第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、做好学校均衡发展工作

   今年是我县迎接义务教育均衡发展国检年，我校根据检查和达标要求认真进行准备和整改。有部分教师甚至牺牲休息时间。通过各教师的努力，顺利通过了国家的验收。

 二、抓学校管理，规范教学行为

1、学校作为培养人才的基地，必须把德育工作放在学校工作的重要位置上。我校以维西县教育局的文件精神为指导，组织教师学习教师职业道德规范、教育教学的新规定，规范教师的言行，树立良好的道德风范。制度是学校发展的纲领，是学校规范运作的需要，是教师行为的准则，为此，我校制定校、处、组、队等各项工作计划及有关教师、班级绩效考核、考勤管理等措施。    

2、 加大教师目标管理责任制，教师聘任制。我校进一步完善了校务公开制、财务审计监督制等多项制度。本学期，教师责任、为人师表意识；廉洁从教意识；教学质量意识；团结协作意识有所增强。老师们能积极主动地工作。本学期绝大部分教师坚持出满勤

3、俗话说：“良好的开端是事业成功的一半”。开学第一周，学校各班组织全体学生学习小学生守则、小学生日常行为规范。 我校经常利用晨会、国旗下讲话和班队课加强学生的修养、理想、人生价值观、心理健康等教育，并注重了学生良好的行为规范的养成教育。定期召开月工作小结交流会，每位领导在会议上交流工作，谈体会、指问题、讲打算。许多教师在岗位上呕心沥血，辛勤耕耘，涌现出一批责任心强，素质高的优秀教师和优秀班主任。  

总务主任和建森，任劳任怨，做事井井有条，忙而有序，常常放弃双休日时间在学校里默默无闻地工作；教导主任蜂正清、孔正福，素质高、能力强，组织教育教学管理工作自然有序。少先队辅导员赵华琴，虽然年轻，但班队工作有计划、有检查、有记录、有整改、有实效。师德典型也不断涌现。李艳娟、和晓芳、和顺强等老师对学校交办的音乐、舞蹈及鼓号队等训练工作乐于奉献；新教师赵艳阳等对学生很有耐心，虚心好学、工作勤奋、积极进取；蜂占新、石少东等老教师对后进生辅导工作负责，有始有终。

三、抓班队建设，提高德育成效          

1、学校保洁区面积大，卫生工作基本能做到：每天一小扫，每周一大扫。一学期来，我校拒绝零食、从我做起，加强了“三不”教育。本学期开展班级量化考核月评比制度。通过月查，各班的特色学习园地、黑板报做到期期有新貌，展示了学生的学习成果。班级管理方法初见成效，培养了相当一部分小助手的班级管理能力。

2、各班进行了一周之星的评比。开展了“争创文明班级，争夺流动红旗”活动， 每周二少先队利用广播晨会对上周进行的 “一日常规”评比情况进行总结，表扬先进，指出不足。   

3、少先队开展了“迎新年、歌盛世”班级合唱等活动，活动丰富了同学们的生活，也充分表现了学生的特长和班级特色文化。

4、坚持每月召开一次班主任工作会，使学校的班级工作自始至终有目标、有内容、有计划、有措施，使班级工作在健康、正确的轨道上推进。组织班主任进行理论学习。配合中心校召开了班主任工作经验交流会，各位班主任介绍自己管理经验和工作方法，互相学习，取长补短，提高工作能力。

5、老师们能本着对学生、对家长、对学校、对社会负责的工作责任感和事业心，注意抓好学生的品德礼仪教育，做好后进生的转化辅导、座谈、家访工作。 学生见到老师能问好，见到垃圾能弯腰。现在校园文化建设工作初见成效，基本上呈现出了“校风纯、教风正、班风严、学风浓”的文化氛围。

四、抓过程管理，提升教学质量

1、教学质量是学校的生命线，是立校之本。为 狠抓学科质量，实现优质高效。我校按照《维西县中小学教学常规要求》抓好教师教学“五认真”工作，着重把“实”字作为教学活动的基点和依据。

2、稳抓过程管理是保障教学质量的关键。学生参与学习过程的广度、深度、有效度，特别是指导学生思维训练、鼓励学生质疑问难的广度、深度应是评价课堂教学成功与否的重要标准。学生是否真正成为学习的主体，是优化教学过程的根本标志。在开展教学工作中，抓好课堂教学是关键。为提高课堂教学质量，加大常态课管理力度，为增强提高教师的常规意识，提高教育教学的能力，开展了大范围的随堂听课与教学常规检查工作。通过活动，学校涌现了一批态度认真，兢兢业业，专业知识扎实，课堂效率高的老师，课前准备充分，课中循循善诱，作业批改仔细认真。特别是老教师的工作态度与教学风采，令青年教师敬仰。

 3、.力求各学科均衡发展。由于传统意识和学科特点不同，造成了学科发展的不平衡。为把握全面教学质量观，我们对英语、信息技术、科学等学科给予更多的关注，使各学科获得整体提高。

4、加强图书管理督导，按时开放图书室，开展了读书活动。教师和学生借阅率有了提升。

5．严格控制教辅资料，反对题海战术，不打疲劳之战，杜绝不必要的课外资料，倡导教研室资料用好吃透。                        

6、为落实教学常规，学校提出了三个“五认真”，即教师教学常规五认真；学生学习常规“五认真”；教学管理“五认真”： 认真制定期初教学计划和期末复习计划，认真进行每月的常规检查；认真反馈检查中暴露出的问题、有记录、有整改；认真进行期中、期末质量分析、发现问题，及时与教师进行交流，反思成功与失败，提目标、想举措；认真组织各项活动（含竞赛）。对每位教师进行4次教学月常规考核，考核的内容分为出勤、教学五认真、培训等内容。量化考核结果，及时召开专题会，通报考核情况。

7、一学期一次作业大检查，重点检查学生的书写、作业完成、订正、批改情况。对后进生的辅导要求、时间落实到位要求。对提高课堂教学效率要求学习在课堂、练习在课堂、订正在课堂、巩固在课堂、提高在课堂。教学活动的开展，使得教师受益匪浅。教育教学质量有了提高。

8、我校组织全体学生开展了写字月赛、写字之星评比、写字作品展示活动，彰显了写字特色教育，提升文化品位。本学期，我校开展每天1小时阳光体育运动。进行了眼保健操比赛。举行了“翰墨承文化，特色育人生”的书画比赛。开展了班级文化布置、主题黑板报、元旦歌咏评比及献爱心活动……活动的开展，调动全体同学积极参与，丰富了师生校园文化生活，学生个性及能力得到张扬和锻炼，寓教于乐，陶冶了学生情操，成效显著。

五、 抓课题研究，指导教学实践

1、教科研工作是学校生命的延伸，要能推进教师素质的发展。期初，学校在教科研领导小组的指挥下开展工作。每次教研活动后，各负责人及时对活动情况进行总结。语数教研组先后组织骨干教师上示范课，新教师上汇报课，写字公开课，中老师赛课等教研活动。课后及时反馈，改进了教学行为，积极探索科学、实用、高效的课堂教学模式。

2、学校校本教研的重点必须放在教学实践中所遇到的实际问题上。根据学校实际，我们建立以“自我反思、同伴互助、专业引领”为核心的提高方式。同时，我校积极为教师发展创设学习的平台。本年度组织培训的主要学习活动有：①班主任工作培训。②课堂教学模式培训。③双休日业务培训。教师在活动中观有所获、听有所得，提高了教师的业务水平及教学能力。各教师积极参加听课活动，听课节数达标，每学期能写一篇教学论文或教学小结。  

3、.本学期我校坚持以课题促进教研，通过校本培训，取得了明显成效。教师更新了教育观念，转变了培训的意识，从“要我培训”转变为“我要培训”。教育教学理论水平得到提高。

六、抓安全后勤，保障正常教学

1、结合本校实际，我校成立安全工作领导小组，制定了安全管理制度，明确职责，责任到人，让每一位老师树立安全的责任意识。安全问题逢会必讲。 学校规定每学期的第一周为安全教育周。学校组织学习安全教育工作文件，对校园内外安全进行排查隐患，有针对地开展安全教育和防范工作。

2、学校举行了交通安全、卫生血防知识讲座，消防灭火演示（本学期更新灭火器数只）等活动；利用班会、队活动、旗下讲话、墙报、黑板报、悬挂宣传横幅，组织学生收看专题教育片等途径，对学生开展安全预防教育。通过活动教育， 学生的安全意识、安全防范能力得到增强。 同时借此提醒家长们配合做好安全防疫工作，切实加强安全管理。一学期来，学生文明乘车和就餐，没有发生一起安全事故。

3、学校要发展，建设是关键。期初，总务处对全校各类财产进行认真清理登记，对损坏的物品进行维修。本学期，我校添置办公设备，努力改善教学环境。

七、党风廉政建设和反腐倡廉工作

（一）、加强学习，统一思想，提高认识，构筑牢固的思想防线。一是学校党总支成立了党风廉政建设领导小组，制定党风廉政建设工作计划，修订和完善学校各项管理制度，完善党内民主生活会制度。二是我校按领导班子、党员、教师三个层次定期进行政治学习，认真学习中共中央颁发的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，要求全体党员干部深刻实施《廉政准则》的重要意义、全面把握《廉政准则》的主要内容,充分认识《廉政准则》的地位作用。同时要求认真学习宣传、深刻领会精神实质，自觉约束自己的行为把握行为标准，各位党员干部要结合自己的实际工作，严格自律，做廉洁从政的表率；每位党员完成一篇高质量的心得体会，学校班子成员严格按照廉政准则进行自查，把党风廉政建设融入学校教学、管理、服务等各项工作之中。三是学校坚持做到每周一次行政例会、二周一次教师政治理论学习、每月一次党课、每季度一次校务公开研讨会。    

（二）、大力加强学校廉洁文化建设，营造良好廉洁教育氛围。 

积极开展廉洁文化进校园活动，把廉政教育与社会公德教育、家庭美德教育、职业道德教育结合起来，大力推进廉洁文化进学校、进课堂。一是加强廉洁文化宣传，使之深入人心。学校设立了廉政文化宣传栏，选择对教职员工、学生有教育意义的内容，且定期更换；积极组织党员教师参加区上组织的廉政书画作品展活动，定期组织廉政从教主题观摩活动，不断提高教师的师德修养和廉洁从教意识，做到爱岗敬业、诚信服务、为人师表。二是举行廉政文化进课堂活动。利用政治课，周会课、团队活动中安排廉洁文化内容，把德育与遵纪守法、诚信教育结合起来，教育学生迎难而上、百折不挠，培养学生勤俭节约、艰苦奋斗的精神，培养学生树立崇高理想和高尚的道德情操。三是组织党员教师和学生开展党员和贫困学生结对帮助活动 。 

（三）、坚持校务公开制度，加强民主监督，筑牢拒腐防线。一是认真实施校务公开工作。在校内和校外多设置校务公开栏，把教职工关心的热点、难点、焦点问题，把学校的重要决策、财务收支、干部聘用、教职工考核奖励、职称评审、评优评先、学生管理、招生工作等内容公开，自觉接受群众的监督，增加学校管理的透明度，真正做到民主治校。二是认真开好教职工代表大会，学校结合绩效工资的方案的制定和实施，及时召开教代会，在会上认真听取教职工的意见和建议，接受教工代表的评议，保证学校能够科学、合理、公平的制定学校的一系列政策。三是学校领导班子成员和党员干部每学期实行述职报告制度，从德、能、勤、绩、廉等方面公开述职自己一学期来的工作，自觉接受广大教师的监督，不断规范自己的行为，严防腐败现象的滋生。四是党支部党员每学期进行一次组织生活会，对自己所做的工作进行认真的反思和总结，并相互开展批评和自我批评，以此来不断地鞭策、激励和提高。 

（四）、纠风治乱，规范财务行为，加强财务管理。 

一是规范收费行为。校校务公开栏设立固定的收费公示专栏，对收费标准进行永久性公示，并设立举报箱、公示举报电话，接受群众监督。学期中如有收费项目都发告家长书及时公告。二是学校财务开支严格实行收支两条线制度，学校的各项重大开支，学校班子成员讨论，必须经教代会讨论通过，然后经学校领导集体签字后，方可执行。每学期都做好经费预算方案，期末进行财务审计，并把结果予以公示。增强了学校理财的透明度，提高了资金的使用效率，消除领导和群众的隔阂，消除了广大教师的疑虑，也防止了腐败现象的滋生。

（五）、廉洁自律，做好表率

一是学校认真对照区教育局机关党委和区教育局纪委关于廉政建设有关规定，在积极开展各项廉政活动的同时，与每位党员签干部签订“党员干部廉洁自律承诺书”，要求每一个党员干部按照党章和条例严格地规范自己的言行，廉洁自律，在广大教职工中做好表率。严格执行廉政准则，坚决做到不从事有偿家教。二是针对当今社会上热衷的有偿家教问题，为了防患于未然，我们首先对教师进行思想教育，打好预防针，同时在校门口张贴致家长一封公开信，组织教师学习“十条红线”，明确我校在这一问题上的坚定立场，并设立举报箱和举报电话，严防教师不廉洁现象的滋生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县中路中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县中路中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县中路中心完小2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县中路中心完小2018年度收入合计1551.86万元。其中：财政拨款收入1551.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1310.94万元，比上年增加240.92万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县中路中心完小2018年度支出合计1551.86万元。其中：基本支出1551.86万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1310.94万元,比上年度支出增加240.92万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县中路中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27.58万元。与上年对比：上年度日常支出22.68万元,比上年增加日常支出4.90万元，人员经费支出：1524.28万元，与上年相比，上年度人员支出1288.26万元，比上年增加人员支出236.02万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.78％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县中路中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县中路中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出1551.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1310.94万元，比上年度增加240.92万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1218.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：152.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：88.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：92.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县中路中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：维西县中路中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，主要原因：维西县中路中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.88万元。其中：

国内接待费支出2.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县中路中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县中路中心完小资产总额1993.48万元，其中，流动资产21.01万元，固定资产1972.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加877.30万元，其中固定资产增加856.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出15.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县中路中心完小2018年度无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101021139.zip