第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

叶枝镇政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。具体为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（二）2018年度重点工作任务介绍

   第一，做好2018年年初预算。

2018年叶枝镇人民政府收入预算总额为25,050,666.37元，其中：一般公共财政预算基本支出拨款14,950,666.37元，一般公共财政预算项目支出拨款10100000.00元

年初预算按支出功能分类为：一般公共服务支出6,398,869.97元，科学技术支出148,699.12元，文化体育与传媒支出255,837.45元，社会保障和就业支出1,373,908.00元，医疗卫生支出964,713.85元，农林水事务支出共计15,028,674.80元，资源勘探电力信息等事务支出10,000.00元，住房保障支出869,963.18元。

按支出性质分类为:人员经费支出13,632,299.21元，日常公用经费支出1,318,367.16元，行政事业类项目支出10100000.00元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作。

我镇紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县相关文件，足额发放2018年中央耕地地力保护补贴2093720.00元、2018年退耕还林补贴7610912.50元，2018年草原生态补助资金839815.00元，2018年森林生态效益补贴资金1602731.00元，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。同时对2017年度以前结转结余项目资金、借支款进行深度清理，完成跨年度未决算的项目决算。

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）云南省民生资金监管平台管理

提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

（2）完成了2018年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（3）完成2018年度固定资产清查工作，处置部分固定资产价值639948.55元，录入新增固定资产价值5726887.96元。

（4）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2018年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。同时解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，财政所人员积极参加村级道路硬化，活动场所，扶贫产业等项目的验收工作。

（5）积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

4、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

(2)为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2017年决算和2018年预算，以及“三公经费”情况进行公开公示。同时在2018年内严控本年公务接待，做到单据审核严格，接待不超标，区分办公费和接待费。

（3）认真完成了全镇基本数字表，财政基本情况表，镇镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

叶枝镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政机构主要为政府1个

2.事业机构为农业机构1个

3.计生1个、林业机构1个、水利机构1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

叶枝镇人民政府2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝镇人民政府2018年度收入合计5920.21万元。其中：财政拨款收入5920.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1204.89万元，同比增加25.55%，主要原因是项目增多，人员增加，财政拨款增多。

 二、支出决算情况说明

叶枝镇人民政府2018年度支出合计5875.4万元。其中：基本支出1719.38万元，占总支出的29.26％；项目支出4156.02万元，占总支出的70.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加78.35万元,同比增加1.35%，主要原因是项目增多，人员经费增加。

 （一）基本支出情况

2018年度用于正常运转的基本支出1719.38万元。与上年对比增加137.38万元，同比增加8.68%,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.14％。 

 （二）项目支出情况

2018年度叶枝镇人民政府用于项目支出4156.02万元。与上年对比增加140.97万元，同比增加3.5%,主要原因是建设项目增多。具体项目为肉兔养殖产业项目及基础设施建设、危房改造非四类重点对象、美丽乡村建设 。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5875.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加278.35万元，同比增加4.97%,主要原因是建设项目增多，人员增多，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出761.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助（相关支出情况）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。 

7.文化体育与传媒支出177.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。 

8.社会保障和就业支出171.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。 

9.医疗节能环保支出卫生与计划生育支出98.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。 

10.节能环保支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。 

11.城乡社区支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水支出4463.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。  

13.交通运输支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。  

14.资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。  

15.商业服务业等支出0万元。

16.金融支出0万元。

17.援助其他地区支出0万元。

18.国土海洋气象等支出77.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。  

19.住房保障支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。  

20.粮油物资储备支出0万元。

21.其他支出0万元。

22.债务还本支出0万元。

23.债务付息支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.46万元，完成预算的57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元，完成预算的52.4%；公务接待费支出决算为6.22万元，完成预算的62.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关文件规定严控三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.54万元，下降4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.24万元，下降162%；公务接待费支出决算减少3.78万元，下降37.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照规定严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占45.72%；公务接待费支出6.22万元，占54.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出5.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.22万元。其中：

国内接待费支出6.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

叶枝镇人民政府2018年机关运行经费支出172.76万元，与上年对比减少132,主要原因是严控费用。部门机关运行经费主要用于行政单位 。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，叶枝镇人民政府资产总额11794.49万元，其中，流动资产10694.49万元，固定资产1100.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1839.61万元，其中固定资产增加508.69万元。处置房屋建筑物988平方米，账面原值51.1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值12.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	11794.49	10694.49	1100	903.46	87.86		0		108.68		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元。占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

   附件：

20191010152342.zip