算|维西傈僳族自治县人民政府

索引号

0152883427/201900133

文号

无

来源

县人民政府办公室

公开日期

2019-10-10

【乡镇预、决算】中路乡人民政府2018年度部门决算

发布时间：2019-10-10 09:14 浏览次数：2284

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第一部分中路乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中路乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1.宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2.发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。
5.加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.截止2018年12月止我乡2017年及2017年以前形成结余结转资金26.5万元已全部清理完、暂存资金10640.33万元、已清理至610.14万元其中移民户借款184.9万元、剩余425.24万元未清理且都为移民资金。

2.完善基础设施建设、强化产业促发展。按照文件要求落实了2018年度第一批省级财政扶贫资金项目建设700万元（其中148万元为基础设施建设、522万元产业发展。

3.完成基础设施建设.新开挖新厂村施别通组公路32万元、新厂村施别组内户外道路硬化3600平方米43.2万元；腊八山村油乐组内道路硬化3600平方米、牙当底组内户外道路硬化1680平方米总计63.36万元、已在2018年12月完成验收结算。

4.完成发展产业。（1）种植业：佳禾村日登组黄脆谷种植3.45万元、16.55万元项目用途变更之后改为日登村沟渠建设；腊八山村山药种植20万元；咱利村木香种植资金20万元；恒本底托广里组山药种植20万元；拉嘎洛村木香种植10万元；拉嘎洛村为木香种植20万元；施根登村油牡丹种植15.4万元、8.2万元用于油牡丹提质增效；施根登村木香种植资金20万元木香种植；新厂村中药材种植20万元；已按全部按要求完成种植并且并且已完成乡级初验结算。（2）养殖业：佳禾村生态猪养殖20万元；咱利村生态猪养殖20万元；蕨菜山村能繁母猪养殖20万元；拉嘎洛村肉牛养殖20万元；施根村肉牛养殖20万；新厂村土鸡养殖20万元、项目已实施完成、并且已完成乡级初验结算。(3)产业园区建设情况:全乡产业元区建设50万元已实施完成、并且已完成乡级初验。(4)集体经济发展情况:实施了佳禾村屠宰场建设20万元；腊八山村肉牛养殖场20万元；施根登村肉牛养殖场20万元；新厂村五黑鸡养殖场20万元及鸡苗购买3万元、项目已全部实施完成、并且已完成乡级初验结算。(5)扶持致富带头人:全乡7个村105户致富带头人扶持项目户均1万元、105万已全部扶持）(6)完成维财整合（2018）1号文件下达资金209万元项目建设中基础设施199万元、生产发展20万元（5个活动场所建设99万已全部完成验收结算；70万蕨菜山村民族团结示范村；20万元一事一议蕨菜山村养老互助站；20万元拉嘎洛村集体金资金、此项目已全部落地并已完成验收）。(7)完成维财整合（2018）2号文件下达资金1597.405万元项目建设其中生产发展100万元、（蕨菜山村集体经济）、施根登村总支活动场所建设68万元、其余1497.405属于基础设施建设全乡4类重点对象546户、项目已全部实施完、等待验收。(8)完成维财整合（2018）4号文件下达资金354万元项目结算。(其中54万元为非四类重点对象、资金已支付；300万为人居环境改善（其中250万元已预付全乡7个村、50万元暂存县农财股）(9)完成结算了2016年以来实施4公里以下道路硬化项目1078.87万元；结算了精准扶贫13个易地搬迁及整组改造点资金8105.64万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中路乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.政府

2.人大

3.农业

4.兽医

5.水管

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中路乡人民政府2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员总计15人（其中4人优退）。其中：离休0人，退休15人（其中4人优退）。

村退职人员6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中路乡人民政府2018年度收入合计4510.67万元。其中：财政拨款收入4510.67万元，占总收入的100%，为全额财政拨款单位；较去年收入3479.05元相比，增加1031.62万元、增长比率为29.65%，主要原因是人员工和项目拨款增加。

（一）中路乡人民政府2018年度收入决算情况

中路乡人民政府2018年收入决算统计表单位：万元
序号	项目		本年收入合计	财政拨款收入	备注
序号	支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	备注
1	2010101	行政运行	34.98	34.98
2	2010104	人大会议	1.50	1.50
3	2010108	代表工作	1.92	1.92
4	2010301	行政运行	283.23	283.23
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.78	41.78
7	2010601	行政运行	60.45	60.45
8	2011101	行政运行	2.00	2.00
9	2012499	其他宗教事务支出	3.00	3.00
10	2012901	行政运行	31.26	31.26
11	2013101	行政运行	216.55	216.55
12	2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00
13	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.82	14.82
14	2013299	其他组织事务支出	3.50	3.50
15	2019999	其他一般公共服务支出	65.73	65.73
16	2070109	群众文化	14.71	14.71
17	2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79
20	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.05	1.05
21	2100716	计划生育机构	15.93	15.93
22	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00
23	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97
24	2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37
25	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00
26	2130104	事业运行	135.12	135.12
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00
28	2130204	林业事业机构	46.39	46.39
29	2130317	水利技术推广	47.63	47.63
30	2130504	农村基础设施建设	2,188.41	2,188.41
31	2130505	生产发展	672.00	672.00
32	2130599	其他扶贫支出	18.10	18.10
33	2130701	对村级一事一议的补助	33.00	33.00
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.54	209.54
35	2140104	公路建设	20.00	20.00
36	2150699	其他安全生产监管支出	1.00	1.00
37	2210201	住房公积金	69.55	69.55
38	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00
合计			4510.67	4510.67

（二）各项收入分布情况

二、支出决算情况说明

2018年财政拨款支出为4464.17万元，其中基本支出的支出为1423.11，占总支出的比重为31.88%，在基本支出中，人员经费为1145.53万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费支出，村干部及村退休人员生活补助；日常公用经费为119.39万元，主要用于维护机关正常运行经费支出及村级党建工作经费支出。项目支出的支出为3041.06万元，占总支出比重为68.12%，包含2017年26.5万元的结余结转资金及2018年行政事业类项目支出4437.67万元，主要用于基础设施建设、产业发展、集体经济建设等支出。与上年支出5482.49万元相比，减少1018.32万元，增长比率为-18.57%，主要原因为2016年基本支出结转结余资金1706.27万元在2017年支出。

中路乡人民政府2018年支出决算统计表单位：万元
序号	项目		本年支出合计	备注
序号	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	备注
1	2010101	行政运行	34.98
2	2010104	人大会议	1.5
3	2010108	代表工作	1.92
4	2010301	行政运行	283.23
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.78
6	2010601	行政运行	60.45
7	2011101	行政运行	2
8	2012901	行政运行	31.26
9	2013101	行政运行	216.55
10	2013102	一般行政管理事务	20
11	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.82
12	2013299	其他组织事务支出	3.5
13	2019999	其他一般公共服务支出	65.73
14	2070109	群众文化	14.71
15	2079999	其他文化体育与传媒支出	9
16	2080109	社会保险经办机构	1
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79
19	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.05
20	2100716	计划生育机构	15.93
21	2101101	行政单位医疗	31
22	2101102	事业单位医疗	11.97
23	2101103	公务员医疗补助	24.37
24	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1
25	2110401	生态保护	17.5
26	2130104	事业运行	135.12
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
28	2130204	林业事业机构	46.39
29	2130317	水利技术推广	47.63
30	2130504	农村基础设施建设	2188.41
31	2130505	生产发展	672
32	2130599	其他扶贫支出	18.1
33	2130701	对村级一事一议的补助	33
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.54
35	2140104	公路建设	20
36	2150699	其他安全生产监管支出	1
37	2210201	住房公积金	69.55
合计			4464.17

（一）基本支出情况

2018年度用于保障党派、政府机构正常运转的日常支出1423.11万元。较上年1627.07万元，减少203.96万元,增长比率为-12.54%，主要原因分析2016年基本支出结转结余资金323.68万元在2017年支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1303.72万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出119.39万元，占基本支出的8.39％。

中路乡人民政府2018年基本支出决算统计表单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,101.82	302	商品和服务支出	119.39
30101	基本工资	168.61	30201	办公费	89.82
30102	津贴补贴	646.25	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	13.02	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	20.20	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	69.55	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	201.90	30215	会议费	1.64
30301	离休费		30216	培训费	0.34
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	200.85	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	11.59
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,303.72	公用经费合计		119.39

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3041.06万元。比上年支出3855.42万元减少814.36万元，增长比率为-21.12%，主要原因2016年基本支出结转结余资金1706.27万元在2017年支出，2018年下拨项目资金较2017年有所增加。

中路乡人民政府2018项目支出决算统计表单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	支出合计	财政拨款


合计		30,410,575.00	30,410,575.00
2010302	维财预（2018）185号一般行政管理事务	0.00	0.00
2012499	维财预（2018）205号其他宗教事务支出	0.00	0.00
2013199	维财预（2018）148号其他党委办公厅及相关机构事务支出	148,221.00	148,221.00
2013299	维财行（2018）54号其他组织事务支出	35,000.00	35,000.00
2019999	维财建（2018）15号其他一般公共服务支出	600,000.00	600,000.00
2019999	维财建（2018）16号其他一般公共服务支出	47,304.00	47,304.00
2079999	维财教（2017）134号他文化体育与传媒支出	90,000.00	90,000.00
2110401	维财建（2016）74号生态保护	175,000.00	175,000.00
2130504	维财农（2018）2号农村基础设施建设	1,480,000.00	1,480,000.00
2130504	维财整合（2018）1号农村基础设施建设	1,890,000.00	1,890,000.00
2130504	维财整合（2018）2号农村基础设施建设	14,974,050.00	14,974,050.00
2130504	维财整合（2018）4号农村基础设施建设	3,540,000.00	3,540,000.00
2130505	维财农（2018） 2号生产发展	5,520,000.00	5,520,000.00
2130505	维财整合（2018）1号生产发展	200,000.00	200,000.00
2130505	维财整合（2018）2号生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00
2130599	维财农（2018）24号其他扶贫支出	21,000.00	21,000.00
2130599	维财农（2018）2号其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00
2130599	维财农（2018）65号其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00
2130701	维财农改（2018）9号对村级一事一议补助	30,000.00	30,000.00
2130701	维财农改（2018）5号对村级一事一议补助	300,000.00	300,000.00
2140104	维财建（2018）46号公路建设	200,000.00	200,000.00
2296099	维财综（2018）9号用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中路乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4464.17万元,占本年支出合计的100%。与上年支出5467.49万元对比，减少1003.32万元，增长比率为-18.35%,主要原因分析原因2016年基本支出结转结余资金1706.27万元在2017年支出，2018年下拨项目资金较2017年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中路乡人民政府2018一般公共预算财政拨款支出决算统计表
序号	项目	金额（万元）	比重（%）	备注
1	一、一般公共服务支出	777.72	17.42%
2	二、外交支出
3	三、国防支出
4	四、公共安全支出
5	五、教育支出
6	六、科学技术支出
7	七、文化体育与传媒支出	23.71	0.53%
8	八、社会保障和就业支出	116.18	2.60%
9	九、医疗卫生与计划生育支出	85.32	1.91%
10	十、节能环保支出	17.5	0.39%
11	十一、城乡社区支出
12	十二、农林水支出	3353.19	75.11%
13	十三、交通运输支出	20	0.45%
14	十四、资源勘探信息等支出	1	0.02%
15	十五、商业服务业等支出
16	十六、金融支出
17	十七、援助其他地区支出
18	十八、国土海洋气象等支出
19	十九、住房保障支出	69.55	1.56%
20	二十、粮油物资储备支出
21	二十一、其他支出
22	二十二、债务还本支出
23	二十三、债务付息支出
本年支出合计		4464.17	100%

中路乡人民政府2018一般公共预算财政拨款支出决算统计表单位：万元
项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	小计	小计


类款项	合计	44,641,686.92	11,018,196.02	1,193,860.40	2,019,055.50	30,410,575.00
201	一般公共服务支出	7,777,247.47	5,977,045.21	524,521.76	445,155.50	830,525.00
20101	人大事务	383,987.36	329,140.00	54,847.36	0.00	0.00
2010101	行政运行	349,787.36	329,140.00	20,647.36	0.00	0.00
2010104	人大会议	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,250,058.99	2,678,130.21	126,773.28	445,155.50	0.00
2010301	行政运行	2,832,263.49	2,678,130.21	126,773.28	27,360.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417,795.50	0.00	0.00	417,795.50	0.00
20106	财政事务	604,546.88	574,716.00	29,830.88	0.00	0.00
2010601	行政运行	604,546.88	574,716.00	29,830.88	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	312,597.84	302,376.00	10,221.84	0.00	0.00
2012901	行政运行	312,597.84	302,376.00	10,221.84	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,513,752.40	2,092,683.00	272,848.40	0.00	148,221.00
2013101	行政运行	2,165,531.40	2,092,683.00	72,848.40	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148,221.00	0.00	0.00	0.00	148,221.00
20132	组织事务	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2013299	其他组织事务支出	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
20199	其他一般公共服务支出	657,304.00	0.00	10,000.00	0.00	647,304.00
2019999	其他一般公共服务支出	657,304.00	0.00	10,000.00	0.00	647,304.00
207	文化体育与传媒支出	237,148.65	142,215.21	4,933.44	0.00	90,000.00
20701	文化	147,148.65	142,215.21	4,933.44	0.00	0.00
2070109	群众文化	147,148.65	142,215.21	4,933.44	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,161,758.20	1,151,758.20	10,000.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,151,758.20	1,151,758.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,864.20	1,083,864.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,894.00	67,894.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	853,231.21	827,614.89	15,116.32	10,500.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
21007	计划生育事务	159,342.53	154,226.21	5,116.32	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	159,342.53	154,226.21	5,116.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673,388.68	673,388.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309,964.71	309,964.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119,695.05	119,695.05	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243,728.92	243,728.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
21104	自然生态保护	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2110401	生态保护	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
213	农林水支出	33,531,838.99	2,224,100.11	629,288.88	1,563,400.00	29,115,050.00
21301	农业	1,381,211.85	1,311,525.29	39,686.56	30,000.00	0.00
2130104	事业运行	1,351,211.85	1,311,525.29	39,686.56	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
21302	林业	463,923.31	451,561.23	12,362.08	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	463,923.31	451,561.23	12,362.08	0.00	0.00
21303	水利	476,253.83	461,013.59	15,240.24	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	476,253.83	461,013.59	15,240.24	0.00	0.00
21305	扶贫	28,785,050.00	0.00	0.00	0.00	28,785,050.00
2130504	农村基础设施建设	21,884,050.00	0.00	0.00	0.00	21,884,050.00
2130505	生产发展	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	6,720,000.00
2130599	其他扶贫支出	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
21307	农村综合改革	2,425,400.00	0.00	562,000.00	1,533,400.00	330,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,095,400.00	0.00	562,000.00	1,533,400.00	0.00
214	交通运输支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21401	公路水路运输	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2140104	公路建设	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
215	资源勘探信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695,462.40	695,462.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695,462.40	695,462.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695,462.40	695,462.40	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中路乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.4万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的34.4%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算的49.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定的要求，控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4万元，增长90.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加4万元，增长416.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度公务接待费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占40.95%；公务接待费支出4.96万元，占59.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于下乡指导工作，外出培训参会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.96万元。其中：

国内接待费支出4.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各项指导、检查工作中发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中路乡人民政府2018年机关运行经费支出36.1万元，较上年4.4万元增加31.7万元,主要原因分析2018年三公经费增加4万元，2018年机关运行维护费还包含行政单位27.7万元。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出、公务用车运行维护费及公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中路乡人民政府资产总额6154.78万元，其中，流动资产4271.03万元，固定资产1883.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。较上年12,291.53 万元，本年资产总额减少6136.75万元，其中固定资产增加482.5万元。.

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6154.78	4271.03	1883.75	1659.51	80.88		143.36

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额38.4万元，其中：政府采购货物支出38.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

2018年结转结余资金为73万元，为上级财政拨款，其中维财预（2018）205号腊八山村教堂设备购置资金3.00万元、维财预（2018）185号四美创建工作经费20.00万元、维财综（2018）9号体彩公益金施根登村总支活动场所建设50万元。2018年我乡结转结余资金占上级下达资金的1.62%，已完成上级要求的支出进度。由于我乡结转结余资金为2018年12月下达，项目未完成结算，资金未支出。在2019年的工作中，我乡将完成项目结算、资金支出，尽快消化结转结余资金。

（二）资产负债情况分析

2018年资产负债表

单位：元

	年初数	年末数		年初数	年末数
一、资产合计	122,915,311.08	61,547,854.79	二、负债合计	108,637,847.05	41,980,309.84
流动资产	108,902,847.05	42,710,309.84	流动负债	108,637,847.05	41,980,309.84
库存现金	0	0	应缴财政款		0
银行存款	30,974,843.71	22,868,688.81	应缴税费	29,695.15	93,302.40
财政应返还额度	265,000.00	730,000.00	应付职工薪酬	2,204,838.63	892,115.03
应收账款	808,500.00	808,500.00	应付账款	0	0
预付账款	54,229,230.00	8,900,931.22	应付政府补贴款	0	0
其他应收款	22,625,273.34	9,402,189.81	其他应付款	106,403,313.27	40,994,892.41
存货	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
固定资产	14012464.03	18,837,544.95	长期应付款		0
固定资产原价	14012464.03	18,837,544.95	受托代理负债	0	0
减：固定资产累计折旧	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0
无形资产原价	0	0	0	0	0
减：累计摊销	0	0	0	0	0
待处理财产损溢	0	0	三、净资产合计	14277464.03	19,567,544.95
政府储备物资	0	0	财政拨款结转	265,000.00	730,000.00
公共基础设施	0	0	财政拨款结余	0	0
公共基础设施原价	0	0	其他资金结转结余	0	0
减：公共基础设施累计折旧	0	0	其中：项目结转	0	0
公共基础设施在建工程	0	0	资产基金	14012464.03	18,837,544.95
受托代理资产	0	0	待偿债净资产	0	0

1、资产负债结构情况。

2018年中路乡资产合计为61547854.79元，其中流动资产为42710309.84元，固定资产为188377544.95元；2018年中路乡负债合计为41,980,309.84元；净资产为19,567,544.95元。

2、资产负债对比分析。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

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