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维西县移民局部门2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州关于水利水电工程建设移民的政策法规和措施，为县委、县政府提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

　　（二）贯彻执行"开发性"移民工作方针，因地制宜地引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民的自身发展能力。

　　（三）依据国家水库移民法规、政策，负责我县水利水电移民安置工作。

  　（四）负责全县地方水利水电开发工程移民工作。参与移民安置规划大纲、规划报告编制的协调、指导和项目业主对水利水电工程项目的申报、审批的相关前期工作。受县政府委托，负责审批移民安置实施规划大纲、移民安置实施规划报告，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作；负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调，做好政策保障工作，负责移民工程验收工作。

　  （五）组织拟订、编报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目计划，检查监督项目实施的效果。

（六）加强国家预算内移民资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监理制度，提高移民经费投资效益。

    （七）积极争取移民优惠政策和移民项目，落实相关配套资金，搞好对口帮扶，促进库区、安置区的科学发展。

（八）加强移民信访维稳工作，做好移民的来信来访调处，确保库区安置区的和谐稳定。

（九）协调和指导乡、镇两级所涉及的移民工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、当年取得的主要事业成效。

（一） 党建工作

一是强化政治理论学习，筑牢对党忠诚根基。加强政治理论学习，切实提高党员干部的理论素养。年初制定了移民局理论学习计划，对全年的政治理论学习进行安排部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，使我局党员自觉运用党章党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”。二是坚持“三会一课”制度 ，讲好党课，召开了维西县移民局领导班子民主生活会、脱贫攻坚专题民主生活会等工作。三是根据年初制定的工作计划，我局将党员发展工作列入年度计划，年内确定2名党员发展对象，其中一名确定为预备党员，一名因驻村，组织关系由驻村所在乡（镇）开展。

（二）党风廉政建设工作

积极推进党风廉政建设，落实“两个主体责任”，积极按照县纪委安排部署，认真履行主体责任，按照厅局党支部的要求，以落实党风廉政建设责任制为重点，推进党风廉政建设。一是组织党员干部学习、传达、贯彻中央、省、州、县党风廉政建设决策的部署、重要会议文件精神。二是严格贯彻中央八项规定精神，并按照维西县公务接待管理规定接待。三是坚持贯彻和落实好“三重一大”民主决策制度，确定了“强化责任，完善制度，民主集中制，公开透明”的工作思路。

（三）综治维稳、扫黑除恶、信访及保密工作

积极开展“平安库区”创建工作，分为里底·乌弄龙工作组、托巴·黄登工作组，工作组长期驻扎一线开展移民政策宣传、信访积案化解、加强库区矛盾纠纷和信访突出问题排查化解及扫黑除恶宣传及排查等工作，确保了库区的和谐稳定并不断加强保密工作。

（四）安全生产、防汛抗旱工作

严格落实安全生产责任制，制定应急预案，加强对水电站建设各个移民安置工程、后期扶持项目安全生产宣传及安全生产隐患排查。每年汛期定期不定期开展防洪度汛检查，并安排汛期巡查人员针对水电站库区的安全隐患进行排查，确保各项移民安置工程生产安全、库区移民群众生产安全。

（五）意识形态、宣传、“七五”普法工作

加强意识形态学习及宣传教育，对单位干部职工及库区移民群众进行移民政策、综治维稳、信访、防洪度汛、法治知识、扫黑除恶、禁毒防艾、见义勇为等内容的宣传教育，使各项工作深入人心。不定期上报网宣、网评文章，积极做好正面宣传，加大对见义勇为的宣传，鼓励干部职工积极参与见义勇为行动。

（六） 精准扶贫、“挂帮包”“转走访”工作

    2018年，我局共派出驻村工作队长1名，工作队员1名，挂钩的维登村共计建档立卡户29户。我局全体干部职工四次驻村开展“挂帮包”“转走访”工作，加强了对挂钩村、挂钩户的了解，并对挂钩户进行慰问，同时针对挂钩村给予移民安置工程移民配地项目，后期扶持蓝莓种植、道路硬化、畜圈改造、卫生厕所改造、安置点商铺建设等项目扶持，实施技能培训、技能证补助、贷款贴息、大学生困难补助等后期扶持补助。

（七）移民安置工作

乌弄龙水电站涉及我县的搬迁移民户有74户283人，除紧急避险21户82人还未启动返迁工作外，其余均已安置完成。完成了倮咱洛公路已建设、施工区遗留的各项问题、库底清理工作、下闸蓄水阶段移民安置验收工作。目前电站已下闸蓄水，并于12月发电。

里底水电站实际搬迁人口为641人，已完成全部移民的搬迁安置工作。完成了巴丁至仕底通组公路建设、姑布移民安置点综合楼、农场市场、污水处理厂、燕子崖桥、倮马河桥等工程建设；完成库底清理工作；完成专业项目巴迪加油站、东顺温泉宾馆搬迁安置工作；单项工程审计工作已基本完成；姑布移民安置点绿化项目已启动实施；巴迪垃圾热解项目正在进行施工前准备工作；完成下闸蓄水阶段移民安置验收工作。目前电站已下闸蓄水并发电。

托巴水电站共规划2个集镇安置点8个农村集中安置点。

白济汛集镇安置点规划安置516户1884人，目前已完成初步设计，正在开展施工图设计工作；康普集镇安置点规划安置125户444人，目前已完成初步设计工作；兰永移民安置点规划安置283户1040人，目前正在开展一期84户297人房建工程，计划于年内启动二期56户222人房建工程；窝怒移民安置点规划安置26户97人，目前已完成初步设计工作；杵打移民安置点规划安置150户623人，目前已完成初步设计工作；洛吉古移民安置点规划安置40户172人，目前已完成初步设计工作；小谷田移民安置点规划安置47户194人，目前移民安置点已开工建设；苍浦底移民安置点规划安置108户446人，目前已完成初步设计、地勘等工作、施工图设计，正在开展施工图审查及征地工作；阿米俄移民安置点规划安置15户57人，目前正在开展施工图设计工作；白浪统移民安置点规划安置14户64人，目前正在开展施工图设计工作。

托巴水电站涉及分散安置人口1120户4276人，目前正在开展100户的安置工作。

目前，我县已基本完成施工区和淹没区零星树木补偿资金兑付工作、兑付资金2亿多元；已完成杵打小学迁建工作；白济汛乡35kV变电站恢复工程已建设并投入运行，施工区涉及10kV线路和通信线路改复建项目已建设并投入运行；白济汛澜沧江大桥、康普澜沧江大桥已开工建设；叶中路（江西公路）施工图已完成并移交州交通局，其中叶中路所包含的老厂河大桥、弄独大桥、洛旧大桥、阿倮中桥已提前实施；确定了《托巴水电站移民安置实施方案》。

黄登水电站淹没区共涉及移民搬迁安置57户254人，目前已基本完成移民搬迁安置工作。完成了工矿企业、个体工商户补偿协议签订，补偿资金已经兑付，库区房屋等设施拆除等工作；完成了黄登水电站57户移民搬迁户254人的核定工作；维登大桥、中路大桥、右岸汽车便道等工程已基本完成；完成下闸蓄水阶段移民安置验收工作；目前电站已下闸蓄水并发电。

（八）后期扶持工作

完成维登乡黄登水电站移民安置点商铺建设项目、康普乡核桃提质增效项目；巴迪乡乌弄龙·里底水电站移民后期扶持产业发展畜圈改造项目；大石头核桃基地围栏项目；乌弄龙·里底水电站移民后期扶贫技能技术培训；捧八村普底组集体养殖场；中路乡经济林果种植项目；中路乡畜圈改造项目；维登乡畜圈改造；黄登·托巴水电站库区技能技术培训项目；巴迪乡姑布移民商铺；移民贷款贴息资金项目；托巴水电站古宗湾原住民200亩林果种植项目变更为旅游基础设施项目；保和镇青龙街楚雄州洋派水库移民黄龙英户人畜饮水和炉灶改造项目；巴迪乡姑布移民安置点困难移民房围墙大门项目；巴迪乡真朴村姑布组蔬菜大棚项目；巴迪乡洛义村热水塘组道路硬化项目；普底组垃圾池建设项目；维登安置点涉及征地农户畜圈改造和蔬菜种植项目；中路腊八山后靠安置移民畜圈建设项目；叶枝镇巴丁组太阳能路灯项目；维登安置点公路建设项目；巴迪乡真朴村姑布安置区供水管道升级改造项目；维登乡黄登水电站分散安置移民附属设施围墙大门建设项目；省局2016年重点项目巴迪乡“美丽家园小康库区”移民新村建设项目；省级统筹库区基金（中央资金）1000万元油牡丹及水果种植项目，已完成508亩油用牡丹、100亩台湾果桑、50亩软籽石榴的种植、460亩蓝莓种植工程；维登乡贫困移民挂钩户畜圈改造项目；建设姑布安置点商铺、姑布蔬菜大棚、热水塘卫生路、大石头核桃基地围栏、普底组养猪场维登村小庄卫生路共6个项目的工程碑项目；巴迪乡真朴村者介组种植养殖业专业合作社扶持项目；维登乡妥洛村妥洛组后靠安置点太阳能路灯建设项目；全县大中型水库库区和移民安置区移民因病、因灾、因残、因学等困难人口帮扶救助项目；白济汛乡统维村白浪桶组、下凉台组、永安村巴倮上下组、窝怒组、共乐村阮八址组太阳能路灯项目；黄登水电站维登乡移民安置基础设施第二期围墙大门建设项目；巴迪乡捧八村普底组集体养猪场电力线路；黄登水电站库区生产安置移民困难户畜圈改造项目。完成省局挂钩的12所技能学校移民招生宣传工作

维西县后期扶持人口合计756人，累计核减19人，截止2018年10月，直补资金累计到账141.255万元，累计发放140.505万元，核减人口转入项目扶持资金1.71万元，直补资金按到位季度和批次及时直接支付到移民账户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县移民局2018年度末实有事业编制12人；在职实有行政人员10人（含工勤人员1人），事业人员10人（含工勤人员1人）。

实有车辆编制2辆。在编实有车辆：公务用车2辆（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

移民局2018年度收入合计909.98万元。其中：财政拨款收入909.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少1499.91万元，减少原因2018年度政府性基金拨款减少。对比分析表详见附表1.

上年度收入与本年度收入对比分析表（附表1）

二、支出决算情况说明

移民局2018年度支出合计441.78万元。其中：基本支出388.62万元，占总支出的87.97％；项目支出53.16万元，占总支出的12.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比减少支出3068.47万元,减少原因是本年度政府性基金支出比上年减少。对比分析表详见附表2.

上年度支出与本年度支出对比分析表（附表2）

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

(一）基本支出情况

2018年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.62万元。与上年增加支出50.08万元,（上年度支出338.54万元），增加支出的主要原因因为本年度调增引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目建设支出53.16万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出388.62万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增加支出4.72万元,减少原因是上年度支出中含有大中型水库移民后期扶持专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出302.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.38%。主要用于一般公共服务支出（相关支出情况）；

2．社会保障和就业支出（类）支出83.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

4．农林水支出（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于维稳工作经费。

5．住房保障支出（类）支出23.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的8.25%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.93万元；比上年度的支出增加0.33万元。其中：因公出国（境）费支出决算不变，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年度增加0.33万元；公务接待费支出决算与上年度一样；2018年度“三公”经费支出决算较之往年有所增加，原因是公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占26%；公务接待费支出0.93万元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有具体开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有具体购置车辆。

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要公务用车所需维修费。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有相关境外接待工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

移民局2018年机关运行经费支出14.73万元，比上年14.89万元对比减少0.16万元。部门机关运行经费主要用于办公经费支出以及差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，移民局资产总额654.65万元，其中，流动资产654.65万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出10.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300121501111