第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 一、党风廉政建设工作

维登中心完小，始终抓牢抓实党建工作和党风廉政建设工作，在教育教学工作中，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。时时处处以“为民、务实、清廉”要求广大党员和教师，倡导务实干事的工作作风，倡导爱生如子的园丁精神。

维登中心完小党总支委员会紧紧抓住基层党建各项工作，认真开展好每月一次的“两学一做”工作，组织党员和广大教职员工认真学习了《党的十九大报告》、《中国共产党章程》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平谈治国理政》、《社会主义核心价值观》等，在例会上我们还坚持组织学习本行业先进事迹材料，坚持学习《中小学教师职业道德规范》，以此促进教师的师德师风建设。教师管理实现了从外部强化到内涵提高的转变，特别是维登中心完小第一支部和第二支部的党员教师，每月一次给学生免费理发的党员活动已成为常态化，累计给学生理发4000多人次；维登中心完小的所有教职工对困难学生的帮扶工作累计资金上万元，党建引领工作真正落到了实处。

二、德育工作

维登中心完小坚持育人为本、德育为先,把立德树人作为学校教育的根本任务,以“师德师风”建设作为抓手，加强教师队伍建设和学生教育工作，紧紧围绕学校五年发展规划,不断改善工作方法,扎实开展德育工作。

1.成立德育领导组织机构并落实各负责人的职责要求,促进德育工作的安排与落实,使工作扎实有效开展。

2.开学初制定德育工作计划,主题活动安排和少队工作计划,学校按计划有条不紊地开展德育工作,避免德育工作开展的随意性和盲目性。

3.每周开展好主题班队会做好德育宣传教育工作,为转变班风、促进学风提供了有利平台。

4.利用每周周一的国旗下的讲话和“红领巾广播站”每天中午的广播对学生进行思想教育。

5.以“文明班级、五好宿舍”的评比为抓手,认真检查,严格考核,从而强化了班级管理,促进了班级进步。

6.举行了“校园之星”的评比活动，为学生的发展创造良好的氛围。

三、教育教学工作

1.在教学管理工作中，我们要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、学困生的辅导等工作学校定期和不定期进行检查，每次检查都会进行反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

2.抓教学必须抓科研，我校把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，一年来，认真组织了四月“教育科研活动月”活动和十月“教育科研活动月”活动，每次活动都做到有：目标、有计划，精心组织安排。除教育科研月活动以外，我校每周都以同年级同学科的教师为单位进行集体备课和对：老、中、青年教师实施：以“传、帮、带”为主的“青蓝工程”。

3.学校还以“请进来、送出去”的方式为重点培养青年教师的迅速成长，先后派出50多人次到外培训学习，累计投入资金六万多元，这为维登教育的快速发展做好了铺垫。

4.加强了与县城先进学校保一小和民小的学习和沟通交流，特别是在维西县教师发展中心和民小组织的送教下乡活动中我校部分教师教育教学技能得到明显提高。

四、后勤工作

维登中心完小在过去的一年里把后勤工作重点放在学生食堂管理工作上。学生食堂管理工作中，我们立足于提高服务质量，立足于提高学生生活质量，一个目标就是提高学生膳食质量，让学生吃好吃健康。一年来，食堂能保证学生正餐“三菜一汤、两素一荤”外，实现了膳食蔬菜顿顿有调节的目标。

财务工作

维登中心完小在过去的一年里，严格遵循《学校物资采购制度》和《校务公开制度》，利用学校经费审核领导小组来监督财务工作，学校的每一项支出都经过集体研究决定，严格按财务制度、规定程序操作，并及时公示，公开透明，真正做到了财务“阳光化”。

安全工作

安全工作是学校所有工作的保障，在安全管理工作中，我们以“法制进学校”和“平安校园”创建活动为途径，责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处，做到了，每个学生在学校：有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，有学校保卫人员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

1.每学期初,学校制定出安全计划、安全活动月主题活动安排，并按计划开展学校安全工作。

2.开学初,就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订安全职责书。

3.借助校园广播、国旗下的讲话和黑板报向学生宣传有关安全方面的知识。

4.要求值周教师要经常排查学校的安全隐患,发现问题及时上报，尽量做到防患于未然。

5.为了提高学生的安全防范意识和自我救助能力，每学期至少要做好一至两次的安全演练活动。

6.要求每个班主任严格落实好每周的学生离、返校签到登记表。

7.要求每个班主任每天了解学生的请假情况并填写好学生请假条。

8.严格要求每个班主任落实好每天的晨检工作。

八、取得的成绩

1.我校男子足球队，在维西县2018年校园足球联赛中荣获小学组男子第五名；

2.我校二年级的和家宝同学，在2018年维西县图书馆第3届全县少儿讲故事大赛中，荣获三等奖；

3.我校五年级的普莲安同学，在2018年“科技改变生活，创新成就梦想”维西县教育少年科技创新大赛系列活动中，荣获小学组科技创新制作三等奖；

4.我校黄彦琴老师，在2018年“科技改变生活、创新成就梦想”维西县青少年科技创新大赛系列活动中，荣获科技成果三等奖；

5.我校和文军老师，在维西县教育系统“高歌礼赞党的十九大青春唱响中国梦”校园歌手大赛中，荣获二等奖。

6.我校赵晓燕老师，在“两学一做”常态化、制度化学习教育主题征文中，荣获县级一等奖；

7.我校毕业班综合素质统测成绩逐年提高，尤其是优秀率的培养方面，在乡镇学校中名列前茅，特别是我校和振军老师所任教的六年级二班的数学成绩，在县统测中以93.3分的平均分，在全县名列前茅。

8.我校顺利通过国家的“义务教育均衡发展”验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县维登中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县维登中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县维登中心完小2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县维登中心完小2018年度收入合计1931.90万元。其中：财政拨款收入1931.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1697.84万元，比上年增加234.06万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县维登中心完小2018年度支出合计1931.90万元。其中：基本支出1931.90万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1697.84万元,比上年度支出增加234.06万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县维登中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31.95万元。与上年对比：上年度日常支出28.69万元,比上年增加日常支出3.26万元，人员经费支出：1899.95万元，与上年相比，上年度人员支出1669.15万元，比上年增加人员支出230.80万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.66％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县维登中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县维登中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出1931.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1697.84万元，比上年度增加234.06万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1510.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：194.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：112.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：113.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县维登中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：维西县维登中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，主要原因：维西县维登中心完小整理文化户口册，增加各种检查，教师交流等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县维登中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县维登中心完小资产总额2487.12万元，其中，流动资产21.48万元，固定资产2465.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312.49万元，其中固定资产减少333.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67.57万元，其中：政府采购货物支出67.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县维登中心完小2018年度无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010211524.zip