第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一年来，我园在上级主管部门的正确领导和关心支持下，本着对孩子负责、对家长负责，对幼儿园发展负责的原则，按照年初园制定的工作计划，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，认真履行职责，较好地完成工作任务，现就一年来的各项工作做如下总结：

一、依法办园，完善园务管理

依法办园是教育发展的时代要求，也是幼儿园发展的需要。我园在办园过程中树立了依法办园思想，时时以法律意识维护幼儿园的利益，做到心中有法，依法办事。

1、加强党组织的建设，充分发挥群团组织的作用。年内，以“三个代表”及党的十八大重要思想为指导，在上级党委的正确领导下，围绕教育抓党建，抓好党建促教育，以“创一流业绩，让人民满意”为目标，扎实有效地开展“两学一做”主题活动，在党员干部中形成“比学习、比团结、比质量、比奉献”的先锋模范作用，努力完成上级部署的各项工作任务，取得了较好的成绩。

2、认真落实党风廉政建设责任制，抓好幼儿园（园风、教风、学风）“三风建设”。加强师德师风及教职工思想道德建设工作，结合“两学一做”主题活动，在全园教师中开展爱岗敬业的道德讲堂活动，努力创建文明学校。近年来，我园一直被云南省文明委评为省级“文明单位。”通过职代会、教职工大会建立完善了教职工考核奖惩制度，关心教职工切身利益，认真落实竞争上岗和教职工聘用制度，完成教师职称改革过渡工作，建立健全岗位设置方案和实施聘用办法。目标管理工作层层细化，具体到不同岗位的个人，并有检查和记录，对教师目标管理实行量化考核，认真做好园务公开工作，定期就教师和家长们关心的热点、难点问题（幼儿园收费、财务开支、评优选先、职称评聘等）进行公开，进一步加大了园务管理的透明度。同时工会、团支部利用教师节、三八节还开展了一系列丰富多彩的文艺活动，陶冶了教职工的思想情操，活跃了教职工的业余生活，促进了先进集体的形成。

二、完善办园条件，抓好队伍建设

1、多方筹措资金，不断改善办园条件。在上级教育主管部门的关心帮助下，改造完善老园区厕所，修缮新园区教职工宿舍，配备幼儿园各种玩教具，为教职工和幼儿创建了良好的生活环境。

2、加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。师资的培养与发展是我园发展规划中的重点项目。本学年，我们在分层培训上加大了力度，组织学科带头人开展专题讲座、上示范课、设计优秀教案、撰写心得等，促学科带头人发挥示范引领作用。并注重教师培训工作，年内选派30人次到省、州学习先进教育理念，回园与全园教师一起分享经验，努力提升教师自身素质。认真做好教师的“传、帮、带”工作，新老教师结对，互帮互学，骨干教师与一般教师结对，互促互进，高级教师与一级教师结对，共同提高，鼓励教师参加各种培训，努力营造积极进取，钻研业务的良好氛围。认真开展教研师训工作，教师继续教育培训工作覆盖面达98%。积极组织教师参加各级各类竞赛活动，并在活动中取得较好成绩。年内，周洲教师参加云南省“红土地之歌”演讲比赛获州级一等奖，省级二等奖；参加云南省女职工书香“三八”读书征文活动获二等奖；李继芳教师获得了州级“孝老爱亲模范”称号，马松花老师获得了州级“优秀教师”称号，李仲仙教师参加教育局党委组织的“两学一做”演讲比赛荣获三等奖，和冬梅教师组织幼儿参加迪庆州教育局举办的“科学改变生活、创新成就梦想”科技作品大赛荣获指导教师奖等，本人也获得了州级“优秀校园长”“优秀党务工作者”等荣誉。

三、保教结合，提高办园质量。

1、抓好后勤保育工作，培养幼儿良好习惯。

（1）坚持保教并重的原则，认真履行三项制度（晨检制度、消毒制度、检查制度）。严格履行玩具、教具、餐具、活动室的消毒制度，确保幼儿有一个卫生、整洁的环境。

（2）坚持幼儿体检制度，努力做好“四检”：一是每天入园幼儿晨检，做常规检查；二是对新入园幼儿进行全面体检，身体合格方可入园；三是每学期为幼儿测身高、体重、血色素一次；四是每年为幼儿全面体检一次，并将幼儿生长发育状况反馈给家长。

（3）定期协助县防疫站为幼儿进行预防接种，服用预防药物，做好疾病预防工作，每周编配营养平衡的幼儿食谱，定期评估进食量和营养摄入量，全园幼儿的营养状况良好。

（4）加强常规管理工作，每天安排有专门的值日教师，对各班级各个活动进行检查记录和评价，发现问题及时解决，学期结束进行班级常规管理大评比，对获奖班级孩子和教师给予鼓励，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯。创建良好的园风、教风和学风。

（5）建立健全后勤管理的各项工作制度，并按规范程序严格实施。园内收支日清月结，账目清楚，幼儿伙食费专款专用，并做到每月按时内审审核并公示，接受社会监督。认真做好食堂管理工作，验收、储存、分发规范，年内无食品安全事故。

2、切实抓好教育教学活动，促幼儿身心健康发展。

（1）领导班子深入教育教学第一线，加大各部门检查指导力度，做到有检查有记录，使各项工作走上制度化、规范化。

（2）认真学习《规程》《纲要》，《3至6岁儿童学习与发展指南》，建立了主题教育为主，主题教育和领域活动相结合的五大领域课程体系，并把教研工作作为幼儿园的重要内容来抓，努力营造良好的教研氛围，形成了教研活动组织管理的规范。即：园长亲自主管——保教主管主抓——年级组长带头——教师参与的总体结构。充分发挥教研组作用，让教职工在思想上、业务上不断提高。

（3）在做好一日常规保教活动的基础上，新园区积极开创区角活动，丰富孩子的游戏活动，促孩子全面发展。积极开展节庆日及相关文体活动，促幼儿身心全面发展。年内，组织开展了“爱祖国、讲文明、树新风”主题歌咏比赛，“快乐总动员，幸福你我他”亲子运动会，“七彩梦想，童心飞扬”校园小歌手大赛活动，“快乐六一，放飞梦想”大型文艺汇演及绘画展活动等。

四、家园密切配合，形成教育合力。

一直以来，我园全力维护孩子、家长的利益。把孩子高兴不高兴、家长满意不满意作为工作的出发点和落脚点，牢记服务于幼儿，满意于家长，奉献于岗位的宗旨。建立家长委员会，参与幼儿园管理，经常开展家长开放日活动，让家长参与到我们的教学活动中来，了解幼儿在园的学习和生活状况，了解幼儿园课程涉及的五大领域，与家长探讨符合幼儿特点的教育方式。努力办好家长学校，开好家长会，做好家访。坚持每月用联系册与家长联系一次，争取家长的理解、关心和支持，对待家长做到微笑服务，文明礼貌，以诚待人。并组建青年教师志愿者，为家长和社区服务，优化服务意识。

五、安全工作常抓不懈，构建和谐幼儿园。

牢固树立“安全第一”的思想，努力为幼儿创造安全的环境。安全组织机构健全，制度完善，工作任务层层分解，责任到人；从实际情况出发，把确保幼儿在园的安全作为幼儿园的头等大事来常抓不懈。首先，由园长到每位教职工，从自己做起，从身边的小事做起，关心每个孩子，关心园内的每一件设施、设备，发现隐患及时汇报、及时解决。其次，建立安全检查制度，定期检查设备的安全状况。第三，不断完善接送制度，严把接送关，入园离园时凭接送卡进出，层层把关，把幼儿接送时的安全工作落到实处。第四，户外活动时，要求保教人员全部到位，以确保幼儿的安全。第五，加强晨间一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园。传染病多发季节加强预防及消毒。第六、每周制定科学合理的食谱，注意做好配餐搭配，保证食物的多样性、丰富性。建立健全卫生、安全、保健各项预案。做好幼儿体检、防病、消毒、游戏设施维护工作。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育，重点加强幼儿安全防护管理工作，提高幼儿自我保护意识。同时做好综治维稳、消防安全、平安创建、禁毒防艾、卫生防疫等相关工作，强化教职工的责任心。定期开展各种安全演练，增强教师和幼儿的安全意识，年内无安全责任事故。

六、存在的不足和努力的方向

这一年来虽然我们尽心尽力，但在工作中还有一些不足之处：

1、幼儿园基础设施薄弱，需不断努力改善办园条件；

2、工作创新力度不足；

3、对幼儿园的整体规划有待进一步加强。

针对以上不足及发展规划，在以后的日子里，我园将做好以下工作：

1、树立终身学习的思想，不断提升个人综合素质，创新工作方法；

2、集群众智慧，创建幼儿园户外体育特色课程；

3、加强日常教学管理，结合地方实际探索园本课程，并积极向上一级申报课题，开展课题研究；

4、加强师德师风建设，不断提高队伍整体素质；

5、继续多方筹措资金，不断改善办园条件；

6、积极向上级部门争取兽医站，扩大老园区占地面积，为幼儿创设良好的教育环境。

在今后的工作中，我园将不断发扬成绩，克服不足，一如既往，深入贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》，依据《3至6岁儿童学习与发展指南》，依法办园，以德兴园，切实做到以质量求生存，以科研求发展，探索创民族特色幼儿园之路，努力争取幼儿园新的更大的发展，真正促使我园发展成为科学化、规范化、制度化、有民族特色的幼儿园，为维西的学前教育事业作出积极的贡献。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县幼儿园2018年度部门决算编报的单位共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县幼儿园：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县幼儿园2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县幼儿园2018年度收入合计1278.82万元。其中：财政拨款收入1264.37万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.45万元，占总收入的1.13%。与上年对比：上年度收入合计：1083.11万元，比上年增加195.71万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县幼儿园2018年度支出合计1276.64万元。其中：基本支出1276.64万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1083.11万元,比上年度支出增加193.53万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县幼儿园机构正常运转的日常支出49.14万元。与上年对比：上年度日常支出32.22万元,比上年增加日常支出16.92万元，人员经费支出：1227.5万元，与上年相比，上年度人员支出1050.9万元，比上年增加人员支出176.6万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县幼儿园属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元，主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1276.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1083.11万元，比上年度增加193.53万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：990.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：131.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：74.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：77.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的24.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因：维西县幼儿园公务接待比上年降低了75.65%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比降低了11348元，下降75.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少11348元，下降75.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年减少了11348元，主要原因：维西县幼儿园公务接待比上年降低了75.65%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县幼儿园2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县幼儿园资产总额611.25万元，其中，流动资产146.82万元，固定资产464.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.43万元，其中固定资产减少427.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额124.65万元，其中：政府采购货物支出124.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县幼儿园民族小学2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

201910119233.zip