第一部分 康普乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好2018年年初预算

2018年康普乡人民政府收入预算总额为3665.61万元，公共财政预算经费拨款1655.61万元，涉及维财农2号项目资金2010万元，相应安排支出预算3641.32万元。

2、认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

（1）认真开展惠农资金发放工作。

我乡紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2018年中央农业支持保护补贴及2018年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴，草原生态补助资金，森林生态效益补贴资金兑现工作，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。本年度通过惠农卡完成了2018年牧民生产资料补贴、2018年中央农业支持保护补贴及2018年中央和省级耕地力保护资金2018年度草原生态补贴的发放工作。

（2）认真完成年度资金的报账工作。

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

（3）认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

①云南省民生资金监管平台管理

提升资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

②完成了2018年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

③做好2018年度新增固定资产录入工作。

④注重工作细节，处理好日常工作。每个月对工资进行正常发放，2018年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。

⑤积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

（4）紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

①认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

②为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2017年决算和2018年预算，以及“三公经费”情况交由乡纪委进行公开公示；

③认真完成了乡镇基本数字表，乡镇财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入康普乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县康普乡人民政府

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

康普乡人民政府2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度财政预算内收入9206.67万元，财政应返还额度126.50万元，共计收入9333.17万元。比上年度增长72.53%，增加3870.37万元，原因是本年度上级对我乡扶持力度加大，扶贫资金投入加大，导致收入大幅增长。

二、支出决算情况说明

本年支出预算内支出9228.89万元，其中基本支出1631.32元，占总支出的17.68%，项目支出7597.56万元，占总支出的82.32%。结转下年项目资金104.29万元。支出数比上年增长48.37%，增加3008.69万元，原因是本年度上级对我乡扶持力度加大，扶贫资金投入加大，我乡加大对项目、基础设施的投入，导致支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2018年度康普乡人民政府日常支出1631.32万元，与上年对比支出增长14.86%，增加211万元，主要原因是2018年12月对基本工资、艰苦边远津贴进行调增，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2018年度康普乡人民政府日常支出7597.56万元，与上年对比支出增长58.29%，增加2797.69万元，主要原因是2018年上级部门加大对我乡的扶持力度，扶贫资金大量投入，我乡加大项目投入、基础设施建设，导致项目支出大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  康普乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出9228.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3008.69万元,主要原因是上级扶持力度加大，扶贫资金大量投入，我乡加大项目投入、基础设施建设，导致支出大幅增长。另一方面，职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多，并且2018年12月对基本工资、艰苦边远津贴进行调增，导致财政拨款收入及相应的基本支出增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出772.76万元。其中，用于人大事务53.46万元；政府办及相关机构事务362.96万元；财政事务40.75万元；纪检监察事务2万元；党委办及相关机构事务302.92万元；其他组织事务3.5万元；其他共产党事物支出7.17万元。

2.科学技术支出16.35万元。

3.文化体育与传媒支出69.59万元。其中群众文化事务46.59万元，宣传文化发展专项支出14万元，其他文化体育与传媒支出9万元。

4.社会保障和就业支出132.39万元。其中人力资源和社会保障事务1万元，机关事业单位基本养老保险125.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.53万元。

5.医疗卫生与计划生育支出94.86万元。其中行政单位医疗32.26万元；事业单位医疗17.20万元；公务员医疗补助26.98万元，其他医疗卫生与计划生育1万元，其他医疗卫生与计划生育管理事物支出0.95万元，其他计划生育机构16.47万元。　 

6.农林水事务支出7959.12万元。其中，农业支出233.56万元，林业支出47.32万元，水利支出33.88万元，扶贫支出7393.84万元（其中，农村基础设施建设5086.62万元，生产发展2185.52万元，其他扶贫支出121.70万元），农村综合改革支出250.51万元（对村级一事一议的补助3万元，对村民委员会和村党总支书记补助247.51万元）。 

7.资源勘探信息等事务支出1万元。

8.住房保障支出78.31万元。

9.交通运输支出37万元。

10.地质灾害防治50万元。

11.生态保护17.5万元。

合计9228.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为3.63万元，完成预算的18.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的5.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制公务用车和公务接待费，三公经费支出总体较上年略有下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占67.77%；公务接待费支出1.17万元，占32.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、四美创建、扫黑除恶等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于视察、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   行政单位支出21.16万元，参照公务员法管理事业单位支出1.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，康普乡人民政府资产总额5141.09万元，其中，流动资产4379.13万元，固定资产761.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8519.02万元相比，本年资产总额增加-3377.94万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（详见附表15）

三、政府采购支出情况

2018年度，康普乡人民政府采购支出总额65.50万元，其中：政府采购货物支出65.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据《维西县财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（维财预〔2019〕72号），结合《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）相关要求，我乡高度重视、认真落实，为顺利开展我乡财政支出绩效评价工作，成立了维西县康普乡人民政府绩效评价领导小组，并积极组织力量，完成部门整体绩效自评工作，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心支持下，康普乡党委、政府立足乡情、准确定位、围绕目标，制定了切合我乡实际的发展规划，在项目建设、产业发展、基层党建、脱贫攻坚等方面采取了切实有效的措施，同时加快发展步伐，协调推进各项工作开展。经过全乡干部群众团结一致、齐心协力、克服困难、努力工作，较好地完成了今年的各项目标和任务。

经综合评价，我乡预算配置科学，执行有效，管理比较规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

按照评价指标体系及评分标准，评定2018年度维西县康普乡人民政府整体支出绩效等级为优，分数为93.4分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

四、其他重要事项情况说明

2018年末结转资金为104.28万，其中基本支出结转24.28万，项目支出结转80万。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010145626.rar