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县委政策研究室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委的指示，完成县委主要领导和县委其他领导安排的文稿起草；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡（镇）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.承担部分重要文稿、文件的起草，承担上级交办的重要会议材料的组织、撰写、编发等工作。围绕中心工作，对经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为县委、县政府决策提供客观依据和决策咨询；抓住经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；统管负责新农村工作、千促及最美村庄相关工作。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）推进农业农村工作，服务三农发展。加强涉农调研。通过发放填写《农村婚丧孝道文化情况调查表》及实地调研，了解全县农村民俗文化及风俗习惯，提交《维西县关于革除农村陈规陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设专题调研报告》；组织开展我县“空心村”情况调研，提交《维西县“空心村”情况调研报告》，撰写《维西县农村单身汉问题调研报告》；通过实地查看、召开座谈会、收集材料等方式，对全县农村基层党建工作进行调研了解，推荐上报我县农村基层党建优秀典型；根据中央、省委、州委关于乡村振兴重大决策部署和一系列政策文件精神，在广泛征求各职能部门意见建议基础上，拟定了《中共维西县委维西县人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见（送审稿）》；撰写《维西县乡村振兴战略实施情况》、《维西县“四美”创建与脱贫攻坚“硬软”两手抓实助力乡村振兴》、《县委政研室关于谋划几件标志性工作的意见建议》等材料；配合省委农办完成“绿色发展专题调研”、“乡村振兴专题调研”、“维西县‘四美’创建专题调研”。推进深化农村改革工作。认真贯彻省委、州委、县委全面深化改革领导小组历次会议精神，对照县委全面深化改革领导小组2018年工作要点、工作台账，发挥农村改革督导职责，跟踪了解涉农部门各领域农村改革工作推进情况，督促相关涉农部门推进深化农村改革工作。推进农转城工作。加强与各乡镇、各成员单位沟通联系，跟踪了解各成员单位工作推进情况，积极开展数据统计、工作情况报告、协调服务等农转城相关工作。按照《关于交办维西傈僳族自治县第十七届人民代表大会第二次会议代表建议、批评和意见的通知》（维人发〔2018〕23号）文件要求，分析议案所反映的问题及根本原因，认真梳理历年来“农转城”工作中存在的问题，查阅档案资料并多次到相关政策落实部门了解“农转城”人员政策落实情况，探寻解决办法，按照“先面商、后办理”的工作原则，解决了议案所反映的问题，印发《解决“农转城”人员医疗保险征费问题139号人大议案的回复》（维政研〔2018〕12号）进行了答复。加强“三农通”涉农实用信息服务。加强信息采集、编发、审核，一年来，向广大农民群众传递“三农”政策、法律法规、种植养殖技术、农产品和农资市场价格、天气预警等方面的涉农信息586条。

（二）推进“千促”工作，促脱贫保稳定。高度重视、加强领导、精心组织，积极有效发挥县委“千促”办职责作用，加强工作协调服务，有序推进我县“千名干部下基层促脱贫保稳定”活动。加强领导，明确任务。根据州委统一安排部署，及时成立了县委“千促”工作领导小组及其办公室、维稳组、督查组三个职能组，明确了工作职责。及时制定下发“千促”活动实施方案，召开工作落实会、启动会，使全县广大干部统一了思想、明确了任务和工作要求。配齐配强工作队伍。在州级下派126名工作队员的基础上，及时选派了205名素质高、作风实、讲奉献的县、乡（镇）工作队员，其中抽派32名副处以上领导干部担任包村领导，确保82个村（社区）每个村都有1名以上处级干部包村。协调服务，推进工作。加强工作督促调研，建立各乡（镇）、各村“千促”工作联络QQ群，及时掌握乡村工作动态。加强沟通协调，上传下达，及时传达布置县委、州委“千促”办安排的工作任务，及时向县委、州委“千促”办报告基层工作情况。“千促”活动取得明显成效。“千促”活动期间，我县共召开各类会议1128场（次），其中召开宣讲会894场（次），张贴标语2923条（幅），悬挂宣传横幅699幅，制作宣传栏、墙报280期，发放宣传材料25655份，参加宣讲活动96465人次。各乡（镇）编写简报670期，县“千促”办编发简报44期，在报刊、网络上发表有关“千促”新闻25条。共帮助驻村制定和完善制度236个、完善规划78个。排查社会矛盾纠纷312起，化解244起。组织开展环境卫生整治活动902次，参与环境卫生整治活动村民小组995个，参与人数达64211人次，整治乱扔乱倒垃圾点478个，清理垃圾826.3吨，建成垃圾池34个、卫生厕所15个。植树造林214.17万株。慰问困难群众1659人，慰问物资合计33.78万元。协助驻地发放和推广种植经济林果苗木494.82万株、中药材苗35100亩。为驻村办实事554件，落实各类惠民项目88个，解决项目资金物资合计1791.1万元。“千促”活动的开展，推进了思想文化宣传，进一步增强了广大群众跟党走的信心和决心；推进了“平安维西”建设，维护了社会和谐稳定；推进了扶贫攻坚工作，促进了脱贫摘帽；推进了“四美”创建，提高了群众文明素质，改善了乡村人居环境。

（三）推进“最美村庄”创建评比，促进“四美”创建。积极发挥“最美村庄”创建评比职能组牵头单位职责作用，按照县委县政府关于“四美”创建评比部署要求，努力做好“最美村庄”创建评比活动相关工作，推进“最美村庄”创建活动深入开展。一是制定下发了《维西县“最美村庄”创建评比活动实施方案》。召开“最美村庄”创建评比职能组工作座谈会，在充分征求职能部门和乡镇对方案的意见建议后修改完善及时下发，为开展好“最美村庄”创建评比活动提供了标准依据。二是督促指导乡村组深入开展“最美村庄”创建评比活动。通过参与全县“四美”创建评比督查、“最美村庄”创建评比督查调研、建立QQ工作交流群等方式，调查了解乡镇、村组“最美村庄”创建情况、取得的经验和亮点、存在的问题和不足，督促指导做好整改提高。三是组织开展好县级“最美村庄”评比活动。制定评比方案，对照县委创建思路和创评标准，深入乡村组实地对乡镇上报的参评对象进行客观细致评比，深入推进“最美村庄”创建工作。

（四）推进“挂包帮”定点扶贫工作，促进脱贫攻坚。加强“挂包帮”工作领导。以脱贫攻坚统揽工作全局，成立工作领导机构，及时研究制定2018年包村工作计划，召开5次班子专题会议研究帮扶工作。克服单位驻村工作队员派往非挂钩村的困难，明确了一名班子成员负责挂包帮工作，设立脱贫攻坚工作联络员，积极完成日常脱贫攻坚工作，确保了扶贫工作不脱节。认真开展遍访工作。经常开展走访，详细了解结对群众家庭生产活动情况，完成贫困户信息统计和核对，完善了贫困户扶贫档案。尽力解决结对贫困群众生产生活中遇到的困难问题，做好扶贫政策、惠农政策、法律法规、思想道德等宣传教育工作。扶真贫、真扶贫。以提高群众收入为出发点和着力点，开展产业扶贫，上半年投入资金22万元，建设人畜饮水管道3.8千米及相关配套设施，解决老鸦树组人畜饮水及蔬菜灌溉用水困难；扶持糯山药苗2565公斤，推广糯山药种植１14户，其中建档立卡贫困户62户，户均种植0.5亩。以激发群众内生动力为出发点和着力点，组织发动群众深入开展“最美村庄”“最美家庭”“最美人物”创建评比活动，投入资金15万元完成老鸦树组道路、排水沟等环境提升工程建设，教育引导群众“养成好习惯、形成好风气、过上好生活”。扶贫与党建“双建双推”。抓实党组织和党员结对党建工作，组织共同学习、共同开展党员活动、上党课、表彰先进、慰问困难党员等活动，支持党建经费1万元，解决资金1.5万元修缮支部活动场所，切实推进结对党支部规范建设。

（五）加强部门自身建设，提升服务发展能力。加强学习型机关建设。落实周一例会、党员固定活动日等学习制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织集中学习十九大精神、党章党规、习近平总书记重要讲话、党和国家方针政策、州委县委全会精神、省州县政策文件和业务知识，提升干部职工综合素质、政策理论水平和推动实际工作能力。加强思想政治建设。开展“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”、“新时代、新担当、新作为”等主题学习教育活动，加强干部职工思想政治教育，进一步增强“四个意识”、“看齐意识”，更加自觉、扎实地贯彻落实好县委的各项决策部署。加强党的建设。按照“抓党建工作”思路，认真抓好党建各项工作。贯彻落实“三会一课”制度，组织召开支委会10次，支部党员大会11次，支部书记上党课2次。安排党建工作经费4.5万元，按照“六有”标准规范建设支部活动室。落实“党费日制度”，党员按月足额交纳党费。推进党员积分制管理工作，量化细化工作责任，激发党员先锋模范作用。加强党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”制度，加强党性党风党纪教育，落实“三重一大”集体研究决策机制，严格执行中央八项规定和县委实施办法，严格执行婚丧客事、公务接待、公务用车使用管理规定，严格报告领导干部个人重大事项。抓好干部职工考勤管理，严格执行上下班签到、请销假制度。落实目标督查管理工作责任，制定部门2018年度目标督查管理责任书，把年度目标督查管理任务及时分解到科室和干部职工个人，强化部门工作责任制落实，确保各项工作任务按质按量按时完成。大力整治“不说不干、只说不干、干不彻底、不干乱说”现象，大力营造“想干事、敢干事”的环境氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县委政研室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2018年度收入合计247.84万元。其中：财政拨款收入247.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年较上年收入减少110.48万元，下降30.83%，主要原因分析:2017年度有上年度结转结余，2018年度无上年度结转结余。

二、支出决算情况说明

县委政研室2018年度支出合计247.84万元。其中：基本支出192.84万元，占总支出的77.81％；项目支出55万元，占总支出的22.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较上年减少137.48万元，下降35.68%，其中2018年基本支出较上年减少108.94万元，下降36.1%，项目支出较上年减少1.53万元，减少2.71%。形成差异的主要原因分析：2017年度有上年度的结转结余，2018年度无上年度结转结余，故基本支出及项目支出比上年度下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委政策研究室正常运转的日常支出192.84万元。与上年对比减少108.94万元，主要原因：2017年度有上年度的结转结余，2018年度无上年度结转结余，故基本支出比上年度下降。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.38万元占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.46万元占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。与上年对比减少1.53万元。主要原因是2017年度有上年度项目结余56.53万元 ，2018年度无上年度结转结余，故基本支出比上年度下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出247.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少53.94万元，主要原因是2017年度有上年度的结转结余，2018年度无上年度结转结余，故基本支出比上年度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出200.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.社会保障和就业（类)支出18.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

4.住房保障支出（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金的支出。

5.城乡社区（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于开展农转城相关工作，支付农转城公益性岗位工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为5.69万元，完成预算的56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的53.5%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的59.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少，公务用车维护费减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.31万元，下降36.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降33.54%；公务接待费支出决算减少2.25万元，下降38.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年度县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少，公务用车维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占37.61%；公务接待费支出3.55万元，占62.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.55万元。其中：国内接待费支出3.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政研室2018年机关运行经费支出192.84万元，与上年131.58万元相比增加61.26万元，主要原因是年内政策性调整工资。

部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训费、差旅费以及公务用车运行维护费等支出。2018年度合计支出13.46万元，其中办公费8.4万元，差旅费0.94万元，公务接待费1.1万元，工会经费1.97万元，公务用车运行维护费1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政研室资产总额59.98万元，其中，流动资产10.16万元，固定资产49.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表15）。与上年相比，本年资产总额减少9.06万元，其中流动资产减少13.43万元，固定资产增加4.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年县委政研室绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。政研室没有涉及专用名词，不涉及专用名词。

监督索引号53342300121801111

       附件：

20191010144618.zip

维西县委政策研究室2018年度部门决算补充说明