第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

青少年校外活动中心是学校实施素质教育的重要组成部分，是联系学校教育、家庭教育和社会教育的桥梁和纽带，是培养青少年专业特长的重要阵地和有效载体。我县校外活动中心以服务学校为宗旨，面向全县青少年，一切工作从有利于青少年成长的角度出发，通过开展丰富多彩的校外活动，引导青少年学生健康、快乐地成长。为此教育局领导曾多次亲临活动中心检查指导工作，为活动中心工作提出了许多宝贵的指导性、建设性意见。领导的重视和支持，使青少年校外活动中心的工作步入了正轨。现将2018年工作情况总结如下：

一、 协调配合，构建校内校外和谐教育

作为校内教育的延伸和补充，我们与学校协调一致，紧密配合。为了策划好丰富多彩的校外活动，我们经常到全县各中小学、幼儿园了解学校节假日和寒暑假期间学生们的学习及活动开展情况，青少年校外活动中心结合本地实际情况，不开展以赢利为目的经营性创收，不开展完全与学校课堂教学一样的知识学习，不设置未成年人参加校外活动的门槛，密切配合校内教育，初步形成了校内校外和谐教育的良好局面。

二、精心谋划，组织开展好各项活动 

2018年1月开班寒假培训班。招收7个班涉及书法、绘画、葫芦丝、舞蹈、古筝等专业。

2018年3月完成“圆梦蒲公英”主题活动之“同看县城新变化·携手希望共成长”活动。活动涉及四个乡镇的30名孤儿。

2018年4月完成“圆梦蒲公英”主题活动之“积极进取·梦想起航”主题活动方案。

与县妇联、团县委、司法局、广电局联合完成2018学校周末德育工作实施方案。

2018年5月组织全县中学生代表（品学兼优、学困生、特长生、单亲、孤儿）参加圆梦蒲公英“主题活动之”积极进取·梦想起航“主题活动。到州府参观高中、大学、了解即将踏入的学校生活的。

同时完成第二批”同看县城新变化·携手希望共成长“活动，活动涉及8个乡镇共计900多名同学。

与教育股合作完成”老师您好·我的好老师“主题演讲比赛，并将优秀选手选送到州一级参加比赛并获得优异的成绩。

2018年6月我中心到一中开展周末德育活动，为学生送上一节书法课和一节美术课。

完成2018年”少年传承中华美德之歌唱祖国“活动情况上报。

2018年7月准备暑期开班事宜，并于7月18—8月5日开办暑期培训班，设有书法（三个班）、美术（三个班）、音乐、舞蹈、古筝、葫芦丝、钢琴7个专业的10个班级。共有310多人参加。

2018年9月至10月筹备和组织YTT乡村图书馆挂牌及捐赠活动奔赴到全县8个乡镇26个校点举行捐赠及挂牌仪式！

2018年9月中旬开展学生周末德育活动进校园活动——走进为西二中。

2018年11月至12月筹备及组织开展第三届”园丁杯“篮球赛。

2018年11月组织全县中小学幼儿园开展”变废为宝“手工制作比赛

2018年12月筹备”圆梦蒲公英“主题活动为110名孤儿送爱心。

三、规范管理，建立健全各项管理制度。

    建立健全各项管理制度，全面落实有效管理，以活动为载体，以提高实践能力为核心，以培养学生学习兴趣、提高综合素质为目标，发挥现有设备最大效益。我们逐步建立健全了各项管理制度，做到了制度上墙，职责明确，保证了活动中心环境整洁、正常运转。为切实发挥中心教育功效，我们对特色、特长教师进行了摸底调查，初步建立了活动中心外聘教师档案。开展活动中，学生安全是重中之重。在每一期培训班开班前活动中心领导与工作人员一起对中心的活动场地、设施、器材等进行了全面的安全检查和维修、添置，制定了安全应急预案。为确保学生往返途中安全，在报名时及时将兴趣班作息时间和有关事项书面通知家长，要求家长按时接送；此外，活动中心工作人员直接参与班级管理，保证了学生在活动中心学习和活动期间的安全。为确保兴趣班质量，活动中心聘请了一些热爱教育、关爱孩子、德能兼备的外聘教师进行授课。授课教师按时制定教育教学计划，认真准备，抓好活动的每一个环节。

四、问题与对策

 一年来，我们在教育局的领导下，做了一些工作，取得了一些成绩。但也存在着许多困难和问题。我县青少年活动中心管理和使用工作尚处于起步和摸索阶段，管理制度需进一步健全，管理工作有待大力加强；专业教师匮乏，活动场所限制，器材设备简单，还不能满足学生多层次活动的需要。今后我们将始终坚持把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处；充分发挥校外教育学会的特殊功能，在项目设计、活动组织、运行模式等方面进行积极探索；结合学校的课程设置，组织开展生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长。我们相信，在上级领导的支持关心下，在县教育局的正确领导下，中心工作人员将继续发扬务实苦干、开拓创新精神，维西县青少年校外活动中心必将迎来更加灿烂的明天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县青少年校外活动中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县青少年校外活动中心：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县青少年校外活动中心2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县青少年校外活动中心2018年度收入合计255.74万元。其中：财政拨款收入150.3万元，占总收入的58.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.44万元，占总收入的41.23%。与上年对比：上年度收入合计：135.45万元，比上年增加120.29万元，主要原因分析：本年度上缴财政返还款有105.44万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县青少年校外活动中心2018年度支出合计164.08万元。其中：基本支出150.3万元，占总支出的91.6％；项目支出13.78万元，占总支出的8.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计135.45万元,比上年度支出增加28.63万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出4.51万元。与上年对比：上年度日常支出4.16万元,比上年增加日常支出0.35万元，人员经费支出：145.79万元，与上年相比，上年度人员支出131.29万元，比上年增加人员支出14.5万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县青少年校外活动中心属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.78万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：主要用于假期开班支出。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县青少年校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出164.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计135.45万元，比上年度增加28.63万元，主要原因分析：本年度增加人员工资和假期开班支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：112.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算总体情况

维西县青少年校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算数不等于预算数的主要原因：维西县青少年校外活动中心未支出公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算数与上年相比降低了0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少元，下降%。2018年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出与上年减少了元，主要原因：维西县维西县青少年校外活动中心未支出公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及工作开展情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县青少年校外活动中心2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县青少年校外活动中心总额452.57万元，其中，流动资产149.57万元，固定资产303万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了56.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县民族小学2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，”三公“经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）”三公“经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

201910119329.zip