第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县永春乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。                     

2、制定并组织实施村组建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群干群关系。

4、当年取得的主要事业成效

（1）夯实基础设施建设。近两年来按照“项目跟着需求走、资金跟着项目走”的思路，完成了102千米通组道路硬化，覆盖80%村民小组、63万平方米组内户外道路硬化，覆盖80%的村民小组、完成了65个文化活动室建设，覆盖90%村民小组、完成六个村委会新建、4个村卫生室建设、90%村民小组安全饮水工程、完成3500亩高稳产田改造、安装太阳能热水器1000台、太阳能路灯1155盏、建设卫生厕所2850户，启动1051户农家菜园建设，牲畜养殖圈舍改造1950户。

（2）是拓宽增收渠道，持续发展增收产业。继续巩固以“公司+合作社+基地+农户”模式的特色农业产业，累计投入资金300余万元，与云南香格里拉兰草药业、维西供销药材土产有限公司等龙头企业合作种植秦艽、当归、木香、党参等传统中药材达7435亩，依托藏地天香酒业有限公司，在拖枝村、三家村流转土地近1000亩进行冰葡萄规范化种植；投入30万元在全乡蜜源充足区域选择有养殖意愿的农户发展养蜂产业，受益建档立卡贫困户达278户，与三锅桩养殖专业合作社合作，累计投入傈家土鸡养殖资金50万元，共覆盖有养殖意愿的建档立卡贫困户491户；截至目前，永春乡共有专业合作社49个，公司25个，龙头企业9家，产业覆盖带动1033户建档立卡贫困户，覆盖率达96.4%。

（3）扎实推进农村劳动力就业转移工作。开展实用技术培训和现代种养殖技能培训24期，参训人数达2202人，其中建档立卡户覆盖1051人；培养了能人128个，生态护林员392名，治安协防员308名；通过建立“香格里拉永春之家”务工服务站，有组织开展务工输出，全年共完成农村劳动力转移就业2096人，其中省外务工503人，县内务工1224人，州外省内务工63人，县外州内务工306；据统计，我乡2018年未脱贫建档立卡劳动力为1177人，已转移劳动力就业646人，已完成转移人数50%。

（4）改善住房条件和人居环境，着力推进群众生活习惯改变。实施2850余户“改厨、改卫、改院、改厩、统一风格”的人居环境改善项目，全乡11个易地扶贫搬迁点347户1204人按时、顺利完成了搬迁，2018年涉及易地搬迁进城安置166户683人（建档立卡户80户343人），力争在2019年实现搬迁入住。安装太阳能热水器1000余台，太阳能路灯1300余盏，建设卫生厕所2850余户，圈舍改造1950余户。实施美丽乡村4个、民族团结示范村5个、省级示范村14个。

（5）兜牢民生底线，保障和改善贫困群众民生水平。2018年，参保人达8076人，重度残疾参保人128人，其他残疾参保人322人，五保户24人，已达残疾人及五保供养户参保全覆盖，实现符合参保条件的建档立卡100%参保。完成2018年度生存认证，完成了全民参保信息核查和录入工作。适龄儿童入学率达l00%，全乡通过教育补助、上级扶持、教育励志资金资助、民政救助、挂钩责任人帮扶等形式，有效预防大中专学生因学致贫的现象。设立“云南省注册会计师行业维西傈僳族自治县永春乡教育励志基金”资助基金100万元，每年惠及困难学生130余个困难家庭就读中专以上的学校，同时补助10万元建立“菊香村委会医疗互助基金”解决出县治疗个人垫资困难。2018年城乡低保清理后享受农村低保的户数144户，保障人口448人，截至10月，全乡共计发放农村低保金219.4484万元，切实保证了困难群众的基本生活。

（6）巩固发展壮大村级集体经济。坚持把发展壮大村级集体经济作为增强村级组织造血功能的重中之重，整合利用有限的产业资金，加强与龙头企业合作，以村党组织为核心，推行“合作经济”、“股权量化”、“资产收益”等模式，实现村级集体经济可持续发展。截至目前，全乡建成14个村级集体经济组织，全乡6个村均实现了7万元以上的收益，实现最高收益40万余元。

（7）激发贫困群众内生动力。深入开展创建“四美”、促脱贫暨“自强、诚信、感恩”主题活动，开办农民夜校宣讲党的十九大精神和开展文艺进农村、广场舞普及等活动，大力宣传开展“四美”创建评比活动的目的、意义和相关要求，以2018年永春乡传统情人节为契机，表彰114名勤劳增收致富奖及“最美家庭”、“最美人物”，积极营造勤劳致富、自主脱贫的浓厚氛围。收集整理全乡涌现出的“最美家庭”、“最美人物”和“勤劳致富增收”典型人物事迹，积极开展赞身边人说身边事，充分发挥典型带动、示范引领作用。到村民小组一级开展“三讲三评”100余场次，强化驻村扶贫工作队责任和服务意识，督促村组干部主动履职担当，激发建档立卡贫困户积极勤劳脱贫的内生动力，切实转变群众中存在的“等、靠、要”思想，有效提升群众满意度和获得感。通过开办脱贫大讲堂，着力培养政策明白人，与贫困户一起“看变化、讲诚信、懂感恩”，向群众发放计算器并普及“懂政策、明收支、奋力脱贫”的农村经济知识，通过现场提问、有奖问答等方式，发放“创四美、讲卫生”家庭洁具用品，激励建档立卡户进一步学习和熟悉精准扶贫相关政策，做政策上的明白人，使群众不断增强“自强、诚信、感恩”意识，树立脱贫信心，实现物质和精神脱贫两不误，双推进。截至目前，全乡共开展宣讲200余场次，参与人数达上万人。在乡政府、村委会、主干道、村道两旁、公共活动场所、农家房前屋后刷写各类标语80余条，新设及更换大型标语5块，进一步激发群众对美好生活的向往、对党的感恩之心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县永春乡人民政府2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休XX人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县永春乡人民政府2018年度收入合计6929万元。其中：财政拨款收入6929万元；与上年对比减少61%，主要原因项目经费减少。

二、支出决算情况说明

维西县永春乡人民政府2018年度支出合计7319万元。其中：基本支出1593万元，占总支出的21.8％；项目支出5726万元，占总支出的78.2％；与上年对比支出减少33.6%,主要原因项目经费减少。 各项支出占总支出比重：

一般公共服务支出711万元，占总支出比重9.71%；

公共安全支出30万元，占总支出比重0.41%；

文化体育与传媒支出233万元，占总支出比重3.18%；

社会保障和就业支出139万元，占总支出比重1.9%；

医疗卫生与计划生育支出96万元，占总支出比重1.31%；

节能环保支出15万元，占总支出比重0.2%；

农林水支出5900万元，占总支出比重80.61%；

交通运输支出21万元，占总支出比重0.28%；

资源勘探信息等支出51万元，占总支出比重0.7%；

金融支出10万元，占总支出比重0.14%；

国土海洋气象等支出30万元，占总支出比重0.41%；

住房保障支出83万元，占总支出比重1.13%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1593万元。其中：人员经费1463万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助，较上年增加151万元，主要原因是：人员工资正常晋升及住房公积金、医疗保险基数增加，增加了行政事业单位的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。公用经费130万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等，较上年增加6万元，主要原因是：一、精准扶贫期间打印、复印材料增多、二是接待上级调研组和对口接待次数增多、三是会议和培训次数增多。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出5726万元，占总支出78.2%，比上年减少14617万元，主要原因上年度存量资金减少及本年度项目资金减少。2018年度用于保障永春乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县永春乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出7319万元,与上年对比减少13930万元。其中：基本支出1593万元，占总支出21.7%，项目支出5726万元，占总支出78.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出711万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于主要用于工资福利支出以及商品和服务支出；

2.公共安全（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于警务室改建、警务室办公设备购置及消防人员技能培训等；

3.文化体育与传媒（类）支出233.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于村级活动场所建设，产业发展扶持及村级办公设备；

4.社会保障和就业（类）支出139.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于村级活动场所建设；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出96.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于村级便民服务中心建设；

6.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于环境保护及污染防治；

7.农林水（类）支出5900.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于太阳能路灯建设、便民候车亭、活动场所、养殖业及种植业产业发展、三面光建设；

8.交通运输（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于节能减排；

9.资源勘探信息等（类）支出51.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于蛋鸡养殖产业扶持；

10.金融（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于金融监管方面的经费；

11.国土海洋气象等（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.41%。

12.住房保障（类）支出83.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于个人和家庭补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县永春乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为13.92万元，完成预算的69.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为7.27万元，完成预算的72.7%；公务接待费支出决算为6.65万元，完成预算的66.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因媒体来我乡采访次数增多，因此车辆燃油、过桥过路费、租车费等随之增加；二是本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.75万元，下降74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.24万元，增长23.8%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降82.6。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消、能减少的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，占72.7%；公务接待费支出6.65万元，占66.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

公务用车运行维护支出7.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于精准扶贫、外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.65万元。其中：

国内接待费支出6.65万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待316批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1552人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于一是接待新闻媒体；二是接待上级调研组、检查组；三是政府工作范围内发生的接待支出。

2018年“三公”经费预算 

                                    单位：万元

            2018年“三公”经费支出数

                                        单位：万元        

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县永春乡人民政府2018年机关运行经费支出22万元，主要原因分析严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消、能减少的减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县永春乡人民政府资产总额12465万元，其中，流动资产6606万元，固定资产5859万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8535万元，其中固定资产增加1821万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额171万元，其中：政府采购货物支出171万元，比2017年增加62万元，增长156.88%，主要原因是：采购项目增加。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2019101193859.rar